| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0000001 | 03/01/2022 | 2920.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 45458.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000007546139 REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 63.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 80.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 17.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 15.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 24.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 9.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 9658.73 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 893.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB-COR CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 223.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB-DEV CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 49451.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO DEBITO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 11.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 14.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 11.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2022 | 52.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 18.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2022 | 81.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2022 | 1.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2022 | 19.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2022 | 10.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2022 | 3.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2022 | 14.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2022 | 23.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2022 | 31.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2022 | 28.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2022 | 12.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2022 | 15.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000087 | 03/01/2022 | 123.93 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 341.05 | 00043306022888 | PAULO HENRIQUE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MATO GROSSO REFERENTE A QUATRO DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 2900.00 | 30007098000170 | RAFAEL PEREIRA DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA PINTURA DE RODAS POLIMENTO CRISTALIZADO NO VEICULO MODELO MECEDINHA BENZACCELO 815 ANO 2014 DE COR BRANCA PLACA OFG4043PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000015 | 03/01/2022 | 710.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000018 | 03/01/2022 | 870.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000020 | 03/01/2022 | 262.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000037 | 03/01/2022 | 401.00 | 09598459000103 | COBUL COMERC E REPRES. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2022 | 464.00 | 00027736767858 | REGINALDO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADAS COMO GUARDA NOTURNO NA PRACA PADRE FRANCA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2022 | 5432.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 18.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000069 | 03/01/2022 | 2654.44 | 09598459000103 | COBUL COMERC E REPRES. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2022 | 1625.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 CAIXAS DE PASSAGEM ELETRICA PARA PISO DESTINADAS A PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00012589776489 | LETICIA GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOLA EM GERAL PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 DESTINADO AO SERVICO DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2022 | 42.58 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CIDE N° 13.489-9 EM 10.01.2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000080 | 03/01/2022 | 57500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE TODAS AS VIAS URBANAS E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 11122021 A 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2022 | 1230.00 | 37826782000122 | MARIA ROSIANE DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PLANTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA URBANIZACAO E JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2022 | 1360.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO CONCERTOS REPAROS E REMENDOS REFERENTE AS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000088 | 03/01/2022 | 7920.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA OFG-4043 UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0000100 | 03/01/2022 | 1560.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 TUBOS DE CONCRETO 020 X 100 DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA VILA APARECIDA E DA RUA 2 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000113 | 03/01/2022 | 3528.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA TRANSPORTE DESTINADO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000114 | 03/01/2022 | 1292.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG4043PBTRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000115 | 03/01/2022 | 2608.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PBTRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000116 | 03/01/2022 | 780.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000117 | 03/01/2022 | 4177.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000118 | 03/01/2022 | 2326.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000119 | 03/01/2022 | 1320.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000122 | 03/01/2022 | 1728.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000123 | 03/01/2022 | 3175.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065 TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000124 | 03/01/2022 | 1510.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW OB46 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0000007 | 03/01/2022 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0000009 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 1100.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIS DE PLANEJAMENTO ORGANIZACAO CONTROLE DA GESTAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000022 | 03/01/2022 | 451.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 04.01.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 11.01.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 10.01.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000086 | 03/01/2022 | 201.96 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2022 | 17366.41 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA PRESTACAO DE CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES GESTORES COORDENADORES E ASSESSORES TECNICOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2022 | 1000.00 | 04554759000258 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES 12 X 1 DESTINADOS AO EVENTO DO RETORNO DAS AULAS E PARA O SEMINARIO DE CAPACITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000105 | 03/01/2022 | 1133.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000106 | 03/01/2022 | 2392.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000108 | 03/01/2022 | 3974.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DADS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000109 | 03/01/2022 | 1070.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000110 | 03/01/2022 | 4685.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA O ALUNADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0000013 | 03/01/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000016 | 03/01/2022 | 2264.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000019 | 03/01/2022 | 1320.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNCACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAUNA-PB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 18.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2022 | 330.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVACAO DE VINHETAS RELATIVAS AO FINAL DE ANO E ANO NOVO PARA RADIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000121 | 03/01/2022 | 2641.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2022 | 930.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 1601 A 17012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000014 | 03/01/2022 | 1270.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000017 | 03/01/2022 | 394.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000021 | 03/01/2022 | 820.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000111 | 03/01/2022 | 1104.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO FORD KA DE PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2022 | 1600.00 | 44668829000132 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DE 20 PESSOAS NO PERIODO DE 0212 A 03122021 DA BANDA QUE APRESENTOU O SHOW DOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE UIRAUNA DIA 02 DE DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006912792413 | JOAO PAULO GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUIAGEM DAS BALIZAS REPRESENTANDO O PILOTAO DA CULTURA NO DESFILE DE 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 905.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 637.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1CNPJ PARA A PROCURADORIA GERAL E UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3CPF TOKEN PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2022 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2022 | 44.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICACOES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2022 | 426.00 | 00001768374422 | RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E MARMITAS PRONTAS PARA O PESSOAL QUE FAZ A PATRULHA REFORCO DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB POLICIA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2022 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2022 | 198.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 3000.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 500.00 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DORZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2022 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DORZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2022 | 7600.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAMARAS DE AR AGRICOLA MGM 14.9-24 TR218A 004 - CAGMGM009003040 E DOIS PNEUS 14.9-24TT 8R-1 TM95 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2022 | 500.00 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2022 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2022 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2022 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2022 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000112 | 03/01/2022 | 2487.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR TL 75 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000120 | 03/01/2022 | 2906.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL95 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 196.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREASLOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2022 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000102 | 03/01/2022 | 1855.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2022 | 200.00 | 00000978458419 | RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2022 | 120.00 | 00007328434481 | ELIZANGELA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. REF. JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000085 | 03/01/2022 | 73.44 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2022 | 332.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME LEI N 6552008 NO PERIODO DE 17012022 A 17012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 545.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 700.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2022 | 423.00 | 44668829000132 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO EMPREENDER PARAIBA ENTRE OS DIAS 27082021 A 28082021 NA CIDADE DE UIRAUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2022 | 31.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2022 | 25.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 20.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2022 | 332.00 | 00002811075488 | JOAQUIM MARCELINO DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME LEI N 6552008 NO PERIODO DE 07012022 A 07012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2022 | 415.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 0701 A 07012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2022 | 794.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2022 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2022 | 4764.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2022 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2022 | 1880.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2022 | 1266.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000356 | 19/01/2022 | 70.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GARRAFA TERMICA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0000358 | 19/01/2022 | 69.95 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONIERE TIPO BALA E PIRULITO DESTINADOS ADISTRIBUICAO PARA CRIANCAS NO EVENTO DE FINAL DE ANO NATAL FELIZ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2022 | 1426.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2022 | 2861.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2022 | 1627.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2022 | 2950.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2022 | 250.00 | 33519400000167 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL RELATIVO A PALESTRA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PROJETO EDUCAR PRF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2022 | 780.00 | 12041705000136 | VICENTE DE SOUZA IELPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS BI-PLEX PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2022 | 11458.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CRECHE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2022 | 41083.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2022 | 9840.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2022 | 12476.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2022 | 2652.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 - CRECHES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2022 | 12460.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE -ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2022 | 29342.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 - EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2022 | 1640.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2022 | 2520.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE POCO PARA CRECHE TIA RAIMUNDA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000237 | 19/01/2022 | 1333.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000238 | 19/01/2022 | 667.56 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2022 | 550.00 | 00005634876400 | RONDINELES OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA VAZAO E REVESTIMENTO DE POCO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2022 | 10400.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO LOCALIZADO NA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2022 | 67.77 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA O O GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2022 | 565.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES RECHEADO DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2022 | 298.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2022 | 109.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2022 | 59.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000351 | 19/01/2022 | 1336.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS LIXO EMBALIXO 75X105M 100L E SACOS LIXO EMBALIXO 59X62CM 30L DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000353 | 19/01/2022 | 534.60 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS LIXO EMBALIXO 75X105M 100L E SACOS LIXO EMBALIXO 59X62CM 30L DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000355 | 19/01/2022 | 475.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PASTA COM ELASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2022 | 8845.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2022 | 4514.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2022 | 12458.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2022 | 1500.00 | 37292889000138 | MYLEAD BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATVIO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO RETROESCAVADEIR DE PLACA 416 EPB TRANSPORTE UTILZIADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2022 | 2500.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2022 | 550.00 | 00005634876400 | RONDINELES OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA VAZAO E REVESTIMENTO DE POCO DO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000243 | 19/01/2022 | 11000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SUB-GRADE PARA INSTALACAO EM CAMINHAO IVECO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB DE PLACA RLW 0B46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2022 | 442.10 | 00000822889846 | OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE UMA CAIXA DAGUA NO SITIO QUIXABA DE BAIXO RESTAURACAO DO PISO DA LAVANDERIA E NA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO QUIXABA DE CIMA REFERENTE A SEIS DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2022 | 82384.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA E ORNAMENTACAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 E JANEIRO2022 RESPECTIVAMENTE. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2022 | 19932.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2022 | 8004.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SETORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2022 | 379.00 | 00007646983462 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO SERVENTE NA RESTAURACAO DE UMA CAIXA DAGUA NO SITIO QUIXABA DE BAIXO RESTAURACAO DO PISO DA LAVANDEIRA E NA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO QUIXABA DE CIMA REFERENTE A SEIS DIARISTAS TRABALHADAS. NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2022 | 127.00 | 00002008150402 | GERALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO SERVENTENA RESTAURACAO DA CAIXA DAGUA NO SITIO VAZANTE NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2022 | 3202.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORNAMENTACAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220424999 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E URBANISMO PROJETO ESTRUTURAL ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS QUANDO REALIZADAS PELO MUNICIPIO FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DE OBRA QUANDO EXECUTADA POR TERCEIROS ASSESSORIA TECNICA NOS ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A PLANEJAMENTO URBANO BEM COMO A REALIZACAO DE MONITORAMENTO DE OBRAS NO SIMEC E SISMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2022 | 668.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/01/2022 | 211.00 | 00005571549874 | JOAO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE CAIXA DAGUA NO SITIO VAZANTE NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/01/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2022 | 312.72 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 19.01.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2022 | 5.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 19.01.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 21.01.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0000349 | 19/01/2022 | 3000.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALISTA EM ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000354 | 19/01/2022 | 176.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT A4 E PASTA COM ELASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2022 | 13.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2022 | 779.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO - MP 7782017 - PGFM PERIODO DE APURACAO 25.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2022 | 2200.82 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 30.12.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2022 | 5657.64 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 PERIODO DE APURACAO 31.12.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2022 | 3617.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2022 | 2299.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2022 | 2437.97 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2022 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 20.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 20.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2022 | 20.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2022 | 19.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2022 | 29.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2022 | 10.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 25.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 26.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2022 | 10.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 24.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/01/2022 | 38.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/01/2022 | 27.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2022 | 22.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/01/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000352 | 19/01/2022 | 333.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT A4 DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2022 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2022 | 1970.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2022 | 250.00 | 00001336733403 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/01/2022 | 200.00 | 00006902311480 | GERALDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2022 | 1101.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS - SCFV EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2022 | 596.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2022 | 254.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2022 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2022 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2022 | 1449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2022 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO EDUCARTE BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2022 | 3661.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCARTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2022 | 120.00 | 00087450283115 | JALDILENE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2022 | 120.00 | 00025994153818 | ANDREIA MORGADO FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2022 | 120.00 | 00009353270456 | SUZANA DO NASCIMENTO LONTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2022 | 120.00 | 00006948258409 | MARIA SANDRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2022 | 120.00 | 00011006729402 | RAIMUNDO NONATO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2022 | 120.00 | 00006054301446 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2022 | 120.00 | 00070844594482 | MARIA LUANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2022 | 120.00 | 00014695809427 | NOEMIA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2022 | 120.00 | 00007829423423 | ELIANE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2022 | 120.00 | 00079770339172 | FRANCISCO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2022 | 120.00 | 00009753905467 | JOSE MIQUEIAS DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2022 | 120.00 | 00006323355485 | IRENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2022 | 120.00 | 00012508957402 | TAISE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2022 | 120.00 | 00012414726458 | RAIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2022 | 120.00 | 00008987544451 | SALIENE MACHADO VIEIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2022 | 120.00 | 00032687082856 | AVANI RAIMUNDA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2022 | 120.00 | 00070458757462 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2022 | 120.00 | 00001472144406 | MARIA ROSA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2022 | 120.00 | 00010234706406 | FALCONIERY FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2022 | 120.00 | 00010124440401 | FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2022 | 120.00 | 00011283312417 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2022 | 120.00 | 00070706723490 | ANTONIA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2022 | 120.00 | 00005598132443 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2022 | 120.00 | 00006695791490 | FRANCISCA IRENILDA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2022 | 120.00 | 00016621067429 | CAMILA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2022 | 120.00 | 00007551635408 | SARA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2022 | 120.00 | 00009315998499 | LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2022 | 120.00 | 00072720395404 | JOSE NAELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2022 | 120.00 | 00010584959419 | ROSILANDIA VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2022 | 120.00 | 00007420654484 | GERALDA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2022 | 120.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2022 | 120.00 | 00008527789450 | LUCIANA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2022 | 120.00 | 00003351252471 | JOCIENE BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2022 | 120.00 | 00003349501478 | DAMIANA RAIMUNDA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2022 | 120.00 | 00005227921466 | ELIZANGELA MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2022 | 120.00 | 00005650916110 | JOSE GENILSON SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2022 | 120.00 | 00089365020344 | MARIA DAS GRACAS SILVA FRACALINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2022 | 120.00 | 00003350666400 | GERTUDIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2022 | 120.00 | 00009512774488 | LUCIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2022 | 120.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2022 | 120.00 | 00029281138867 | LEOPOLDINA DINA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2022 | 120.00 | 00011540627403 | MARIA LUCIANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2022 | 120.00 | 00005929931402 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2022 | 120.00 | 00008409970430 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2022 | 120.00 | 00006644495494 | JOAO PAULO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2022 | 120.00 | 00070308126467 | ANTONIA RAYANE FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 120.00 | 00032960685890 | GILVANEIDE GOMES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2022 | 120.00 | 00004121378440 | ANTONIA ROSENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 120.00 | 00007180494461 | MARIA DO REMEDIO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2022 | 120.00 | 00011702661423 | MARIA MARCIA MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2022 | 120.00 | 00063818388334 | FRANCINALDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2022 | 120.00 | 00002641861410 | LUCIANA FERNANDA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2022 | 120.00 | 00003239238446 | MARIA DAS GRACAS POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2022 | 120.00 | 00004731500427 | VALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2022 | 120.00 | 00004610127407 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2022 | 200.00 | 00025203266468 | PEDRO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2022 | 200.00 | 00005555956410 | MARIA GIVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2022 | 200.00 | 00069064784434 | GERALDO PIRES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2022 | 3300.00 | 34488644000192 | V B COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 SACA DE BATATA ESPECIAL 50 KG DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2022 | 120.00 | 00004299862465 | MARIA NAZARETH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2022 | 120.00 | 00006528351473 | ANA LUCIA PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2022 | 120.00 | 00012541355459 | ERISLA LOURRANY VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2022 | 3600.00 | 41797981000127 | MAURILIO DE ANDRADE PURIFICACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 DOIS MIL INHAMES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2022 | 120.00 | 00007077071456 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2022 | 120.00 | 00002931529427 | MARIA VALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2022 | 120.00 | 00004991503418 | REGIO RICARDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2022 | 120.00 | 00003352549427 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2022 | 120.00 | 00013444512414 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2022 | 120.00 | 00010882785400 | MALONE GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2022 | 120.00 | 00002366826443 | MARIA SELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2022 | 120.00 | 00007307416808 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2022 | 120.00 | 00006401303484 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2022 | 120.00 | 00005924788407 | MARIA VALDENORA DA CONCEIÇÃO SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2022 | 120.00 | 00010834548461 | LUCIENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2022 | 120.00 | 00015634552427 | FERNANDA CRISTINA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2022 | 3795.00 | 00000284601543 | MANASSES DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 115 CAIXAS DE LARANJAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2022 | 120.00 | 00005615383445 | JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2022 | 120.00 | 00016311958406 | MARIA EDUARDA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2022 | 120.00 | 00009741367350 | MARIA VANESSA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2022 | 120.00 | 00007945393438 | JANIEIRE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2022 | 120.00 | 00003390753338 | RITA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2022 | 120.00 | 00014660815463 | THAIS BARBOSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2022 | 120.00 | 00012157921400 | SAMARA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2022 | 120.00 | 00011434936481 | ARIELE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2022 | 120.00 | 00010098018485 | MARIA TATIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2022 | 120.00 | 00002026868417 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2022 | 120.00 | 00007082992459 | TEREZINHA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2022 | 120.00 | 00016692650488 | AUDERY ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2022 | 120.00 | 00010811189465 | ALAN ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2022 | 120.00 | 00011590746406 | JANAILMA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2022 | 120.00 | 00004784385401 | MARIA MARILENE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2022 | 120.00 | 00002113238454 | INES SOBREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2022 | 120.00 | 00002387772431 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2022 | 120.00 | 00003296267441 | GEANE AMARO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2022 | 120.00 | 00070850154464 | SILVANA ISABELLY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2022 | 120.00 | 00011075217423 | SILVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2022 | 120.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2022 | 120.00 | 00004516260441 | TEREZINHA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2022 | 120.00 | 00007423094447 | MARIA JANAILDA MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2022 | 120.00 | 00008461890469 | ANA PAULA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2022 | 120.00 | 00002159739413 | FRANCINEIDE DUARTE PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2022 | 120.00 | 00058909036400 | JOSEFA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2022 | 120.00 | 00013558176413 | NATALIA ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2022 | 120.00 | 00009756835435 | FRANCISCO CARLOS FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2022 | 120.00 | 00004977922492 | NILDA TAVARES DE BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2022 | 120.00 | 00005173810440 | MARIA ANGELICA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/01/2022 | 120.00 | 00003021624456 | JOSE MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2022 | 120.00 | 00069065098453 | JOSE GABRIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2022 | 120.00 | 00007184173481 | GILBERLANDIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/01/2022 | 120.00 | 00003352388407 | MARIA ANTONIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/01/2022 | 120.00 | 00010736610405 | ANDREZA ETYHENE LOURENCO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/01/2022 | 120.00 | 00008712306401 | BRUNA RAILLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2022 | 120.00 | 00003350379419 | FRANCISCA NILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/01/2022 | 120.00 | 00015637257892 | FRANCISCA NEIDE RIBEIRO CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2022 | 120.00 | 00008292096469 | MARCIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2022 | 120.00 | 00004980075452 | ESPEDITA EDILANGELA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2022 | 120.00 | 00008952668499 | MARIA AMANDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2022 | 120.00 | 00071068357495 | KALINE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2022 | 120.00 | 00006703112436 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2022 | 1060.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2022 | 894.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2022 | 1716.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2022 | 953.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2022 | 4000.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000348 | 19/01/2022 | 891.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SACOS EMBALIXO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000350 | 19/01/2022 | 166.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT A4 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000357 | 19/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIV0 A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000359 | 25/01/2022 | 4063.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS FROTAS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2022 | 3009.52 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0000361 | 26/01/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000363 | 26/01/2022 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000365 | 26/01/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000389 | 26/01/2022 | 411.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000399 | 26/01/2022 | 2435.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000400 | 26/01/2022 | 4936.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000369 | 26/01/2022 | 1992.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000371 | 26/01/2022 | 68.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2022 | 400.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2022 | 400.00 | 00009644029470 | JEFERSON RAIR DE OLIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2022 | 13.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2022 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JANEIRO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2022 | 30.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000362 | 26/01/2022 | 28.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE LIVRO ATA E LIBRO PROTOCOLO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2022 | 84.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 27.01.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000368 | 26/01/2022 | 1900.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADONO SERVICO DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000370 | 26/01/2022 | 1191.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NO SERVICO DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000372 | 26/01/2022 | 800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NO SERVICO DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000379 | 26/01/2022 | 1370.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000381 | 26/01/2022 | 3113.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000382 | 26/01/2022 | 1708.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000385 | 26/01/2022 | 3303.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000386 | 26/01/2022 | 2404.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000392 | 26/01/2022 | 517.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000394 | 26/01/2022 | 98.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000395 | 26/01/2022 | 128.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000396 | 26/01/2022 | 1369.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000397 | 26/01/2022 | 2424.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000398 | 26/01/2022 | 1045.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000401 | 26/01/2022 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA KLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000402 | 26/01/2022 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA KLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000403 | 26/01/2022 | 1151.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000406 | 26/01/2022 | 3178.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO UNI HIDRAX C 68 20LT FLUIDO DE FREIO BOSCH 500ML OLEO IP BRUTUS T5 15W40 CH4 20LT PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000364 | 26/01/2022 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000366 | 26/01/2022 | 184.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000376 | 26/01/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DADS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000377 | 26/01/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DADS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000378 | 26/01/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DADS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000380 | 26/01/2022 | 98.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000383 | 26/01/2022 | 137.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DADS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000384 | 26/01/2022 | 58.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000387 | 26/01/2022 | 205.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DADS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000388 | 26/01/2022 | 1561.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000390 | 26/01/2022 | 2466.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DADS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000391 | 26/01/2022 | 2604.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000393 | 26/01/2022 | 271.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000404 | 26/01/2022 | 633.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000405 | 26/01/2022 | 1701.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2022 | 415.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 0701 A 07012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2022 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2022 | 3110.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2022 | 15007.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000484 | 28/01/2022 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2022 | 6252.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2022 | 12951.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2022 | 7586.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2022 | 1133.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2022 | 6120.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2022 | 286.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2022 | 190.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2022 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2022 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1L38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB TRANSPORTE A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MULTA DO INMETRO APLICADA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA OGD1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DA AUSENCIA DE TACOGRAFO. CONFORME PROCESSO DE NUMERO 52637.0005252019-81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO INMETRO APLICADA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA OGC5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO INMETRO APLICADA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO INMETRO APLICADA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA OFF6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO INMETRO APLICADA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA MOK9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2022 | 20960.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-C0MISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO INMETRO APLICADA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA NPU8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2022 | 1272.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO INMETRO APLICADA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA RLW9169 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2022 | 23331.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2022 | 403679.38 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2022 | 14384.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO INMETRO APLICADA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2022 | 46863.49 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-MDE- ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO INMETRO APLICADA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA KVJ7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO INMETRO APLICADA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA MOQ9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO INMETRO APLICADA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA OGC6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO INMETRO APLICADA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA OGD1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2022 | 72849.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO - EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO INMETRO APLICADA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA OGD1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2022 | 6504.45 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2022 | 39469.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2022 | 5979.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 28.01.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2022 | 1260.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE DESTINADO PARA MATAR MATOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2022 | 19151.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2022 | 62929.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2022 | 24613.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 28.01.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2022 | 43.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2022 | 14985.86 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2022 | 6432.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2022 | 6744.27 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 28.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2022 | 620.65 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 31.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2022 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 28.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 31.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 28.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 31.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2022 | 15.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2022 | 7.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 31.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2022 | 902.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 31.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2022 | 2.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.12.2021. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2022 | 35.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 31.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2022 | 1300.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2022 | 2400.00 | 00008931387466 | EVERLY VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 MIL BANANAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2022 | 200.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2022 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2022 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2022 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2022 | 1333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2022 | 5332.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2022 | 1433.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2022 | 8757.62 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2022 | 5082.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2022 | 5147.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000420 | 28/01/2022 | 1000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2022 | 4909.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2022 | 12084.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2022 | 494.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000570 | 01/02/2022 | 714.37 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000571 | 01/02/2022 | 186.12 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS DESTINADO AO SETOR DA CASA DO EMPREENDEDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2022 | 700.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2022 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2022 | 120.00 | 00041251555420 | ANTONIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000653 | 01/02/2022 | 113.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEDE DO DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000776 | 01/02/2022 | 1258.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000560 | 01/02/2022 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2022 | 796.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000563 | 01/02/2022 | 615.98 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS DESTINADO AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000566 | 01/02/2022 | 169.20 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000567 | 01/02/2022 | 388.32 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000574 | 01/02/2022 | 886.43 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2022 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000626 | 01/02/2022 | 349.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES E BISCOITOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2022 | 360.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000642 | 01/02/2022 | 188.10 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT E FITA ADESIVA DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000643 | 01/02/2022 | 166.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000644 | 01/02/2022 | 333.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2022 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2022 | 198.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000770 | 01/02/2022 | 121.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2022 | 500.00 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2022 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2022 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2022 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2022 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2022 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2022 | 500.00 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2022 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2022 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2022 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2022 | 170.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000686 | 01/02/2022 | 1621.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000688 | 01/02/2022 | 489.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL 75PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000703 | 01/02/2022 | 2292.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000706 | 01/02/2022 | 1688.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL 95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2022 | 170.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MANG HID 2SN 12 TRANSP SUPRIR INDUSTRI E DUAS CAPA ALTA IMP 12 MO3400 SUPRIR KIKO FL DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2022 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2022 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2022 | 700.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2022 | 700.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2022 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2022 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2022 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2022 | 500.00 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2022 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2022 | 500.00 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2022 | 86.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS RET 04000 X 07500 00000 X 1200 0000 AR05909 AR05909 BRG-BI DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2022 | 200.00 | 00009152308448 | GERALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2022 | 120.00 | 00010875684475 | ROSANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2022 | 1902.11 | 00033502781400 | ROBERTO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE COM TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2022 | 200.00 | 00011596639474 | THAMYRES LAUANNE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2022 | 200.00 | 00067426468453 | CICERO TIBURTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2022 | 200.00 | 00003662724464 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2022 | 200.00 | 00002018742450 | MARIA MADALENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2022 | 120.00 | 00004191896458 | VALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2022 | 201.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000562 | 01/02/2022 | 908.40 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO ALIMENTOMORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000579 | 01/02/2022 | 92.58 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000580 | 01/02/2022 | 159.06 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000581 | 01/02/2022 | 1221.89 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000582 | 01/02/2022 | 278.68 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000583 | 01/02/2022 | 726.72 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000584 | 01/02/2022 | 273.70 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS DESTINADO AO SETOR DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO EDUCARTE BANCO ITAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000585 | 01/02/2022 | 226.40 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO SETOR DO PROJETO EDUCARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO EDUCARTE BANCO ITAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000587 | 01/02/2022 | 1527.83 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA USO NOS MINICUROS OFERTADOS PELO PROJETO EDUCARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2022 | 200.00 | 00088563502468 | FRANCISCO SALES MOREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. CASSIA FERREIRA DOS SANTOS E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2022 | 200.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EDILMA DE OLIVEIRA ALEXANDRE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2022 | 200.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA FILHA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2022 | 200.00 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2022 | 150.00 | 00073886980430 | MARIA ALVES BARBOZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DO SR. ARLEUDO TAVARES DE SOUZA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2022 | 200.00 | 00004150069450 | MARIZA BRITO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. DAMIANA AMANCIO DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2022 | 200.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. LAURA DE ANDRADE LEITE DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2022 | 200.00 | 00035688580453 | ASTROGILDA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EVANI EVANGELISTA DE SOUSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2022 | 200.00 | 00004439969461 | GILSON LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. WELITA BATISTA DOS SANTOS E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2022 | 200.00 | 00058911146404 | MARIA DE FATIMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.JOANA DARC DA SILVA PEREIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2022 | 150.00 | 00003952558486 | VALCENY SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DO SR. MANUEL MESSIAS DANIEL FRANCALINO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2022 | 200.00 | 00002640639455 | JOSE JAILTON CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. NATALIA MARIA DO NASCIMENTO DE BRITO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2022 | 200.00 | 00006229377403 | JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DO SR. JOSE LEANDRO ALVES MARTINS DE ANDRADE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2022 | 200.00 | 00031322271453 | TERESINHA AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA VALDILENE AMARO PEDROSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2022 | 200.00 | 00028236289168 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. GERTANIA MENDES DE LIMA GOMES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2022 | 200.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2022 | 150.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA LAISLA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2022 | 200.00 | 00035688580453 | ASTROGILDA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EDNA CARLA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2022 | 180.00 | 00009278918407 | WALBER NATANAEL OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA MARTA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2022 | 250.00 | 00012083106741 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2022 | 120.00 | 00016488858459 | ELISABETH DUARTE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2022 | 250.00 | 00004548807314 | CANDIDA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2022 | 230.00 | 00008952937490 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2022 | 250.00 | 00025203266468 | PEDRO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2022 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000628 | 01/02/2022 | 251.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES BOLO E BISCOITOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2022 | 550.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000638 | 01/02/2022 | 1455.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000639 | 01/02/2022 | 333.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT DESTINADO A SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000641 | 01/02/2022 | 390.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000645 | 01/02/2022 | 140.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2022 | 200.00 | 00005942056463 | MARIA JULIANA DE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2022 | 280.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2022 | 250.00 | 00096480645472 | FRANCISCA VALDENORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2022 | 250.00 | 00007799674458 | ADIFRAN GABRIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0000701 | 01/02/2022 | 829.50 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA KIT GESTANTE PARA SER DISTRIBUIDO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS NO CRAS DO PROGRAMA MAES UIRAUNENSES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 767 DE 03072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2022 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000773 | 01/02/2022 | 615.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS PARA AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2022 | 280.00 | 00003350234445 | FRANCILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2022 | 280.00 | 00007967878400 | LAYSLA LOHANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2022 | 280.00 | 00010923065440 | LARISSA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2022 | 280.00 | 00070203494474 | FRANCISCO ALISON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2022 | 280.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA E OUTROS (MAN DO MATADOURO E AÇOU) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2022 | 280.00 | 00008136820457 | DJAILMIRA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2022 | 280.00 | 00007053156494 | CRISTIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2022 | 200.00 | 00010561380414 | ALZICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0000528 | 01/02/2022 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000568 | 01/02/2022 | 574.08 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000569 | 01/02/2022 | 146.32 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2022 | 280.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 02.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 07.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 08.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 14.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2022 | 19649.41 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2022 | 49553.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO DEBITO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 03.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2022 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 04.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 07.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 11.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2022 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 01.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 04.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 11.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 14.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2022 | 27.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2022 | 78.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2022 | 35.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2022 | 42.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2022 | 9.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2022 | 6.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2022 | 23.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2022 | 9.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2022 | 15.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2022 | 15.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2022 | 4.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2022 | 11.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 02.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2022 | 60.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2022 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2022 | 11.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2022 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2022 | 15.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2022 | 53404.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000007632990 REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2022 | 1155.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 21 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2022 | 990.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 18 DIARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2022 | 825.00 | 00012048339409 | MATEUS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 15 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2022 | 1995.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NA ANTIGA VACA MECANICA PARA RESTAURACOES DA MESMA RELATIVO A 21 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2022 | 1155.00 | 00012283558433 | FAGNER GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO 21 DIARIA TRABALHADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2022 | 1155.00 | 00012394453427 | LEANDRO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NA ANTIGA VACA MECANICA PARA RESTAURACOES DA MESMA RELATIVO A 21 DIARIAS TRABALHADAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2022 | 1120.00 | 00089181190115 | VALDEILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO ESGOTO E NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MACACO RELATIVO A 16 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2022 | 495.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2022 | 1155.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA OSWALDO CASCUDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A 21 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2022 | 1155.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO 21 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NA ANTIGA VACA MECANICA PARA RESTAURACOES DA MESMA RELATIVO A 20 DIARIAS TRABALHADAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2022 | 1155.00 | 00010599838426 | WAGNER FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A 21 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2022 | 1155.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 22 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2022 | 495.00 | 00010125320469 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZACAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 20 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2022 | 1155.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2022 | 1155.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 21 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2022 | 1210.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 22 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2022 | 1210.00 | 00010882780433 | JOSE WALLISON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 22 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2022 | 329.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CABECOTE E TAMPA PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA UTILIZADO NO CORTE DE GRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000523 | 01/02/2022 | 8450.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE ESGOSTOS NAS RUAS CONEGO BERNARDINO E LEONAN FERNANDES E PARA PASSAGEM DE AGUA NO SITIO SANTA UMBELINA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2022 | 2550.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE VENENO PARA MATAR MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2022 | 1320.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO CONCERTOS REPAROS E REMENDOS REFERENTE AS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2022 | 1212.00 | 41831976000193 | MARCIO GONCALVES DUDA 03505990418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS DE GAS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220427547 REFERENTE A COLETA MANUAL E MECANIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E SUA TRANSFERENCIA PARA O ATERRO SANITARIO CAPINA MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS PINTURA DE MEIO FIO E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS COM A LIMPEZA URBANA COLETA DE RESIDUOS E VARRICAO DE VIAS PAVIMENTADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART 20220427530 REFERENTE A PROJETO ESPECIFICACOES E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAP DE VIAS URBANAS DAS RUAS JOSE ALFERES DA COSTA ALGASA E RUA JOAO MIGUEL DE SOUSA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220427533 REFERENTE A PROJETO ESPECIFICACOES E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS DAS RUAS MANOEL PINHEIRO DA SILVA ALGASA E RUA FRANCISCO ENEAS DE ALENCAR BELA VISTA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00008386514450 | NAILSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESA REFERENTE A 29 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022 COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2022 | 100.00 | 34353969000168 | ANA CLAUDIA LIMA INACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DESCARBONIZACAO E RECUPERACAO DE ROSCA DE VELA DO CABECOTE FIRE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGA 5755PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000576 | 01/02/2022 | 1858.37 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000577 | 01/02/2022 | 457.15 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000578 | 01/02/2022 | 1241.05 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2022 | 166.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000613 | 01/02/2022 | 57500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE TODAS AS VIAS URBANAS E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 11012022 A 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000614 | 01/02/2022 | 26970.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE LAMPADAS DE LED DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000616 | 01/02/2022 | 429.20 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE LAMPADAS DE LED BULBO 14 W DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000623 | 01/02/2022 | 10700.00 | 17099694000169 | SIMONE MACEDO DE SOUSA MARQUES 05586032465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CAIXAS DE MEDICAO AGRUPADA DE MULTIPLAS UNIDADESEM BAIXA TENSAO E DISJUNTOS PARA BARRAMENTO GERAL PADRAO ENERGISA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2022 | 1350.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE COLETORA PLASTICA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2022 | 1110.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000646 | 01/02/2022 | 233.20 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT CLIPS E PASTA ARQUIVO MORTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0000648 | 01/02/2022 | 72.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BALDE PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0000650 | 01/02/2022 | 3935.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0000651 | 01/02/2022 | 769.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000652 | 01/02/2022 | 1391.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000654 | 01/02/2022 | 247.84 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000656 | 01/02/2022 | 5261.83 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000658 | 01/02/2022 | 340.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO QUIXABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000659 | 01/02/2022 | 2224.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MACACO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000661 | 01/02/2022 | 1370.52 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000662 | 01/02/2022 | 4040.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000685 | 01/02/2022 | 1733.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000690 | 01/02/2022 | 824.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000695 | 01/02/2022 | 639.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000698 | 01/02/2022 | 1341.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 04.02.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 14.02.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000719 | 01/02/2022 | 188.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000721 | 01/02/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000725 | 01/02/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000733 | 01/02/2022 | 499.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000737 | 01/02/2022 | 3350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA E PATROL DO PAC TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2022 | 1800.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA MONTAGEM DO BICICLETARIO DA PRACA PADRE FRANCA CONSERTO DO BANCO E RETIRADA DA PLACA NA PRACA CLETON PINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000741 | 01/02/2022 | 1504.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DE PLACA 120KPB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000743 | 01/02/2022 | 1936.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000747 | 01/02/2022 | 1988.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000750 | 01/02/2022 | 499.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000751 | 01/02/2022 | 400.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000752 | 01/02/2022 | 400.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000753 | 01/02/2022 | 615.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000754 | 01/02/2022 | 2595.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000755 | 01/02/2022 | 320.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000756 | 01/02/2022 | 1011.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOCACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000758 | 01/02/2022 | 15153.68 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 7 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONTRATO N° 000052019 CPL E CONVENIO N° 04782016 FIRMADO ENTRE FUNASAPMU. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000759 | 01/02/2022 | 12945.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000760 | 01/02/2022 | 10374.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2022 | 1755.00 | 37826782000122 | MARIA ROSIANE DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSAS PLANTAS PARA A JARDINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000771 | 01/02/2022 | 229.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000772 | 01/02/2022 | 106.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS BOXES DO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000775 | 01/02/2022 | 11120.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000777 | 01/02/2022 | 1515.05 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000778 | 01/02/2022 | 6509.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000779 | 01/02/2022 | 5028.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000780 | 01/02/2022 | 1087.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000781 | 01/02/2022 | 2794.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000784 | 01/02/2022 | 3261.52 | 09598459000103 | COBUL COMERC E REPRES. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SERVICOS GERAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2022 | 386.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000486 | 01/02/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N2882021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2022 | 1050.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS E UTENSILIOS PARA FORMACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DIRETORES VICES DIRETORES E COORDENADORES DO MUNICIPIO NO 1 PRIMEIRO SIMPOSIO DE EDUCACAO REALIZADO ENTRE OS DIAS 17012022 A 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2022 | 49.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOBINA DE TACOGRAFO DIGITAL PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2022 | 108.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOBINA DE TACOGRAFO DIGITAL E CARTAO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2022 | 49.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOBINA DE TACOGRAFO DIGITAL PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2022 | 50.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DISCO E CHAVE LONGA PARA TACOGRAFO PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2022 | 108.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOBINA E CARTAO DE MOTORISTA PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2022 | 108.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOBINA E CARTAO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OFF6864PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2022 | 49.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOBINA DE TACOGRAFO DIGITAL PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA RLW9169PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2022 | 108.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOBINA E CARTAO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OGC 5089PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2022 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO RECUPERACAO DE SENHA CADASTRO DE DADOS DE MOTORISTA E ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO PARA O ONIBUS DE PLACA OGC5089PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2022 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO CONFIGURACAO DE PLACA NO TOCOGRAFO CADASTRO DE DADOS DE MOTORISTA PARA O ONIBUS DE PLACA RLW9169PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO E VERIFICACAO DE TACOGRAFO PARA O ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2022 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO RECUPERACAO DE SENHA CADASTRO DE DADOS DE MOTORISTA E ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO PARA O ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2022 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO CONFIGURACAO DE PLACA NO TACOGRAFO CADASTRO DE DADOS DE MOTORISTA PARA O ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2022 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO RECUPERACAO DE SENHA CADASTRO DE DADOS DE MOTORISTA E ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO PARA O ONIBUS DE PLACA OFF6864PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2022 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO RECUPERACAO DE SENHA CADASTRO DE DADOS DE MOTORISTA E ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO PARA O ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2022 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO VERIFICACAO DE PLACA NO TOCOGRAFO CADASTRO DE DADOS DE MOTORISTA PARA O ONIBUS DE PLACA RLI5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2022 | 4000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DOS SOFTWARES E SSITEMAS WEB QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2022 | 3500.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTOR PARA COMPACTACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A ESCOLA ANANIAS ALVES FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000572 | 01/02/2022 | 676.90 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000573 | 01/02/2022 | 1556.28 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000586 | 01/02/2022 | 6411.82 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0000619 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0000621 | 01/02/2022 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000624 | 01/02/2022 | 705.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES BOLO E BISCOITOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000627 | 01/02/2022 | 143.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADO A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2022 | 315.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000647 | 01/02/2022 | 167.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SACO TRANSPARENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0000649 | 01/02/2022 | 233.94 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOMBONS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000655 | 01/02/2022 | 210.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000657 | 01/02/2022 | 310.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000660 | 01/02/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000663 | 01/02/2022 | 238.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF JOSE PATRICIO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000664 | 01/02/2022 | 364.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CAIXA DAGUA DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA GOMES LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000665 | 01/02/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DADS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000666 | 01/02/2022 | 364.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CAIXA DAGUA DESTINADO A CRECHE LIDIANE LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000667 | 01/02/2022 | 579.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DADS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000668 | 01/02/2022 | 364.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CAIXA DAGUA DESTINADO A CRECHE MAE CHOTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000669 | 01/02/2022 | 364.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CAIXA DAGUA DESTINADO A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000670 | 01/02/2022 | 1026.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000671 | 01/02/2022 | 420.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CAIXA DAGUA E REGULDOR DE GAS DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000672 | 01/02/2022 | 852.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000677 | 01/02/2022 | 518.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000678 | 01/02/2022 | 472.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000679 | 01/02/2022 | 299.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000680 | 01/02/2022 | 299.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000681 | 01/02/2022 | 752.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000682 | 01/02/2022 | 299.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000683 | 01/02/2022 | 258.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000684 | 01/02/2022 | 281.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 04.02.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 10.02.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 14.02.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000761 | 01/02/2022 | 100718.48 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 3 TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EDIFICACAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2022 | 45.60 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA O O GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE 2022 EM FAVOR DA UNDIMEPB PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL VISANDO A IMPLEMENTACAO DO REGIME DE COLABORACAO PRECONIZADO NA CONSTITUICAO FEDERAL E NA LEI N939496 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASE DA EDUCACAO NACIONAL ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000769 | 01/02/2022 | 759.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOALS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000564 | 01/02/2022 | 95.62 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000565 | 01/02/2022 | 403.43 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2022 | 250.00 | 00011082375411 | RAMON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVAS A PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO MAMUTE RACE DE MOUNTAIN BIKE QUE SERA REALIZADO NO DIA 6 DE MARCO NA CIDADE DE JANDUISRN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2022 | 250.00 | 00070308192419 | ROMARIO FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVAS A PARTICIPACAO DO TIME FREI DAMIAO DE UIRAUNA-PB NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA CIDADE DE JOSE DA PENHA-RN NOS DIAS 16022022 ATE O DIA 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000774 | 01/02/2022 | 49.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000575 | 01/02/2022 | 192.08 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000625 | 01/02/2022 | 302.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES E BISCOITOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2022 | 200.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000640 | 01/02/2022 | 333.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000689 | 01/02/2022 | 299.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000711 | 01/02/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VINCULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2022 | 1457.28 | 00012880867410 | MATHEUS FERNANDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 DE PRODUCAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACOES NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2022 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO CONFORME CONTRATO DE N 012022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000687 | 01/02/2022 | 977.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000715 | 01/02/2022 | 236.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000768 | 01/02/2022 | 1292.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 15.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2022 | 3151.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2022 | 653.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/02/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2022 | 93.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/02/2022 | 1593.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2022 | 238.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/02/2022 | 2719.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2022 | 1390.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2022 | 1285.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2022 | 93.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A ESCOLA DO SITIO VARRELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2022 | 186.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2022 | 186.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2022 | 283.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2022 | 93.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A ESCOLA LICA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2022 | 93.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2022 | 93.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A CRECHE MAE CHOTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2022 | 1421.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CRECHE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2022 | 1257.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2022 | 8288.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2022 | 4401.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2022 | 267.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/02/2022 | 4899.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - MDE - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2022 | 84971.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/02/2022 | 3020.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNEB 70 APOIO - CRECHES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/02/2022 | 10379.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2022 | 15298.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/02/2022 | 6009.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/02/2022 | 298.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001077 | 15/02/2022 | 630.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9262PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001088 | 15/02/2022 | 959.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001089 | 15/02/2022 | 841.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9169PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001090 | 15/02/2022 | 803.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2022 | 3228.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 15.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/02/2022 | 5168.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/02/2022 | 4021.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2022 | 13384.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/02/2022 | 668.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/02/2022 | 75979.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/02/2022 | 17162.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/02/2022 | 6764.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0000964 | 15/02/2022 | 3000.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALISTA EM ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/02/2022 | 292.56 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 22.02.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 17.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 15.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/02/2022 | 30.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2022 | 15.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2022 | 6.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2022 | 5.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2022 | 2750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL HONORARIOS PERICIAIS DO PROCESSO N° 0800935-34-2019.8.15.0491 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL URBANO PARA ABERTURA DE RUA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2022 | 66.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA DO PROCESSO N° 0805826-02.2021.8.15.0371 EXECUCAO FISCAL - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DAS PARTES NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP E FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS EXECUTADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/02/2022 | 4781.06 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022 PERIODO DE APURACAO 31.01.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/02/2022 | 4950.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/02/2022 | 1953.97 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 18.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/02/2022 | 26.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/02/2022 | 17.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/02/2022 | 24.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/02/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/02/2022 | 10.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/02/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/02/2022 | 32.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 21.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050-X EM 18.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050-X EM 22.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2022 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2022 | 1119.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2022 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2022 | 1839.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2022 | 300.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008203653430 | MARIA ELIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2022 | 120.00 | 00014371495885 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006167483450 | JOSE ROBERTO FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2022 | 120.00 | 00049647388845 | IASMY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004909316426 | MARIA DAS GRACAS ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003354179490 | RUTH CLEIDE SA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008496695450 | ARANY GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/02/2022 | 120.00 | 00002932228439 | VANDERLEIA DANTA S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/02/2022 | 120.00 | 00001933767332 | FRANCISCA ZENAIDE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005134822450 | MARIA DAS GRACAS DIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003354135441 | ROSILENE RAIMUNDA GADELHA CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005603438410 | TERESINHA VICENCIA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/02/2022 | 120.00 | 00025956802855 | FRANCISCO REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010587297484 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/02/2022 | 120.00 | 00088561828404 | MARIA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007793021410 | MARIA JUBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/02/2022 | 120.00 | 00012154901433 | FERNANDA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/02/2022 | 120.00 | 00012163013448 | FRANCISCA DAYANE AMARO DE OLIVEIRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006323358409 | MARIA ZELIA FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/02/2022 | 200.00 | 00007012754303 | JOSE ARIMATÉIA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/02/2022 | 120.00 | 00062423282168 | MARIA JUCICLEIDE DA CONCEICAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004299720407 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004943267432 | MARIA ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003229479440 | MARIA LUCINEIDE GOMES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003350350437 | FRANCISCA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004716393461 | GEOVANDA VITAL VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/02/2022 | 120.00 | 00013541332425 | GESSIANA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006881928408 | JOAO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007576085401 | FRANCUELDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003351429401 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007430835473 | SUZANA MARTINS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/02/2022 | 120.00 | 00058910778415 | MARIA JOSEFA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/02/2022 | 120.00 | 00015028633401 | LEIDIANA JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/02/2022 | 120.00 | 00072033471411 | ANTONIO CARLOS DUARTE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/02/2022 | 120.00 | 00033259541896 | FRANCLEA ESTER FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008829852481 | SIMONE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004587831450 | FRANCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/02/2022 | 120.00 | 00040990323889 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/02/2022 | 120.00 | 00014315399884 | CONCEIÇÃO DE MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003349991467 | ELZANI GONÇALVES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/02/2022 | 120.00 | 00052594769487 | GERALDO FERREIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006074500452 | VALDENIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006970929418 | DANIELA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008862499450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003201158445 | GORETE MOISES DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070267613407 | FRANCISCA MARTA BELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009677625454 | MILENE ESTEVAM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003352711461 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010924890452 | ARIELLY KAREM DO NASCIMENTO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006224363412 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011557608407 | JAMILLE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005374486403 | FRANCISCA DIACIZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005186851442 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/02/2022 | 120.00 | 00032809901813 | ANTONIA CLAUDINO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/02/2022 | 120.00 | 00094674957320 | ELIEUDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007468328420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009520150480 | MARIA MINERVINA DE JESUS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007428862477 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008840716424 | GERISVANIA OLIVEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006902311480 | GERALDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003350654495 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006097945400 | ANTONIA OZANA ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004529454452 | NOEME CONCEIÇÃO DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006330402400 | IVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070844601446 | RENATA DE SALES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004058714492 | MARIA DO CARMO DANIEL MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/02/2022 | 120.00 | 00000091362407 | MARIA NEUCIMAR VIRGINO NUNES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070307633438 | TAMIRES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010923061452 | BRUNA DE SOUSA GALVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009144580436 | ADRIELLE VITORIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007616771432 | LUCINEIDE MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009131295428 | FRANCISCA VERINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070307515400 | FRANCISCA PALOMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/02/2022 | 120.00 | 00000848652452 | LIGIANE CARLA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007493519420 | EDILEUZA RAIMUNDA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003506639471 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004155762455 | IVONILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009129372461 | RICARDO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004085900412 | CICERA REGIANE JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/02/2022 | 120.00 | 00053730933434 | FRANCISCA RAIMUNDA GADELHA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/02/2022 | 120.00 | 00013444512414 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/02/2022 | 120.00 | 00032695754833 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010923074430 | TATIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009850275413 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009217556432 | JOSE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/02/2022 | 120.00 | 00072720620459 | RAIMUNDO PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004541683490 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/02/2022 | 120.00 | 00065170458487 | FRANCISCA ESTEVAM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007464650417 | IVONETE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/02/2022 | 120.00 | 00000953914445 | IRENE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/02/2022 | 120.00 | 00002807123406 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/02/2022 | 120.00 | 00028337187808 | MARIA VALDINEIDE DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011337472484 | NATALIANY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004133159403 | SALETE GONCALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007830668485 | UBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005337982486 | CRENILDA VICENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009486914419 | JOAQUIM DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008968253455 | MARIA GERUILZA BATISTA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011196625409 | WALLISON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/02/2022 | 120.00 | 00027574590826 | ANTONIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010789568470 | LUCIANO VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/02/2022 | 120.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004760074457 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004564686410 | TEREZA OLINDINA ROSENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007897317463 | MARIA ARENI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/02/2022 | 120.00 | 00013070168477 | RAQUEL VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004968857403 | JOSEFA VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008773193674 | ANTONIA ANTONILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070308133404 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004183482437 | ANA GERALDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010924924454 | FRANCILANDIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007214852438 | FRANCINILDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007003695464 | ADRIANA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007925084405 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/02/2022 | 120.00 | 00016730149418 | ANA BEATRIZ DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005488103465 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/02/2022 | 120.00 | 00058703195104 | JOSE ELIVON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003221367414 | ISRISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008449950457 | TEREZINHA DIAS DE OLIVEIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010247611425 | RAQUIELY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/02/2022 | 120.00 | 00093184603504 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009079179418 | FRANCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070307964469 | DIEGO MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004384409435 | MARIA DE LOURDES SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007639840430 | DANYELLE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003774234400 | VALDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008650413420 | VALCILENE DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/02/2022 | 120.00 | 00071346718440 | ALEXANDRA DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010479764476 | KELMANY MILENE DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005811003447 | ANA MARIA DEODATO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003845918411 | MARIA ANDRELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006693128432 | SANTANA DANIELY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011351319450 | LAIS CRISTINA CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003322035492 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008377086484 | APARECIDA LEANDRO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003120721395 | SOLANGE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003354677414 | VERA LUCIA ALVES SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010469453435 | ELIAFABIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004186282463 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005586073498 | ISA MARCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/02/2022 | 120.00 | 00001351778471 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006054540432 | HOSANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005774635430 | GERALDA ERISVAN JUSTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007408298401 | ELIANE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070203514416 | JAILMA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003944084462 | JOSE FRANCUELDO COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005075546471 | LEIDEVANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/02/2022 | 120.00 | 00069064679487 | ANTONIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009193012403 | MARIA ILDAIANE ALENCAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008505169433 | EDILMARIA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006119006451 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/02/2022 | 120.00 | 00088559106472 | FRANCISCO DE ASSIS MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/02/2022 | 200.00 | 00007464483413 | ESTEFANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008074853497 | GEORGIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008780620418 | AURÍLIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005370033471 | ANTONIA GENILDA BATISTA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007002244400 | ANTONIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006970930424 | MARIA MARGARETH LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010289639476 | MARLON YURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010321785401 | RISOMARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004352640441 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006758115461 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070308078470 | LUANA MOREIRA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006790365478 | MARIA MERCIA BENICIO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003219524486 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/02/2022 | 120.00 | 00016651978462 | CAMILA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003350680496 | GILDA MARIA MOREIRA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010392605430 | JORGE LUIZ DIAS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/02/2022 | 200.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/02/2022 | 200.00 | 00003354666480 | VANUSIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/02/2022 | 120.00 | 00016936549896 | RAIMUNDA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004760951407 | MARIA CLEOMAR RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/02/2022 | 120.00 | 00057065543404 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008947850446 | MARIA CAMILA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009742807477 | RAFAELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/02/2022 | 120.00 | 00067427065468 | IRACY RAIMUNDA DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008700063479 | MARIA APARECIDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008496697401 | ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/02/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006240329495 | MARINALDA GONÇALVES FERREIRA ALÇENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010104307420 | GILBERLANDIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010692060405 | EDVANIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007379698494 | JANAINA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009601421424 | JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011520249497 | TAMIRYS GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/02/2022 | 120.00 | 00089346513349 | FRANCISCA ROSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009377252423 | IVONEIDE FRANCALINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010231784864 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009931081481 | FRANCISCO DENES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/02/2022 | 120.00 | 00012991981474 | WISNEY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005055092459 | FRANCISCA ELIZANGELA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009728030410 | WISCLEIA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007925081490 | MARIA CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2022 | 107.50 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000836 | 15/02/2022 | 46988.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE DE TERRA COM TRATOR AGRICOLA COM GRADES BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/02/2022 | 1081.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/02/2022 | 1067.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2022 | 104.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2022 | 2537.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2022 | 1031.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/02/2022 | 70.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MANUTENCAO DA PORTA PRINCIPAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0000963 | 15/02/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2022 | 300.00 | 00069025134491 | FRANCISCA FRANCINETE PONCIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/02/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001132 | 22/02/2022 | 3524.80 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001119 | 22/02/2022 | 269.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S. 500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 75 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001122 | 22/02/2022 | 1527.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 75 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/02/2022 | 648.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/02/2022 | 4.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 23.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2022 | 46.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2022 | 2210.92 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.01.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 23.02.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001103 | 22/02/2022 | 550.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001104 | 22/02/2022 | 900.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001105 | 22/02/2022 | 4036.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001106 | 22/02/2022 | 1163.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001108 | 22/02/2022 | 759.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001109 | 22/02/2022 | 78.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001110 | 22/02/2022 | 410.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO MULTI LUB PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065 TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001111 | 22/02/2022 | 580.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUB PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001112 | 22/02/2022 | 1887.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001113 | 22/02/2022 | 887.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001114 | 22/02/2022 | 1101.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001117 | 22/02/2022 | 798.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001120 | 22/02/2022 | 1747.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001121 | 22/02/2022 | 213.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001123 | 22/02/2022 | 1897.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001124 | 22/02/2022 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001125 | 22/02/2022 | 621.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001126 | 22/02/2022 | 1882.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001131 | 22/02/2022 | 826.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001133 | 22/02/2022 | 3877.90 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PRESEPIO E LAPINHA NA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001091 | 22/02/2022 | 2023.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001093 | 22/02/2022 | 655.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001094 | 22/02/2022 | 264.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001095 | 22/02/2022 | 944.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001098 | 22/02/2022 | 302.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 23.02.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001100 | 22/02/2022 | 221.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001102 | 22/02/2022 | 1141.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001115 | 22/02/2022 | 104900.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDEPNAE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 6156 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001116 | 22/02/2022 | 25462.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDEPNAE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 6156 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001128 | 22/02/2022 | 910.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001129 | 22/02/2022 | 1132.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001130 | 22/02/2022 | 1537.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001127 | 22/02/2022 | 299.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001118 | 22/02/2022 | 2131.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001139 | 23/02/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N2882021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001141 | 23/02/2022 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001138 | 23/02/2022 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001136 | 23/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIV0 A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001140 | 23/02/2022 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/02/2022 | 1806.60 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TECIDOS EM RENDA E POLIESTER DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/02/2022 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/02/2022 | 120.00 | 00010124440401 | FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/02/2022 | 120.00 | 00070203517431 | JOCÉLIA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO EDUCARTE BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/02/2022 | 10996.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA EDUCARTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/02/2022 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/02/2022 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-COMISSIONADOSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/02/2022 | 5777.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/02/2022 | 1333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/02/2022 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/02/2022 | 3065.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOSCFV-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/02/2022 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/02/2022 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASPAEFI-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/02/2022 | 1433.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/02/2022 | 9696.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001161 | 24/02/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/02/2022 | 17337.39 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/02/2022 | 5333.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/02/2022 | 3594.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/02/2022 | 4663.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/02/2022 | 7997.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/02/2022 | 4936.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/02/2022 | 8595.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/02/2022 | 6936.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/02/2022 | 17169.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/02/2022 | 1798.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 25.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 24.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/02/2022 | 4697.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 25.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/02/2022 | 624.32 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 25.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 24.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/02/2022 | 18.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/02/2022 | 15.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/02/2022 | 1051.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 25.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/02/2022 | 2.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 25.02.2022. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/02/2022 | 25.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/02/2022 | 7.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/02/2022 | 950.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO E NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A 22 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/02/2022 | 780.00 | 00005124952466 | ARLEUDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/02/2022 | 540.00 | 00067427138449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 9 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/02/2022 | 300.00 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 5 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/02/2022 | 1260.00 | 00007519003469 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO E NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A 18 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/02/2022 | 900.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/02/2022 | 950.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/02/2022 | 900.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/02/2022 | 840.00 | 00035528432804 | Alexsandro Romualdo Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00016055671832 | GERALDO DAMIAO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO E NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A 22 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/02/2022 | 780.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/02/2022 | 840.00 | 00010561379408 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/02/2022 | 840.00 | 00010504343408 | RONILDO BELARMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/02/2022 | 950.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/02/2022 | 750.00 | 00003460362910 | CARLOS JANIO FORMIGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO E NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/02/2022 | 840.00 | 00070059002433 | ANDERSON JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/02/2022 | 780.00 | 00012306609411 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2022 | 1190.00 | 00011286711401 | JOSE MARCOS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/02/2022 | 840.00 | 00013837224473 | MICAEL VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/02/2022 | 65646.78 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2022 | 25457.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/02/2022 | 47254.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/02/2022 | 84.20 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 24.02.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/02/2022 | 52258.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/02/2022 | 7960.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/02/2022 | 46014.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/02/2022 | 390039.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/02/2022 | 14930.38 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/02/2022 | 47289.57 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2022 | 71702.21 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/02/2022 | 32074.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/02/2022 | 215389.92 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/02/2022 | 56557.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CRECHES - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/02/2022 | 262345.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/02/2022 | 136732.29 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - EJA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/02/2022 | 39000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/02/2022 | 105.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/02/2022 | 90.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/02/2022 | 4485.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/02/2022 | 5000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGACAO DE SPOT DE 30 DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES POR RADIODIFUSAO DE ABRANGENCIA REGIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/02/2022 | 23805.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/02/2022 | 2666.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/02/2022 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/02/2022 | 498.00 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 06 SEIS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 COM DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA CONDUZINDO A SRA PREFEITA MUNICIPAL PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NAS SEGUINTES LOCALIDADES JOAO PESSOA 1602 E 2302 CAMPINA GRANDE NOS DIAS 0702 0902 E 2102 E JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 2602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/02/2022 | 17514.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/02/2022 | 15165.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2022 | 7163.91 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/02/2022 | 6820.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/02/2022 | 7013.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/02/2022 | 6665.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0001280 | 02/03/2022 | 334.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOLA E REDE DE FUTEBOL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO PARA DISTRIBUICAO AOS REPRESENTANDES DE TIMES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0001281 | 02/03/2022 | 522.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOLA DE FUTEBOL E DE FUTSAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO PARA DISTRIBUICAO AOS REPRESENTANDES DE TIMES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0001282 | 02/03/2022 | 816.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOLA DE FUTEBOL E DE FUTSAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO PARA DISTRIBUICAO AOS REPRESENTANDES DE TIMES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001254 | 02/03/2022 | 299.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001251 | 02/03/2022 | 1271.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001289 | 02/03/2022 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001229 | 02/03/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N2882021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001231 | 02/03/2022 | 294.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC5089PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001233 | 02/03/2022 | 743.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9262PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001235 | 02/03/2022 | 1173.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001237 | 02/03/2022 | 600.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001238 | 02/03/2022 | 482.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OXE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001239 | 02/03/2022 | 319.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001241 | 02/03/2022 | 489.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001242 | 02/03/2022 | 799.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001266 | 02/03/2022 | 547.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO DO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001268 | 02/03/2022 | 1148.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001270 | 02/03/2022 | 1152.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001271 | 02/03/2022 | 685.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001273 | 02/03/2022 | 459.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001278 | 02/03/2022 | 1103.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT A4 E CAIXA ARQUIVO MORTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000672021 | 0001279 | 02/03/2022 | 125.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE REDE DE FUTEBOL DE SALAO DESTINADO A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/03/2022 | 80.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TROCA DE ESPELHOS DE DOIS RETROVISORES DO ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001243 | 02/03/2022 | 973.06 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENCOES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001244 | 02/03/2022 | 1344.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001245 | 02/03/2022 | 5100.80 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO REVISTIMENTO DO PALCO DA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001248 | 02/03/2022 | 9075.60 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001249 | 02/03/2022 | 236.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0001253 | 02/03/2022 | 1502.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONFECCAO DOS BANCOS DA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001256 | 02/03/2022 | 299.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001259 | 02/03/2022 | 1459.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0001262 | 02/03/2022 | 938.30 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0001264 | 02/03/2022 | 7338.45 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONFECCAO DOS BANCOS DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001267 | 02/03/2022 | 1009.80 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS CANOS DA ADUTORA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001269 | 02/03/2022 | 6363.90 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FECHAMENTO PARA REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001274 | 02/03/2022 | 1886.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001275 | 02/03/2022 | 1270.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001276 | 02/03/2022 | 3401.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001277 | 02/03/2022 | 1417.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0001287 | 02/03/2022 | 648.72 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ALGUEL DE SOM UTILIZADO NO EVENTO DE ENTREGA DOS BOXES NO TERMINAL RODOVIARIO ZEO FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0001230 | 02/03/2022 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 03.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/03/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 03.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/03/2022 | 23.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/03/2022 | 24.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/03/2022 | 4.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/03/2022 | 3.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 02.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/03/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/03/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/03/2022 | 53404.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000007733583 REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/03/2022 | 2638.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006661620195130012 RECLAMANTE FRANCISCA DA SILVA PINHEIRO PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/03/2022 | 8484.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO RECLAMANTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006661620195130012 RECLAMANTE FRANCISCA DA SILVA PINHEIRO PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/03/2022 | 332.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME LEI N 6552008 NO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/03/2022 | 1165.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR UTILIZADO NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001246 | 02/03/2022 | 694.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 75 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001247 | 02/03/2022 | 2998.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 95 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/03/2022 | 64.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR UTILIZADO NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/03/2022 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/03/2022 | 120.00 | 00003319778420 | JANAINA DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/03/2022 | 382.00 | 00053199121888 | THAIS MENDONCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/03/2022 | 200.00 | 00002561130410 | CLAUDIO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001265 | 02/03/2022 | 1114.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/03/2022 | 120.00 | 00004985096482 | RAIMUNDA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/03/2022 | 120.00 | 00008385155414 | LUCIVALDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/03/2022 | 120.00 | 00039515370434 | NILDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/03/2022 | 189.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO EDUCARTE BANCO ITAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0001288 | 02/03/2022 | 1870.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ORGANIZACAO DO EVENTO PROMOVIDO PELO PROJETO EDUCARTE NA ESCOLA LICA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/03/2022 | 245.00 | 00011325896497 | LARISSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/03/2022 | 200.00 | 00005715514401 | ANGELITA PAULINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/03/2022 | 250.00 | 00070308126467 | ANTONIA RAYANE FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/03/2022 | 250.00 | 00002036692400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001303 | 07/03/2022 | 2000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001348 | 07/03/2022 | 494.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001384 | 07/03/2022 | 188.80 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001392 | 07/03/2022 | 712.92 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOMBONIERES DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL DAS CRIANCAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001393 | 07/03/2022 | 78.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PIPOCA SALGADA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL DAS CRIANCAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO EDUCARTE BANCO ITAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000672021 | 0001394 | 07/03/2022 | 603.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJETO EDUCARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001404 | 07/03/2022 | 255.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES BOLOS E BISCOITOS DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/03/2022 | 120.00 | 00002367584460 | ADALBERTO MARÇAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/03/2022 | 200.00 | 00085372862491 | ANTONIA ROMULDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/03/2022 | 250.00 | 00009258525469 | MARIA EDNAJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001423 | 07/03/2022 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/03/2022 | 120.00 | 00072720115487 | FRANCISCA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/03/2022 | 180.00 | 00007223334983 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001434 | 07/03/2022 | 2750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA O SR. FRANCISCO BENICIO MAIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001435 | 07/03/2022 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA O SR. EDUARDO CIRIMO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001436 | 07/03/2022 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM TRANSLADO E HIGIENIZACAO DO CORPO PARA SRA. MARIA DO SOCORRO FERNANDES CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001437 | 07/03/2022 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA O SR. JEFFERSON RAIR DE OLIVEIRA SILVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001438 | 07/03/2022 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA O SR. GERALDO PINHEIRO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001439 | 07/03/2022 | 2950.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL COMPLETO PARA O SR. JAILSON BERNARDO DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001373 | 07/03/2022 | 1000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001398 | 07/03/2022 | 628.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BISCOITOS PAES E BOLOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001406 | 07/03/2022 | 444.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CADEIRAS DESTINADO AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001409 | 07/03/2022 | 56.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MOUSE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001410 | 07/03/2022 | 56.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/03/2022 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001316 | 07/03/2022 | 1000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 75 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001362 | 07/03/2022 | 1181.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 95 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/03/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/03/2022 | 631.57 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/03/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/03/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/03/2022 | 400.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/03/2022 | 400.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/03/2022 | 400.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/03/2022 | 400.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/03/2022 | 400.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 08 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/03/2022 | 400.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 08 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/03/2022 | 700.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/03/2022 | 2150.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005501020195130012 RECLAMANTE ANTONIO FERNANDES NOGUEIRA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/03/2022 | 8484.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005501020195130012 RECLAMANTE ANTONIO FERNANDES NOGUEIRA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 07.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 08.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/03/2022 | 20.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/03/2022 | 13.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/03/2022 | 16.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/03/2022 | 15.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/03/2022 | 23.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/03/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/03/2022 | 29.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/03/2022 | 24.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/03/2022 | 8701.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/03/2022 | 17.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-OB-COR - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/03/2022 | 1.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-OB-DEV - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/03/2022 | 49659.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 - INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001386 | 07/03/2022 | 166.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT A4 DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001387 | 07/03/2022 | 166.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT A4 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001388 | 07/03/2022 | 166.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT A4 DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001389 | 07/03/2022 | 166.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPELREPORT A4 DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 08.03.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001321 | 07/03/2022 | 2500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 10.03.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001325 | 07/03/2022 | 2500.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001327 | 07/03/2022 | 1500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001331 | 07/03/2022 | 1500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG 5580 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001349 | 07/03/2022 | 354.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001350 | 07/03/2022 | 134.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001354 | 07/03/2022 | 99.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001356 | 07/03/2022 | 501.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001357 | 07/03/2022 | 209.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001360 | 07/03/2022 | 761.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001361 | 07/03/2022 | 239.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001363 | 07/03/2022 | 2607.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001364 | 07/03/2022 | 999.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001365 | 07/03/2022 | 979.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001366 | 07/03/2022 | 1027.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001367 | 07/03/2022 | 1481.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001368 | 07/03/2022 | 937.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001369 | 07/03/2022 | 628.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/03/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/03/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001391 | 07/03/2022 | 51041.10 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 3 MEDICAO E ADITIVO 01 DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/03/2022 | 1212.00 | 41831976000193 | MARCIO GONCALVES DUDA 03505990418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS DE GAS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/03/2022 | 249.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO PERIODO DE 2502 A 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001427 | 07/03/2022 | 9471.50 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA RELATIVO A MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DOS SITIOS ZE FELIPE EXTREMA CURUPAITY E POCINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/03/2022 | 1684.66 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE ALTERNADORES E MOTOR DE PARTIDA DAS MAQUINAS TRATOR TL 95 E PATROL 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001433 | 07/03/2022 | 3.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EMPENHO COMPLEMENTAR DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EMPENHADO A MENOR NE 1249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001300 | 07/03/2022 | 306.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSL DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001301 | 07/03/2022 | 264.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001302 | 07/03/2022 | 449.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001304 | 07/03/2022 | 319.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001306 | 07/03/2022 | 1500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001307 | 07/03/2022 | 199.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001309 | 07/03/2022 | 1660.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001310 | 07/03/2022 | 800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001311 | 07/03/2022 | 430.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001312 | 07/03/2022 | 292.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001313 | 07/03/2022 | 735.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001314 | 07/03/2022 | 69.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001318 | 07/03/2022 | 499.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001322 | 07/03/2022 | 521.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001323 | 07/03/2022 | 529.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001326 | 07/03/2022 | 648.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9169PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001328 | 07/03/2022 | 776.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001330 | 07/03/2022 | 323.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001333 | 07/03/2022 | 389.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7601PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001335 | 07/03/2022 | 469.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 08.03.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001337 | 07/03/2022 | 411.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 10.03.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001378 | 07/03/2022 | 101486.37 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 4 QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EDIFICACAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000672021 | 0001390 | 07/03/2022 | 635.01 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001395 | 07/03/2022 | 712.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001396 | 07/03/2022 | 1620.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE CALCA PARA O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001400 | 07/03/2022 | 494.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES E BISCOITOS DESTINADO A EMEIF LICA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001401 | 07/03/2022 | 555.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES BOLOS E BISCOITOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001402 | 07/03/2022 | 564.60 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES E BISCOITOS DESTINADO A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001408 | 07/03/2022 | 50.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PILHAS DE LITIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/03/2022 | 410.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/03/2022 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOALS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0001420 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0001422 | 07/03/2022 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/03/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/03/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001351 | 07/03/2022 | 279.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60B TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001353 | 07/03/2022 | 317.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001359 | 07/03/2022 | 823.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001385 | 07/03/2022 | 6254.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001405 | 07/03/2022 | 222.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CADEIRA FIXA DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001407 | 07/03/2022 | 500.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM HD EXTERNO DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001411 | 07/03/2022 | 218.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/03/2022 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO CONFORME CONTRATO DE N 012022 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001425 | 07/03/2022 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E E TRANSPARENTE. REF. 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/03/2022 | 415.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO DIA 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/03/2022 | 1245.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 03 TRES DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 0402 A 07022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001399 | 07/03/2022 | 331.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES BOLOS E BISCOITOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001403 | 07/03/2022 | 598.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES BOLOS E BISCOITOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/03/2022 | 2000.00 | 43034328000131 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE ASSESSORIA TECNICA DA IMPLANTACAO DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001456 | 11/03/2022 | 368.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001464 | 11/03/2022 | 1550.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE SISTEMA DE MNITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/03/2022 | 166.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 1403 A 15032022 PARA O RECEBIMENTO DE CESTAS BASICAS DE CARATER EMERGENCIAL EM QUE O MUNICIPIO DE UIRAUNA FOI CONTEMPLADO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/03/2022 | 166.00 | 00070491237499 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 1403 A 15032022 PARA O RECEBIMENTO DE CESTAS BASICAS DE CARATER EMERGENCIAL EM QUE O MUNICIPIO DE UIRAUNA FOI CONTEMPLADO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001501 | 11/03/2022 | 3530.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT DE MONITORAMENTO CAMERA GRAVADOR FONTE CONECTOR E CABOS PARA A INSTALACAO DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001492 | 11/03/2022 | 1727.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001443 | 11/03/2022 | 1657.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001451 | 11/03/2022 | 1656.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001460 | 11/03/2022 | 2222.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001466 | 11/03/2022 | 1550.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE SISTEMA DE MNITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA CRECHE MAE CHOTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001468 | 11/03/2022 | 1900.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE SISTEMA DE MNITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA CRECHE LIDIANE HAYALLE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001469 | 11/03/2022 | 1550.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE SISTEMA DE MNITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001471 | 11/03/2022 | 1550.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE SISTEMA DE MNITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001478 | 11/03/2022 | 5313.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001479 | 11/03/2022 | 2746.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001480 | 11/03/2022 | 7938.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/03/2022 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/03/2022 | 310.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/03/2022 | 842.33 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001494 | 11/03/2022 | 507.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001497 | 11/03/2022 | 3890.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT DE MONITORAMENTO CAMERA GRAVADOR FONTE CONECTOR E CABOS PARA A INSTALACAO DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA CRECHE LIDIANE HAYALE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001498 | 11/03/2022 | 3530.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT DE MONITORAMENTO CAMERA GRAVADOR FONTE CONECTOR E CABOS PARA A INSTALACAO DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001499 | 11/03/2022 | 3530.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT DE MONITORAMENTO CAMERA GRAVADOR FONTE CONECTOR E CABOS PARA A INSTALACAO DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001500 | 11/03/2022 | 3530.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT DE MONITORAMENTO CAMERA GRAVADOR FONTE CONECTOR E CABOS PARA A INSTALACAO DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA CRECHE VICENCIA MARIA DE JESUS MAE CHOTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001454 | 11/03/2022 | 312.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/03/2022 | 4417.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 15.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/03/2022 | 1392.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO CONCERTOS REPAROS E REMENDOS NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADERIA E PATROL TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220435402 REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM NAS VICINAIS DOS SITIOS SERRINHA E MOCA BRANCA ZONA RRUAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001493 | 11/03/2022 | 1991.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/03/2022 | 2221.44 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 25.02.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/03/2022 | 628.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01.01.1980. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/03/2022 | 628.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01.01.1980. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001449 | 11/03/2022 | 928.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TONER E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 14.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 11.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 14.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 15.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001458 | 11/03/2022 | 585.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TONER E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001459 | 11/03/2022 | 366.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/03/2022 | 24.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/03/2022 | 26.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/03/2022 | 24.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/03/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/03/2022 | 10.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/03/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001476 | 11/03/2022 | 2181.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM COMPUTADOR E PERIFERICOS DESTINADO AO SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001446 | 11/03/2022 | 298.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001448 | 11/03/2022 | 230.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220434921 REFERENTE A PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO ADELINO BARROS ACOUGUE MUNICIPAL COM MEDICAO AGRUPADA LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES FERNANDES N 01 CENTRO UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001441 | 11/03/2022 | 1214.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001445 | 11/03/2022 | 1045.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001472 | 11/03/2022 | 1000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001475 | 11/03/2022 | 1609.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO SETOR DE IDENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/03/2022 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/03/2022 | 198.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/03/2022 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/03/2022 | 873.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001502 | 11/03/2022 | 3530.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT DE MONITORAMENTO CAMERA GRAVADOR FONTE CONECTOR E CABOS PARA A INSTALACAO DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001503 | 11/03/2022 | 1550.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001447 | 11/03/2022 | 366.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001473 | 11/03/2022 | 863.70 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001477 | 11/03/2022 | 16112.61 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE DESTINADO AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/03/2022 | 300.00 | 00034544703824 | HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/03/2022 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE MARCO2022. CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001512 | 16/03/2022 | 229.36 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001513 | 16/03/2022 | 308.37 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001505 | 16/03/2022 | 302.57 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001507 | 16/03/2022 | 471.64 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/03/2022 | 33.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/03/2022 | 6.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 16.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/03/2022 | 1157.89 | 17403518000179 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DO CONCERTO DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001506 | 16/03/2022 | 113.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM PEN DRIVE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/03/2022 | 1108.87 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEE DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDIANGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001508 | 16/03/2022 | 250.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A A COMPRA DE UMA LONGARINA DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001511 | 16/03/2022 | 172.22 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001514 | 16/03/2022 | 186.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0001515 | 16/03/2022 | 2293.00 | 41968874000114 | JOSE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO AOS TIMES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/03/2022 | 250.00 | 00011082375411 | RAMON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVAS A SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO MAMUTE RACE DE MOUNTAIN BIKE QUE SERA REALIZADO NO DIA 3 DE ABRIL NA CIDADE DE MARTINSRN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/03/2022 | 1399.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/03/2022 | 1472.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/03/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/03/2022 | 3677.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/03/2022 | 1432.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/03/2022 | 3184.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/03/2022 | 1581.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/03/2022 | 56.45 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/03/2022 | 249.00 | 00008625993427 | RENATA DA SILVA FIRMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 3 TRES DIARIAS PRA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 2203 A 24032022 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO POLITICAS PULICAS PARA TODAS AS MULHERES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/03/2022 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE IGUATUCE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A UMA DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR CONFORME LEI N 6552008 REFERENTE AO DIA 25 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/03/2022 | 41.50 | 00011422680479 | ELSON DANTAS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE IGUATUCE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A UMA DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR CONFORME LEI N 6552008 REFERENTE AO DIA 25 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/03/2022 | 41.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE IGUATUCE PARA RESOLVER UMA DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR CONFORME LEI N 6552008 REFERENTE AO DIA 25 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/03/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/03/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/03/2022 | 4999.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/03/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 22.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/03/2022 | 10634.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - MDE - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/03/2022 | 8193.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/03/2022 | 941.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/03/2022 | 6735.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/03/2022 | 45230.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/03/2022 | 12004.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/03/2022 | 55092.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/03/2022 | 15057.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLASEFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/03/2022 | 28712.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/03/2022 | 10974.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/03/2022 | 1671.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/03/2022 | 9662.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/03/2022 | 82107.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/03/2022 | 3135.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - CRECHES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/03/2022 | 4652.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/03/2022 | 850.00 | 12041705000136 | VICENTE DE SOUZA IELPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM BEBEDOURO COMERCIAL E NA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001715 | 17/03/2022 | 525.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM FOGAO 4 BOCAS DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA SITIO TIGRE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001717 | 17/03/2022 | 356.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA SITIO TIGRE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001718 | 17/03/2022 | 356.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A ESCOLA MANOEL PAULO SITIO VAZANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001720 | 17/03/2022 | 356.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A CRECHE LIDIANE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001723 | 17/03/2022 | 356.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001737 | 17/03/2022 | 17997.70 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREAIS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/03/2022 | 1420.00 | 00006621952481 | JOSE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DO CONCERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES NAS CRECHES MUNICIPAIS LIDIANE HAYALE RAIMUNDA NOGUEIRA E VIVENCIA MARIA DE JESUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/03/2022 | 1439.50 | 00006621952481 | JOSE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DO CONCERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEVENUTO MARIANO FRANCISCA GOMES LICA DUARTE E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0001750 | 17/03/2022 | 7371.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/03/2022 | 76.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA VILA APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0001758 | 17/03/2022 | 4913.60 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0001762 | 17/03/2022 | 2901.20 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0001764 | 17/03/2022 | 2340.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/03/2022 | 83.00 | 00005961119408 | JOSECLENIA CLAUDINO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 1003 A 11032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/03/2022 | 332.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 1003 A 11032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/03/2022 | 200.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/03/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/03/2022 | 5869.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SETORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/03/2022 | 15710.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/03/2022 | 75189.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/03/2022 | 5345.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/03/2022 | 13785.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/03/2022 | 9923.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/03/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062019 | 0001735 | 17/03/2022 | 154399.26 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAFUNDO E DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONVENIO N° 04192016 FIRMADO ENTRE FUNASAPMU. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/03/2022 | 367.34 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 21.03.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220437415 REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE UIRAUNA-PB LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE CLAUDINO SN CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0001827 | 17/03/2022 | 396.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MOTOR BOMBA 12 KVA 220V - HUMMER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0001829 | 17/03/2022 | 1785.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 MEIO FIO CONCRETO 100 X 030 MT DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0001830 | 17/03/2022 | 1170.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 26 PLANTAS MOREIA BICOLOR NATURAL- TAMANHO 70 CM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0001831 | 17/03/2022 | 1971.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 BALDES DE TINTA MEGA PISO 18 LT E 1.7400 GRANITO BRANCO ITAUNAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NA CIDADE DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/03/2022 | 8.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 17.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/03/2022 | 29.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/03/2022 | 1638.39 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 18.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/03/2022 | 34.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/03/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/03/2022 | 10.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/03/2022 | 3605.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/03/2022 | 4884.33 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 PERIODO DE APURACAO 28.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/03/2022 | 1909.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 21.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 22.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/03/2022 | 6.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/03/2022 | 11.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/03/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/03/2022 | 1060.30 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N°0800366-32.2018.4.05.8202 ORGAO JULGADOR 8 VARA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 23.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 23.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.527-9 EM 23.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/03/2022 | 42.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/03/2022 | 8.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/03/2022 | 1120.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/03/2022 | 3640.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/03/2022 | 754.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001694 | 17/03/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001696 | 17/03/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001697 | 17/03/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001699 | 17/03/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001704 | 17/03/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001706 | 17/03/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0001711 | 17/03/2022 | 150.65 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/03/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/03/2022 | 631.57 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/03/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/03/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/03/2022 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/03/2022 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/03/2022 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/03/2022 | 700.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/03/2022 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/03/2022 | 700.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/03/2022 | 1679.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/03/2022 | 979.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/03/2022 | 1036.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070491047444 | NILANA KERCIA RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/03/2022 | 120.00 | 00047756160487 | JOSE DANTAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006848330930 | FRANCISCA TANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011640296492 | EDVANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011254260471 | BIANCA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/03/2022 | 120.00 | 00003248651474 | JANAICE BARBOSA DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/03/2022 | 120.00 | 00003348976456 | ANTONIA DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/03/2022 | 120.00 | 00003352424489 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006667666490 | ANA MARIA DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011346157448 | NAQUELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006817276403 | MARIA ISABEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005427006460 | MARIA ELIETE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007017061470 | MARIA ISLANDIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009115836452 | FRANCISCO NAILSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006518725451 | GIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/03/2022 | 120.00 | 00012276364408 | RAILA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006258423400 | FRANCISCO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009018414476 | ANA TAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/03/2022 | 120.00 | 00003824184419 | FRANCISCA BERNADETE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/03/2022 | 120.00 | 00080621040100 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010881305421 | ANTONIA DANIELA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006461211462 | MARIANA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009483777470 | BEATRIZ MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010868201421 | JAILMA CAETANO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/03/2022 | 120.00 | 00003352993424 | MARIA FRANCISCA VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011900633442 | RAYANE NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011900633442 | RAYANE NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/03/2022 | 120.00 | 00043195825864 | GEORGEA MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/03/2022 | 120.00 | 00002141869463 | MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/03/2022 | 120.00 | 00001046786407 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007033042400 | MARCIANA PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009304426448 | SILMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006946618483 | JESSIK VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007009831475 | FRANCISCO ALBINO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007009831475 | FRANCISCO ALBINO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010923090479 | FRANCISCA MILEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/03/2022 | 120.00 | 00014547770441 | FRANCISCA MARLEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/03/2022 | 120.00 | 00013129854452 | MIKAELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009490260428 | NAYANE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004439966446 | FRANCIMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006632987419 | FRANCISCA SIMONE DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008666744464 | VALCICLEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/03/2022 | 120.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010203255429 | LUCIVANIA EUFRASIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006534676486 | JACILENE VIEIRA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/03/2022 | 120.00 | 00003350314473 | FRANCISCA EDIVANIA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/03/2022 | 120.00 | 00012028414499 | DANIELE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008246094416 | FRANCISCA ADERLANDIA DAVID ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006865255402 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008798960431 | MARIA IVONE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/03/2022 | 120.00 | 00083947922434 | LUCIANA SILVA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/03/2022 | 120.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004969625409 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/03/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS- PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005143619483 | REGINA KELLS VITAL VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005523932400 | FRANCIDALVA LUCIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/03/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/03/2022 | 300.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/03/2022 | 2036.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/03/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/03/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/03/2022 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070113528485 | FRANCISCA REGIANE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011184174458 | MONICA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011184174458 | MONICA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007897322467 | KELLYANE GUILHERME DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/03/2022 | 120.00 | 00027607306897 | MARIA ELIZANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/03/2022 | 643.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070143201492 | MILENE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010323936458 | GERALDA DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005527113497 | ANTONIA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/03/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOSCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009881193400 | ALINE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070307728498 | BIANCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006209212425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/03/2022 | 1213.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004944303114 | GLILICIA SAMIRY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/03/2022 | 120.00 | 00003351036426 | JAILSA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO EDUCARTE BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/03/2022 | 2309.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCARTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070863839452 | LETICIA OLIVEIRA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070863839452 | LETICIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070863839452 | LETICIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010858932431 | MARIA MONIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006097946473 | ROSANGELA ALVES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009970774417 | FRANCISCA VITORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005186466450 | ZILMAR HERMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008776041425 | SABRINA NUNES PENAFORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011145873464 | ROBERTA DO NASCIMENTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005070164406 | DAMIANA DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/03/2022 | 120.00 | 00002041923407 | MARIA LEANDRO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010207657475 | JOSE KELSON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007069977433 | DAYANE RODRIGUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/03/2022 | 120.00 | 00071335602402 | MARCOS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006823433400 | EULALIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011559555440 | DAYANNE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004856054490 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004856054490 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/03/2022 | 120.00 | 00089351266400 | COSME VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/03/2022 | 120.00 | 00045750548449 | MANOEL JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/03/2022 | 120.00 | 00038033550449 | ANTONIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070491157460 | INARILANE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007379143433 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/03/2022 | 120.00 | 00002681144477 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008454171428 | MANOEL FLACEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005173811412 | CICERO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/03/2022 | 120.00 | 00003042965465 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006140260400 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO DE OLIVEIRA GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/03/2022 | 120.00 | 00037313507852 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008666743492 | CARLIANA CAMILA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/03/2022 | 120.00 | 00034563783862 | MARIA EDILEUZA BARROS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/03/2022 | 120.00 | 00002626847720 | SANDRO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006812313432 | ANTONIA AMANDA AMARO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011681617463 | JUCILENE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011681617463 | JUCILENE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008034755435 | FRANCISCO DANILO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/03/2022 | 120.00 | 00012996321499 | DANIEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004657518496 | FRANCISCA MARTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005560053414 | MARIA CLEIDIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005560053414 | MARIA CLEIDIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005560053414 | MARIA CLEIDIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005560053414 | MARIA CLEIDIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005560053414 | MARIA CLEIDIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007836150437 | JOSE ALVES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006753010416 | MARIA MARCIA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0001713 | 17/03/2022 | 711.00 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010845580418 | FRANCINEIDE MENDES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007720865405 | MIRELLY DO NASCIMENTO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010211236411 | FRANCIMAR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010211236411 | FRANCIMAR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009427674466 | MARIA IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004754817478 | FRANCILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011143085442 | CLEONILDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/03/2022 | 120.00 | 00051267195568 | JOAO BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/03/2022 | 120.00 | 00051267195568 | JOAO BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/03/2022 | 120.00 | 00051267195568 | JOAO BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/03/2022 | 120.00 | 00051267195568 | JOAO BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/03/2022 | 120.00 | 00051267195568 | JOAO BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/03/2022 | 120.00 | 00062370008369 | BIANCA DE LIMA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004709766401 | MABELE GOMES DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/03/2022 | 120.00 | 00014538730408 | FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/03/2022 | 120.00 | 00014538730408 | FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005002919421 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007521447409 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004288887470 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/03/2022 | 120.00 | 00093856792449 | ANA CLEIDE DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/03/2022 | 120.00 | 00013568724413 | LAYANE CRISTINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070844464430 | BRENDA GESSYCA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/03/2022 | 120.00 | 00002512633470 | FRANCISCA ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011339273438 | RAYANE SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006159952412 | MARIA LIDIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010924911476 | LIVIA LEANDRO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006185307464 | MARIA IZEUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004599127477 | MIRUSVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/03/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/03/2022 | 120.00 | 00063535041520 | GISELIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011353842401 | JAILMA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/03/2022 | 120.00 | 00012650440406 | MARIA TAMIRES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008020659455 | FRANCINILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004198965463 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011397733489 | FRANCILEIDE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/03/2022 | 120.00 | 00013606400454 | LARISSSA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006512868404 | MANUEL MESSIAS DANIEL FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/03/2022 | 120.00 | 00071899126490 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006093098460 | FRANCISCO ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004980074480 | MARIA GORETE GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/03/2022 | 120.00 | 00003485225410 | SONILDA OLIVEIRA LIMEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006718197475 | GENILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/03/2022 | 120.00 | 00002309113409 | JOSEFA AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/03/2022 | 120.00 | 00014847214897 | RAIMUNDA PEREIRA NUNES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/03/2022 | 120.00 | 00013989352474 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070307694496 | GERONCIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/03/2022 | 120.00 | 00014871104800 | ERONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/03/2022 | 120.00 | 00013198198852 | CILENE OLIVEIRA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006483035438 | CRISTINA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/03/2022 | 120.00 | 00028593624871 | JOSE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/03/2022 | 120.00 | 00002892519403 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011676245480 | LARISSI BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008655476455 | JOSE ROMAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008186444432 | CRISTIANO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/03/2022 | 120.00 | 00003017688461 | LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011142606490 | MARIA ACACIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011845429451 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/03/2022 | 120.00 | 00002444525477 | FRANCISCO AIRTON FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/03/2022 | 120.00 | 00064646513153 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070845206435 | FERNANDA JAMILLE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/03/2022 | 120.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009275802416 | WELIDA BETANIA VENANCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007230020450 | ROSANGELA DE SÁ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/03/2022 | 120.00 | 00071346888442 | LIVIA ABRANTES PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/03/2022 | 120.00 | 00001212448499 | RAIMUNDA VALDEILDA VIEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/03/2022 | 120.00 | 00043794211472 | GIZEUDA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. REF. MARCO22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007284520493 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. REF. MARCO22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007327456406 | JOANA DARC DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. REF. MARCO22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004246115460 | LUCINEIDE DANIEL FRANCALINO | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. REF. MARCO22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009741367350 | MARIA VANESSA MATIAS LEITE | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. REF. MARCO22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/03/2022 | 120.00 | 00003390753338 | RITA PAULINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. REF. MARCO22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/03/2022 | 120.00 | 00030090199472 | PAULO CLAUDINO DUARTE | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. REF. MARCO22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006703618445 | MADALENA AMARO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. REF. MARCO22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/03/2022 | 120.00 | 00029923410889 | NORINEIDE LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. REF. MARCO22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006110661309 | FRANCISCO IRINILDO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. REF. MARCO22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/03/2022 | 120.00 | 00001978174403 | MARIA DA GLORIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004502003450 | JOSE FERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/03/2022 | 415.00 | 00007629269455 | PATRICIA KACIA ALVES DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A CAPACITACAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CONFORME LEI N 6552008. NO PERIODO DE 2803 A 01042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/03/2022 | 1804.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/03/2022 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/03/2022 | 39.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 21.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001894 | 24/03/2022 | 547.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/03/2022 | 514.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001899 | 24/03/2022 | 82.62 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE ENCADERNACAO COM ASPIRAL COM CAPAFRENTE E VERSO. PARA APROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001930 | 24/03/2022 | 6254.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM NOTEBOOK CORE I7 DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/03/2022 | 266.00 | 00011325896497 | LARISSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/03/2022 | 350.00 | 00006528351473 | ANA LUCIA PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM UMA VIAGEM PARA GOIANIA-GO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001842 | 24/03/2022 | 898.53 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001843 | 24/03/2022 | 563.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001844 | 24/03/2022 | 448.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001846 | 24/03/2022 | 552.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001848 | 24/03/2022 | 1511.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR SERVICO DE COMVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/03/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/03/2022 | 120.00 | 00004612395409 | MARINEZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/03/2022 | 120.00 | 00003144485195 | ANA GOMES MARCELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/03/2022 | 102.00 | 00037437380404 | VALDIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO ACONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB VISTO A SITUACAO TEMPORARIA DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/03/2022 | 102.00 | 00015701876497 | VALDERLANDIA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA ACOMPANHANTE DE PESSOA QUE VAI PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB VISTO A SITUACAO TEMPORARIA DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/03/2022 | 102.00 | 00042881110487 | MARIA DO CARMO D ACONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO TENDO EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001921 | 24/03/2022 | 99.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/03/2022 | 760.00 | 18217652000148 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM A FINALIDADE DA CAPACITACAO PRIMEIRA INFANCIA -CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001933 | 24/03/2022 | 2920.50 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 59 CAMISAS POLOS NA COR VERDE EM PIQUE COM PERSONALIZACAO FRENTE E COSTA COM GOLA POLO E PUNHO TAMANHOS P M G E GG DESTINADA A BANDA MACIAL MAESTRO CICERO RIBEIRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001908 | 24/03/2022 | 270.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 95 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001916 | 24/03/2022 | 463.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001841 | 24/03/2022 | 1553.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001851 | 24/03/2022 | 443.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001910 | 24/03/2022 | 2518.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT OLEO GT OIL MAX TURBO 15W40 CG4 20L OLEO DULUB HD 68 20 LT E FILTRO JAPANPARTS COMB FCBR169S PSC410 DESTINADO AS FROTAS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001931 | 24/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REFERENTE AOS SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC.COMO TAMBEM NA PLANTAFORMA MAS BRASILE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/03/2022 | 15.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/03/2022 | 6.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001847 | 24/03/2022 | 532.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/03/2022 | 1098.24 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/03/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001900 | 24/03/2022 | 128.52 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO ASERVICO DE ENCARDENACAO COM ASPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 28.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/03/2022 | 24.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/03/2022 | 55.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001929 | 24/03/2022 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF. MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0001836 | 24/03/2022 | 3000.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALISTA EM ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001845 | 24/03/2022 | 1504.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001857 | 24/03/2022 | 1887.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/03/2022 | 789.47 | 00035528432804 | Alexsandro Romualdo Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATOS ENTULHOS E LIXO ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/03/2022 | 166.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE SAO MIGUEL DOS CAMPOSAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE IMFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIODE UIRAUNA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/03/2022 | 1631.57 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAS ATENDER DESPESA RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO E NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A 15 E MEIO DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/03/2022 | 668.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/03/2022 | 1105.26 | 00007519003469 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO E NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A 15 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/03/2022 | 789.47 | 00060352191449 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZACAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/03/2022 | 736.84 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/03/2022 | 421.05 | 00065170717415 | MOACIR MANOEL DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS RELATIVO A 4 DIARIAS TRABALHADAS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/03/2022 | 947.36 | 00010561379408 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO ENTULHOS E LIXO ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 18 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/03/2022 | 685.00 | 00001785360400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATOS ENTULHOS E LIXO ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/03/2022 | 947.36 | 00005124952466 | ARLEUDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO ENTULHOS E LIXO ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 19 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/03/2022 | 947.36 | 00067427138449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO ENTULHOS E LIXO ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 18 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO ENTULHOS E LIXO ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 19 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/03/2022 | 210.52 | 00012851423495 | IRAM DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO ENTULHOS E LIXO ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 4 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/03/2022 | 736.84 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/03/2022 | 1105.26 | 00012306609411 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/03/2022 | 631.57 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/03/2022 | 736.84 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/03/2022 | 1105.26 | 00013837224473 | MICAEL VANDERLEI DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/03/2022 | 1105.26 | 00070059002433 | ANDERSON JOSE DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 21DIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/03/2022 | 1105.26 | 00070059002433 | ANDERSON JOSE DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 21DIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/03/2022 | 789.47 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/03/2022 | 631.57 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/03/2022 | 1852.63 | 00011286711401 | JOSE MARCOS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO E NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A 22 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00010504343408 | RONILDO BELARMINIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATOS ENTULHOS E LIXOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 19 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00010504343408 | RONILDO BELARMINIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATOS ENTULHOS E LIXOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 19 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/03/2022 | 842.10 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/03/2022 | 1080.00 | 44668829000132 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS DOS MECANICOS QUE PRESTARAM SERVICOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/03/2022 | 97.11 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 28.03.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001905 | 24/03/2022 | 449.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001907 | 24/03/2022 | 316.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001923 | 24/03/2022 | 589.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PBTRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001925 | 24/03/2022 | 200.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001927 | 24/03/2022 | 472.50 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001928 | 24/03/2022 | 2968.90 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO P SEVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001850 | 24/03/2022 | 2250.61 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO TIPO HORTIFRUT DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001852 | 24/03/2022 | 2971.69 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENRACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DE UIRANA-PB COMFORME O NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001853 | 24/03/2022 | 1470.02 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001854 | 24/03/2022 | 4255.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001856 | 24/03/2022 | 2360.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CARNES MOIDA COXAO MOLEFILE DE PEIXE DESTINADO AS CRECHE DESTE MUNICIPIOCRECHE LIDIANE HAIALLY CRECHE TIA RAIMUNDA CRECHE MAE CHOTA CRECHE DAMIANA ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001858 | 24/03/2022 | 7383.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE PARA ALIMENTACAO ESCOLAR D AS ESCOLAS DA ZONA HURBANA CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001859 | 24/03/2022 | 4439.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUT DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO COMFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001861 | 24/03/2022 | 2964.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE SARDINHA RC EM OLEO DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/03/2022 | 298.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001909 | 24/03/2022 | 299.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESIEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001911 | 24/03/2022 | 131.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESIEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001913 | 24/03/2022 | 131.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESIEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001915 | 24/03/2022 | 361.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESIEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001917 | 24/03/2022 | 309.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001918 | 24/03/2022 | 744.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESIEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001919 | 24/03/2022 | 249.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001920 | 24/03/2022 | 379.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001922 | 24/03/2022 | 723.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESIEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001924 | 24/03/2022 | 453.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESIEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342021 | 0001926 | 24/03/2022 | 14024.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001912 | 24/03/2022 | 167.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001855 | 24/03/2022 | 320.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001914 | 24/03/2022 | 355.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001849 | 24/03/2022 | 576.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/03/2022 | 894.73 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA A SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 17 DIAS TRAVALHADAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001949 | 29/03/2022 | 17270.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PRE-MOLDADOS PARA CONSTRUCAO DE CANTEIROS E DEMAIS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001954 | 29/03/2022 | 791.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL PLACA QFW 1626 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. FORAM UTILIZADAS 1365 HH HORAS HOMEM TRABALHADAS AO VALOR 5800 CADA HORA COMFORME AN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001956 | 29/03/2022 | 2742.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA MODELO RETROESCAVADEIRA A MESMA ATUA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001957 | 29/03/2022 | 3683.16 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MECANICA DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A MESMA SERVE PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PB COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001958 | 29/03/2022 | 1762.02 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO ELETRICA REVISAO DE RODA TROCA DE REPARO CAIXA DIRECAO REVISAO FREIOS REVISAO DE DIFERENCIAL NO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB DO TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001959 | 29/03/2022 | 1126.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE REBOQUE DISTANCIA PERCORRIDA 262 KM AO VALOR 430 DO VEICULO GOL PLACA QFW-1646 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001960 | 29/03/2022 | 1537.38 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE RODAS REVISAO DE TRANSMISSAO EMBUCHAMENTO DE MANGA EIXO NO VEICULO CACAMBA F14000 DE PLACA BLG5580PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001961 | 29/03/2022 | 1979.64 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA REVISAO DE RODAS REVISAO DE FREIO E REVISAO DIFERENCIAL NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001962 | 29/03/2022 | 2652.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DA TORRE DE GIRO TROCA DE REPARO DE PISTAO HIDRAULICO TROCA DE CALCO TORRE DE GIRO PATROL TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001963 | 29/03/2022 | 3168.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE COMANDO TROCA DE REPARO DE PISTAO HIDRAULICO TROCA DE BUCHA DE CONCHA DIANTEIRA DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/03/2022 | 53878.57 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/03/2022 | 65271.35 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/03/2022 | 494.50 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRAS DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO UIRAUNAPB DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/03/2022 | 26576.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/03/2022 | 17.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/03/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 29.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/03/2022 | 5604.88 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 30.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/03/2022 | 13.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/03/2022 | 2.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.03.2022. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/03/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 30.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/03/2022 | 303.52 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RESSASCIMENTO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2022 PAGO EM DUPLICIDADE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/03/2022 | 8483.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS N° 642429162 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/03/2022 | 13039.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS N° 642429162 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/03/2022 | 8433.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS N° 642429162 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/03/2022 | 8578.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS N° 642429162 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/03/2022 | 8537.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS N° 642429162 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/03/2022 | 2062.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/03/2022 | 8805.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/03/2022 | 22124.22 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/03/2022 | 1455.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA EFETIVOS ELETIVOS E COMISSIONADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 31.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 31.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/03/2022 | 628.15 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 31.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 31.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/03/2022 | 42.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 31.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/03/2022 | 1880.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA CONTRATADOS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 31.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/03/2022 | 7.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 31.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/03/2022 | 6120.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/03/2022 | 9348.53 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/03/2022 | 12752.05 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/03/2022 | 16034.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/03/2022 | 18117.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/03/2022 | 6252.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001936 | 29/03/2022 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/03/2022 | 3110.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/03/2022 | 24615.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/03/2022 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001937 | 29/03/2022 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 30.03.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001964 | 29/03/2022 | 1337.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE. DISTANCIA PERCORRIDA 311 KM AO VALOR 430 VEICULO GOL PLACA QFP-5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/03/2022 | 167.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/03/2022 | 24420.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/03/2022 | 239367.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/03/2022 | 58198.29 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/03/2022 | 133320.53 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/03/2022 | 278089.56 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/03/2022 | 72483.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/03/2022 | 48816.71 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDEESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/03/2022 | 13900.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/03/2022 | 400341.96 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/03/2022 | 42428.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/03/2022 | 7851.46 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/03/2022 | 36048.38 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/03/2022 | 53702.13 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/03/2022 | 4485.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002007 | 29/03/2022 | 5949.65 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OGD 1316 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002008 | 29/03/2022 | 6159.91 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA MOK-9262 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002009 | 29/03/2022 | 5674.64 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA NPU-8101 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002010 | 29/03/2022 | 6022.63 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OGD-1870 PB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENOS EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002013 | 29/03/2022 | 1635.04 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL PLACA QFP-5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/03/2022 | 762.10 | 00007568949486 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPLEMETARES EM SALA DE AULA NA ESCOLA DO DISTRITO DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002040 | 29/03/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N2882021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0001935 | 29/03/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001938 | 29/03/2022 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001943 | 29/03/2022 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001950 | 29/03/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001974 | 29/03/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001976 | 29/03/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/03/2022 | 4424.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/03/2022 | 4909.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/03/2022 | 16446.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002004 | 29/03/2022 | 780.53 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL-95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME AN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/03/2022 | 6598.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/03/2022 | 4663.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/03/2022 | 8666.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/03/2022 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001952 | 29/03/2022 | 2102.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO SERVICO DE SUSPENSAO COMPLETA REVISAO FREIO GERAL LIMPEZA DE BICO INGETORES LIMPEZA DO SISTEMAR REFRIGERACAO DO MOTOR LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL PLACA QFW 1626PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIOPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001953 | 29/03/2022 | 1651.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE. DISTANCIA PERCORIDO 384 KM AO VALOR 430 DO VEICULO GOL PLACA QFW 1626 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/03/2022 | 200.00 | 00005929931402 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIROPARA DESPESAN COM AGUA E LUZ DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/03/2022 | 102.00 | 00067425917491 | FRANCISCA DE ASSIS SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO TENDO EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO EDUCARTE BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/03/2022 | 78.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA EDUCARTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/03/2022 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/03/2022 | 4277.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOSCFV-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/03/2022 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-COMISSIONADOSS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/03/2022 | 5332.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/03/2022 | 1333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/03/2022 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOSS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/03/2022 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/03/2022 | 2266.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/03/2022 | 10336.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/03/2022 | 1833.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/03/2022 | 9495.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/03/2022 | 68.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002041 | 31/03/2022 | 6627.00 | 27895281000144 | MV ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESA BANCADA INOX 190 X 070 BR-2005 BRASCOL N PARA IMPLANTACAO DA PADARIA SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/04/2022 | 2052.63 | 00003460362910 | CARLOS JANIO FORMIGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTASDE JANELAS E DE PINTURAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO-PB COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002065 | 01/04/2022 | 176.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARA DE AR R13 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA QFW1626 DO TRANSPOR IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/04/2022 | 200.00 | 00013025080400 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/04/2022 | 200.00 | 00071963554400 | MARIA ELOIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/04/2022 | 200.00 | 00012157921400 | SAMARA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/04/2022 | 200.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/04/2022 | 200.00 | 00009483777470 | BEATRIZ MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/04/2022 | 200.00 | 00008377086484 | APARECIDA LEANDRO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/04/2022 | 200.00 | 00003390753338 | RITA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/04/2022 | 200.00 | 00010817430423 | FRANCISCA GEIZIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/04/2022 | 200.00 | 00010561380414 | ALZICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/04/2022 | 200.00 | 00009708983470 | EDNA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/04/2022 | 200.00 | 00071335626425 | JESSICA DIAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/04/2022 | 200.00 | 00004744432484 | MARIA GILCIVANIA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/04/2022 | 200.00 | 00012276364408 | RAILA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/04/2022 | 200.00 | 00005028942455 | AURIZENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002088 | 01/04/2022 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM UM FUNERAL E TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO O SR. MANOEL SOARES DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/04/2022 | 200.00 | 00070845394410 | JOCELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/04/2022 | 200.00 | 00015842474441 | MARIA RITA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002093 | 01/04/2022 | 750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA COROA DE FLORES E CONSERVACAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002094 | 01/04/2022 | 2950.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVISOS COM UM FUNERAL COMPLETO 215M CONSERVACAO DO CORPO E UMA COROA DE FLORES PARA A SRA FRANCISCA BALBINA DA SILVA DESTE MUNICIPIO-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/04/2022 | 150.00 | 00009632949463 | LUANDERSON DA SILLVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/04/2022 | 120.00 | 00060118380303 | ERISVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/04/2022 | 200.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/04/2022 | 150.00 | 00008952937490 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002160 | 01/04/2022 | 2467.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAQFW 1626 PB TRANSPORTE A SERVICO DA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002169 | 01/04/2022 | 19.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRECINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002171 | 01/04/2022 | 19.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRECINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002179 | 01/04/2022 | 19.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRECINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/04/2022 | 250.00 | 00091858925487 | MARCONDES MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/04/2022 | 150.00 | 00001828036439 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA AGUA E BOTIJAO DE GAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA TEMPORARIA DA PESSOASOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/04/2022 | 207.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/04/2022 | 150.00 | 00001828036439 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA AGUA E BOTIJAO DE GAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA TEMPORARIA DA PESSOASOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/04/2022 | 120.00 | 00010220683425 | MONIELE MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA TEMPORARIA DA PESSOASOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/04/2022 | 200.00 | 00011632854473 | LARISSA NATALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA TEMPORARIA DA PESSOASOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/04/2022 | 200.00 | 00070842188401 | MARTA RAQUEL DANIEL FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA TEMPORARIA DA PESSOASOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/04/2022 | 300.00 | 00001819353419 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM A ALIMENTACAO RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/04/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/04/2022 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/04/2022 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/04/2022 | 600.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/04/2022 | 631.57 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/04/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/04/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/04/2022 | 600.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/04/2022 | 600.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2022.2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/04/2022 | 600.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/04/2022 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002131 | 01/04/2022 | 3528.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DISESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA TL 95 A SERVICO DO SETOR AGRICULARF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002042 | 01/04/2022 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002106 | 01/04/2022 | 205.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/04/2022 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002135 | 01/04/2022 | 3814.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO PARA A MANUTENCAO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/04/2022 | 874.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002178 | 01/04/2022 | 113.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRECINADO PARA PREFEITURA MUNICINICPAL DE UIRAUNASETOR SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002180 | 01/04/2022 | 57.86 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRECINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002192 | 01/04/2022 | 1719.30 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO OFFICE A4 RESMA DE 500FLS- QUANTIDADE 100000 DESTINADO PARA A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002167 | 01/04/2022 | 37.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRECINADO PARA O SETOR CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002060 | 01/04/2022 | 3360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE QUATRO PNEU 7.50 16 CT52 PIRRELLY PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA OGD-1870 DO TRANSPOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002061 | 01/04/2022 | 3360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE QUATRO PNEU 7.50X 16 CT52 10 PIRRELLY PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA OFF-6864 DO TRANSPOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002062 | 01/04/2022 | 5040.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE QUATRO PNEU 7.50X 16 CT52 10 PIRRELLY PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA OGD-11316 DO TRANSPOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002063 | 01/04/2022 | 5040.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE QUATRO PNEU 7.50 16 CT52 PIRRELLY PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA MOK-9262-1870 DO TRANSPOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002064 | 01/04/2022 | 176.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DE CAMARA DE AR R13 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL DE PLACA QFP-5184 DO TRANSPOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002104 | 01/04/2022 | 780.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002105 | 01/04/2022 | 1584.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/04/2022 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 05.04.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 06.04.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0002115 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 11.04.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002141 | 01/04/2022 | 839.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS DE PLACAMOK-9262PB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002142 | 01/04/2022 | 841.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OFF-6864- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO 2022 E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D04PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002144 | 01/04/2022 | 2390.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC-- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO 2022 E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002147 | 01/04/2022 | 2463.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002148 | 01/04/2022 | 3655.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA- LW9I69-- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002149 | 01/04/2022 | 3036.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-QFE-7G01- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002150 | 01/04/2022 | 5434.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KVJ 7140PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002151 | 01/04/2022 | 5436.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB COMFORME DO CUMENTO EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/04/2022 | 448.50 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO HOTEL AMBASSADOR FLAT LOCALIZADO NO BAIRRO CABO BRANCO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB ENVIADOS PARA PARTICIPACAO NO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002153 | 01/04/2022 | 404.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-OGC-5098- DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002155 | 01/04/2022 | 1683.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-NPV-8101- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002158 | 01/04/2022 | 2124.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLT-5H19- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002161 | 01/04/2022 | 2355.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACARLZ 6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS - ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002162 | 01/04/2022 | 4436.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFPPB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002163 | 01/04/2022 | 2624.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACARLS 1J38-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/04/2022 | 311.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A ESCOLA ANANIAS FIGUEREDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002190 | 01/04/2022 | 20752.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE 1.600 CADERNOS UNIVERSITARIO CAPA DURAESPIRAL240 FOLHAS PAUTADO E MARGEADO FRENTE E VERSO COM CAPA E CONTRACAPA DURA PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/04/2022 | 996.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVOA A 03 TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB FORUM EXTRAORDINARIO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 14042022 NO CENTRO DE CONVENCOES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/04/2022 | 249.00 | 00008319887461 | ISABEL HAIALY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVOA A 03 TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB FORUM EXTRAORDINARIO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 14042022 NO CENTRO DE CONVENCOES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/04/2022 | 249.00 | 00010336317441 | MIKAELLE DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 03 TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB FORUM EXTRAORDINARIO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 14042022 NO CENTRO DE CONVENCOES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/04/2022 | 236.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/04/2022 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01 UM DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO SERVIDORES DA MESMA SECRETARIA PARA O I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB FORUM EXTRAORDINARIO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 14042022 NO CENTRO DE CONVENCOES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002043 | 01/04/2022 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E E TRANSPARENTE. REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/04/2022 | 1781.90 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 DE PRODUCAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACOES NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/04/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE MARCO2022. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/04/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 11.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002133 | 01/04/2022 | 2103.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA-QSH 1G60 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO POLITICA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/04/2022 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO CONFORME CONTRATO DE N 012022 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002068 | 01/04/2022 | 1930.90 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O VEICULO FORD KA GOL DE PLACAQSI6E13 DESTE MUNICIPIO DO UIRANAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002074 | 01/04/2022 | 700.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O VEICULO FORD KA DE PLACAQSI6E13 DESTE MUNICIPIO DO UIRANAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002107 | 01/04/2022 | 2987.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL AO DEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/04/2022 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002126 | 01/04/2022 | 734.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002176 | 01/04/2022 | 41.93 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRECINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/04/2022 | 253.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES RECHEADOS DE FRANGO DESTINADO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002175 | 01/04/2022 | 425.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRECINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002181 | 01/04/2022 | 57.86 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRECINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002197 | 01/04/2022 | 6806.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TERNOS ESPORTIVOS SENDO SHORT CAMISA QUANTIDADE 8200 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA OS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0002199 | 01/04/2022 | 6370.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PARA EVENTOS DO DIA 07-03 DANCA E MOVIMENTO NA PRACA PADRE FRANCA DIA 08-03UIRAUNA TENIS CLUBE NO DIA IN TERNACIONAL DA MULHER DIA 12-03 APRESENTACAO DO FESTIVAL UNA INDIE. DIA 13-03 EVENTO NA CHACARA DONA AMELIA E 26-03 EVENTO NA FELC LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/04/2022 | 53404.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 08123000007864297 REFERENTE A PARCELA DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 05.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 06.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/04/2022 | 10716.41 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/04/2022 | 53539.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 - INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 08.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/04/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 11.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 01.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 07.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 05.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 07.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/04/2022 | 11.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0002118 | 01/04/2022 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/04/2022 | 22.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/04/2022 | 22.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/04/2022 | 22.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/04/2022 | 15.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/04/2022 | 8.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/04/2022 | 13.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/04/2022 | 14.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/04/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/04/2022 | 13.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 06.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/04/2022 | 8.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/04/2022 | 22.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/04/2022 | 13.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002174 | 01/04/2022 | 57.86 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRECINADO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/04/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/04/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/04/2022 | 4640.56 | 43344667000114 | VALDEZ ORTINS DIAS NETO 14201218473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE UMA LONA PARA UM PAUCO DESTINADO A PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002066 | 01/04/2022 | 2494.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DESTA PREFEITURA A SERVISOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PLACAMNQ-0380 DESTE MUNICIPIO DO UIRANAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002067 | 01/04/2022 | 1743.77 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O VEICULO GOL DE PLACAQFW-1646 DESTE MUNICIPIO DO UIRANAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002071 | 01/04/2022 | 176.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O VEICULO GOL DE PLACAQFW-1646 DESTE MUNICIPIO DO UIRANAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002077 | 01/04/2022 | 960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O VEICULO GOL DE PLACAQFW-1646 DESTE MUNICIPIO DO UIRANAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002080 | 01/04/2022 | 1990.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACAMNQ0380 DESTE MUNICIPIO DO UIRANAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 06.04.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/04/2022 | 50.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE N° 13.489-9 EM 08.04.2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002127 | 01/04/2022 | 741.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DISEEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACAMNQ 0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002128 | 01/04/2022 | 1236.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002129 | 01/04/2022 | 1560.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CORRIER DE PLACA OET 2838 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002130 | 01/04/2022 | 3995.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C.S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW OB46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002132 | 01/04/2022 | 1780.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002146 | 01/04/2022 | 2545.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA A MANUTENCAO PARA A MAGNA PATROL 120K ULTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002164 | 01/04/2022 | 2679.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACACBS 8185 PB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002165 | 01/04/2022 | 915.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA BLG 5580PB TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE VIAS E MANUTENCAO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002166 | 01/04/2022 | 8225.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESL C.S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA VW-PB TRANSPORTE PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002168 | 01/04/2022 | 2626.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO 416 E PB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002170 | 01/04/2022 | 5451.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PB TRANSPORTE PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002172 | 01/04/2022 | 3587.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065 PB TRANSPORTE PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002173 | 01/04/2022 | 2844.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DA MAGUINA PATROL PB TRANSPORTE PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/04/2022 | 1460.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSERTOS REPAROS E REMENDOS NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E A PATROL ULTILIZADAS NO TRANSPORTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/04/2022 | 460.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR TL 75 CACAMBA FORD PLACA BLG 5580 DESTINADA A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/04/2022 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE ALINHAMENTO PARA O VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW0B46 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/04/2022 | 279.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDIANGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002216 | 08/04/2022 | 289.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE UTILIZADO ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002225 | 08/04/2022 | 1445.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPOOLEO DIESEL C.S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACAOGC 3869PB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002243 | 08/04/2022 | 55.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SUPORTE PARA COPOS ATE 50ML PORTA COPO DESCAR.PLAS CINOX 200M DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURARODOVIARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002245 | 08/04/2022 | 319.14 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BORRIFADOR PET 500ML TUBO GEL CRISTAL C GATILHO ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M PASTA ABA ELAST OF 20MM CR 10X DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002253 | 08/04/2022 | 1250.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LONGARINA ASSENTO COM ENCOSTO POLIPROPILENO DE 03 LUGARES MARCA CQS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURARODOVIARIA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 500502021 E REQUISICAO N 3394 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002256 | 08/04/2022 | 250.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESA ESCRITORIO COMPOSICAO SIMPLES COM DUAS GAVETAS EM MDF MARC GQS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURARODOVIARIA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 500502021 E REQUISICAO N 3517 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/04/2022 | 13906.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/04/2022 | 82357.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/04/2022 | 13845.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/04/2022 | 6503.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SETORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/04/2022 | 5580.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/04/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/04/2022 | 11314.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/04/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/04/2022 | 166.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE IMFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIODE DE UIRAUNA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002340 | 08/04/2022 | 271561.36 | 04328497000122 | M. L. CONSTRUÇÕES LTDA. | 3 MEDICAO REFERENTE A CR N° 1002217-872012-780333 - CONSTRUCAO DE 03 PRACAS PUBLICAS E REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB ATRAVES DO MINISTERIO DO TURISMO PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMOPMU. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/04/2022 | 794.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO MP 7782017 - PGFM PERIODO DE APURACAO 29.04.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/04/2022 | 794.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO MP 7782017 - PGFM PERIODO DE APURACAO 31.03.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 12.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/04/2022 | 40.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/04/2022 | 13.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/04/2022 | 13.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002240 | 08/04/2022 | 100.80 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CALCULADORA ELETRONICA DE MESA 12DIGITOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/04/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/04/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/04/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002255 | 08/04/2022 | 250.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESA ESCRITORIO COMPOSICAO SIMPLES COM DUAS GAVETAS EM MDF MARC GQS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 500502021 E REQUISICAO N 3550 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/04/2022 | 2251.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0000694-81.2019.5.13.0012 DA JUSTICA DO TRABALHO DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ANTONIA MOREIRA DE SENA ALMEIDA E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO PROCESSUAL EM ANEXO. BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA N° 1.100-2 EM 13.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/04/2022 | 3390.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0000694-81.2019.5.13.0012 DA JUSTICA DO TRABALHO DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ANTONIA MOREIRA DE SENA ALMEIDA E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO PROCESSUAL EM ANEXO. BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 13.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/04/2022 | 4029.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0000694-81.2019.5.13.0012 DA JUSTICA DO TRABALHO DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ANTONIA MOREIRA DE SENA ALMEIDA E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO PROCESSUAL EM ANEXO. BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/04/2022 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0000694-81.2019.5.13.0012 DA JUSTICA DO TRABALHO DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ANTONIA MOREIRA DE SENA ALMEIDA E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO PROCESSUAL EM ANEXO. BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA N° 17.050-X EM 13.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/04/2022 | 433.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/04/2022 | 4646.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DEMARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/04/2022 | 1849.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 19.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/04/2022 | 330.00 | 05243289000193 | TROODON PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SENHORA KHRISTAL GLYDE SARAIVA SANTOS QUE SE APRESENTOU NO FESTIVAL ARTE RETIRANTE EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA EM PARCERIA COM O CENTRO CULTURAL DO BANCO DO NORDESTE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2022 NA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/04/2022 | 250.00 | 00011082375411 | RAMON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVAS A TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO MAMUTE RACE DE MOUNTAIN BIKE QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO NA CIDADE DE CARAUBASRN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/04/2022 | 126.31 | 00009094321475 | JONAS FABRICIO MOISES LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ARBITRO DE FUTSAL EM REALIZACAO DE UM CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 07 DE MARCO DE 2022 NO GINASIO AZULAO LOCAZIDO NESTE MUINICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/04/2022 | 1285.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/04/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/04/2022 | 1963.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002242 | 08/04/2022 | 547.15 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COBERTURA DE CHOC. AMARGO 1KG QUANTIDADE 15 COBERTURA CHOC. CONFEITEIRO BARRA AO LEITE 1KG QTDE 16 DESTINADO A SSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/04/2022 | 3804.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/04/2022 | 2677.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/04/2022 | 3367.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/04/2022 | 1390.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/04/2022 | 2500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGACAO DE SPOT DE 30 DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES POR RADIODIFUSAO DE ABRANGENCIA REGIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002214 | 08/04/2022 | 318.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL C.S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX LOCADO DE PLACA QSH 1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA GOBVERNO ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/04/2022 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/04/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/04/2022 | 5169.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/04/2022 | 653.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002208 | 08/04/2022 | 75000.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO VEICULO TIPO FIAT ARGO 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS DE COR BRANCA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002209 | 08/04/2022 | 1044.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE MOIDA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES LIDIANE HAYALLY TIA RAIMUNDA MAE CHOTA E DAMIANA ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002211 | 08/04/2022 | 107826.32 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 5 QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EDIFICACAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002212 | 08/04/2022 | 5090.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO INTEIRO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002213 | 08/04/2022 | 500.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002215 | 08/04/2022 | 483.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA RLT 5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002218 | 08/04/2022 | 487.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OFF 6864PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002219 | 08/04/2022 | 270.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACARLZ 6C37 ULTILIZADO A SERVICO DS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002221 | 08/04/2022 | 280.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184PB TRANSPOR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002222 | 08/04/2022 | 1072.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL C. S00 PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002224 | 08/04/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002235 | 08/04/2022 | 40.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO A COMPRA DE PIRULITO CORACAO VERMELHO UND 50 DESTINADO A CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002259 | 08/04/2022 | 4900.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICO TECNOS EM EDFICACOESELETRONICAMECANICA TELECOMUNICACOES E CONGENERESREFERENTEV A ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002260 | 08/04/2022 | 13670.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002261 | 08/04/2022 | 1490.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA E FRANGO INTEIRO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002262 | 08/04/2022 | 559.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE MOIDA DESTINADA AS CRECHES DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002276 | 08/04/2022 | 3125.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE MOIDA FRANGO INTEIRO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL JOSE PATRICIO MARIZ ELIZA ANTONIO V. COSTA MANOEL M. COSTA MARIA FRANCISCA JOAO F. DA SILVAEUCLIDES ENEAS DE ALENCAR ANTONIO J. MAGALHAES MANOEL P. DE OLIVEIRA RIACHO DO EXU LUIZA PINTO E FRANCISCA NOGUEIRA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/04/2022 | 15221.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLASEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/04/2022 | 8909.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/04/2022 | 84271.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/04/2022 | 2919.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - CRECHES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/04/2022 | 10648.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - MDE - ESCOLASEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/04/2022 | 1648.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/04/2022 | 11277.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/04/2022 | 27996.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/04/2022 | 58398.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/04/2022 | 10515.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/04/2022 | 12221.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/04/2022 | 50266.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/04/2022 | 5128.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/04/2022 | 7574.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/04/2022 | 941.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/04/2022 | 1178.94 | 00001727054440 | ANTONIO NEVES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO SITIO DO RIACHO DO EXU LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002239 | 08/04/2022 | 38.99 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CHOCLACTA SONHO DE VALSA 1KG DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/04/2022 | 1993.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE marco DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002248 | 08/04/2022 | 560.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO A COMPRA DE UMA CADEIRA PRESIDENTE DIRECIONADO AO SETOR ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002210 | 08/04/2022 | 75000.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO FIAT ARGO 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS DE COR BRANCA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/04/2022 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/04/2022 | 198.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002231 | 08/04/2022 | 70.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GARRAFA TERMICA DESTINADO AO POSTO DE IDENTIFICACAO DE UNIDADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002233 | 08/04/2022 | 80.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PASTA ABA ELAST OF 50CM CR.10X1 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA FEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002237 | 08/04/2022 | 174.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ARQUIVO MORTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DA FEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002251 | 08/04/2022 | 500.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESA ESCRITORIO COMPOSICAO SIMPLES COM DUAS GAVETAS EM MDF MARC GQS LONGARINA ASSENTO COM ENCOSTO POLIPROPILENO DE 03 LUGARES MARCA CQS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOPROCON CONFORME PREGAO ELETRONICO N 500502021 E REQUISICAO N 3595 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002252 | 08/04/2022 | 500.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LONGARINA ASSENTO COM ENCOSTO POLIPROPILENO DE 03 LUGARES MARCA CQS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 500502021 E REQUISICAO N 2983 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002254 | 08/04/2022 | 680.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO A COMPRA DE UM ARMARIO ALTO DESTINADO AO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/04/2022 | 1031.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/04/2022 | 770.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/04/2022 | 3453.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002227 | 08/04/2022 | 410.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL C. S00 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E DESTA PREFEITURA UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002230 | 08/04/2022 | 326.30 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M PASTA ABA ELAST OF 20MM CR.10X1 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA CARNE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/04/2022 | 1385.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/04/2022 | 984.98 | 92666056000106 | ISLA SEMENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE DIVERSAS SEMENTES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/04/2022 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DSTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/04/2022 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACALNA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/04/2022 | 979.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/04/2022 | 500.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DA ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A DEZ DIARIASTRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/04/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/04/2022 | 500.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/04/2022 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/04/2022 | 631.57 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/04/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/04/2022 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBPARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/04/2022 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/04/2022 | 1819.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/04/2022 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002244 | 08/04/2022 | 1659.00 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002250 | 08/04/2022 | 106781.50 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/04/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS- PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/04/2022 | 475.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/04/2022 | 384.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/04/2022 | 2170.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/04/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/04/2022 | 120.00 | 00002149034433 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/04/2022 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/04/2022 | 898.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/04/2022 | 250.00 | 00008009265446 | PRISCILA KARLA POMPEU FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM DE VIAGEM PA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/04/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOSCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/04/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/04/2022 | 1119.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/04/2022 | 250.00 | 00011325896497 | LARISSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO EDUCARTE BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/04/2022 | 16.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCARTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002408 | 12/04/2022 | 874.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002438 | 12/04/2022 | 94990.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO RENAULT SANDERO DE COR BRANCA 118 CV FABRICADO EM 2022 MODELO 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002360 | 12/04/2022 | 705.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002369 | 12/04/2022 | 616.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002371 | 12/04/2022 | 99.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/04/2022 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002412 | 12/04/2022 | 67.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PILHA MOEDA DE LITIO 3V CR2032 INTELBRAS E FILTRO L.6T IM PTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/04/2022 | 70.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002411 | 12/04/2022 | 595.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM HD EXTERNO 1TB WESTERN DIG ELEMENTS PTO PRETO CABO EST PUSB 2.0 AM X AF 5M PC USB5002 E CABO USB 3.0 SUPER SPEED AM X MICRO B 1 5M W1275 MULTILASER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/04/2022 | 43.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 20.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/04/2022 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/04/2022 | 535.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002422 | 12/04/2022 | 130.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MEMORIA UDIMM DDR 04GB DESTINADO A PREFEITURA MNUNICIPAL - TESOURARIA - CONTRATO 001212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/04/2022 | 2221.00 | 42110801000150 | MARCELO DOS SANTOS 03136263405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM CAFE DA MANHA ALMOCO LANCHE JANTAR E HOSPEDAGEM PARA 3 PROFESSORES E 10 ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM RAZAO DA PARTICIPACAO NO TORNEIO REGIONAL DE ROBOTICA PROMOVIDO PELO SESI ESCOLA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2022 NA CIDADE DE NATAL-RN CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002358 | 12/04/2022 | 673.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-NPU-8101- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002362 | 12/04/2022 | 328.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC-5089- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002365 | 12/04/2022 | 905.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OFF-6864- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002374 | 12/04/2022 | 3598.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFP 5184- DESTA PREFEITURA A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002379 | 12/04/2022 | 2657.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLW9169- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002381 | 12/04/2022 | 1337.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-NPV-8101- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002382 | 12/04/2022 | 1337.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOQ-9393- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002383 | 12/04/2022 | 2498.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOQ-9393- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002385 | 12/04/2022 | 2117.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ 6C37 ULTILIZADO A SERVICO DS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002386 | 12/04/2022 | 542.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLT 5H19- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002387 | 12/04/2022 | 1448.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLT-5H19- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002389 | 12/04/2022 | 99.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 ULTILIZADO A SERVICO DS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002391 | 12/04/2022 | 852.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-QFE-7G01- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002392 | 12/04/2022 | 766.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002393 | 12/04/2022 | 1555.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-QFE-7G01- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002394 | 12/04/2022 | 198.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002395 | 12/04/2022 | 737.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC 6089- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002396 | 12/04/2022 | 133.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC 6089- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002398 | 12/04/2022 | 734.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGD 1870- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002399 | 12/04/2022 | 660.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGD 1870 DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002401 | 12/04/2022 | 1665.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-KVJ 7140- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002402 | 12/04/2022 | 2478.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RVJ 7140- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002403 | 12/04/2022 | 809.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOK 9262- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002404 | 12/04/2022 | 54773.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR SENDO BERMUDAS CAMISAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002405 | 12/04/2022 | 86400.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR SENDO 1.800 UNDS DE TENIS ESCOLAR CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTETICO DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002406 | 12/04/2022 | 115200.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT ESCOLAR SENDO 1.800 UNDS DE MOCHILAS EM NYLON 600BOLSA TIPO MOCHILA ESCOLAR RESISTENTE ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002407 | 12/04/2022 | 15000.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT ESCOLAR SENDO 1.500 UNDS DE GARRAFAS SQUEEZE 500ML DE PLASTICO E TAMPA DE BICO DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002413 | 12/04/2022 | 98.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ROTEADOR MERCUSYS MW305R V2 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ESCOLA BENEVEUTO MARIANO - CONTRATO 001212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002416 | 12/04/2022 | 524.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ROTEADOR DUALBAND AC10EU AC1200 TP LINK BATERIA 12 MV A 5 E MEMORIA UDIMM DDR 04GB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 001212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/04/2022 | 1760.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PAREDE DE GESSO NA CRECHE VICÊNCIA MARIA DE JESUS- MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002427 | 12/04/2022 | 1645.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 000452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002430 | 12/04/2022 | 4082.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SEGUINTES CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB LIDIANY HAIALLY TIA RAIMUNDA MAE CHOTA E DAMIANA ANDRADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002431 | 12/04/2022 | 9515.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/04/2022 | 340.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO-RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/04/2022 | 971.12 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO-RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/04/2022 | 450.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO-RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/04/2022 | 263.60 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DO VEICULO FIAT ARGO-RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/04/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 19.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002363 | 12/04/2022 | 519.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002364 | 12/04/2022 | 334.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002375 | 12/04/2022 | 361.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/04/2022 | 240.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICO DE UMA GRAVACAO DE UMA VINHETA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A REALIZACOES DO CADRASTRO DAS CESTAS BASICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/04/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA GRAVACAO DE VINHETA PARA A DIVULGACAO DO ARRASTAO DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002423 | 12/04/2022 | 1175.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AO GRUPO CULTURAL TURMA NORDESTINA QUE SE APRESENTOU NO EVENTO DO ARASTAO DOS CABOCLO EM PRACA PUBLICA NA DATA -09-042022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002424 | 12/04/2022 | 1175.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AO GRUPO CULTURAL TURMA DO REGUE QUE SE APRESENTOU NO EVENTO DO ARASTAO DOS CABOCLO EM PRACA PUBLICA NA DATA -09-042022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002426 | 12/04/2022 | 493.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 000452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002428 | 12/04/2022 | 1175.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AO GRUPO CULTURAL TURMA DO BHCK WITH QUE SE APRESENTOU NO EVENTO DO ARASTAO DOS CABOCLO EM PRACA PUBLICA NA DATA -09-042022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/04/2022 | 2840.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0000602-06.2019.5.13.0012 DA JUSTICA DO TRABALHO DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARLUCIA VIEIRA DE FREITAS. CONFORME DOCUMENTO PROCESSUAL EM ANEXO. BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 19.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/04/2022 | 5643.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0000602-06.2019.5.13.0012 DA JUSTICA DO TRABALHO DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARLUCIA VIEIRA DE FREITAS. CONFORME DOCUMENTO PROCESSUAL EM ANEXO. BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 19.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/04/2022 | 37.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/04/2022 | 2.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/04/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/04/2022 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/04/2022 | 24.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/04/2022 | 1884.08 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/04/2022 | 15.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/04/2022 | 2.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/04/2022 | 5176.01 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO2022 PERIODO DE APURACAO 31.03.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/04/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICO DE UMA GRAVACAO DE UMA VINHETA PARA O PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL-REFIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002419 | 12/04/2022 | 11.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CABO LAN CATSE 4P EZ PRETO E CONECTOR CONEX 1000 RJ45 CATSE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA - CONTRATO 001212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002421 | 12/04/2022 | 27.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DECABO LAN CAT5E 4P EZ PRETO E PILHA MOEDA DE LITIO 3V CR2032 INTELBRAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA - SETOR DE TRIBUTOS - CONTRATO 001212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/04/2022 | 4642.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 19.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002354 | 12/04/2022 | 2023.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DA MAGUINA PATROL TRANSPORTE PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002355 | 12/04/2022 | 1381.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002356 | 12/04/2022 | 2517.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA E PATROL DO PAC TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002357 | 12/04/2022 | 1509.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002359 | 12/04/2022 | 400.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA E PATROL DO PAC TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002361 | 12/04/2022 | 1435.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002366 | 12/04/2022 | 668.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002367 | 12/04/2022 | 129.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002368 | 12/04/2022 | 2984.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065 PB TRANSPORTE PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002370 | 12/04/2022 | 1236.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA BLG 5580PB TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE VIAS E MANUTENCAO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002372 | 12/04/2022 | 2866.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PB TRANSPORTE PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002373 | 12/04/2022 | 179.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002376 | 12/04/2022 | 1817.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002377 | 12/04/2022 | 1437.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002378 | 12/04/2022 | 1346.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/04/2022 | 332.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 22.04.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS DE FORRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/04/2022 | 328.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A QUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG 5580SP UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/04/2022 | 2917.89 | 15325092000157 | AMIR CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A 7.02-EXECUCAO POR ADMINISTRACAO EMPREITADA OU SUBMETIDA DE OBRAS DE CONST. CIVIL HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES INCLUSIVE SONDAGEM PERFURACAO DE POCOS ESCAVACAO DRENAGEM E IRRIGACAO TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO CONCRETAGEM E INST. E MONTAGEM DE PRODUTOS PECAS E EQUIP.EXCETO O FORNEC. DE MERC. PRODUZ. PELO PRESTADOR DE SERVICOS FORA DO LOCAL QUE FICA SUJEITO AO ICMS A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0002439 | 25/04/2022 | 3000.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALISTA EM ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002441 | 25/04/2022 | 310.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002449 | 25/04/2022 | 600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACAOXO 2065PB TRANSPORTE A SERVICO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002451 | 25/04/2022 | 550.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIELSEL C S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROLULTILIZADA EM RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002452 | 25/04/2022 | 850.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA ULTILIZADA PARA A MANUTEMCAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002453 | 25/04/2022 | 550.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA ULTILIZADA PARA A RECULPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002455 | 25/04/2022 | 440.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACANBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE ULTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/04/2022 | 2917.89 | 00025121822820 | ADÃO SILVA GUARDIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 14 DIAS DE MARTELETE PARA DEMOLICAO DO PISO DA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/04/2022 | 1450.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA VEICULO PATROL 120KMAQUINA MOTONIVELADORADESTA PREFEITURA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002467 | 25/04/2022 | 1830.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER 220V - PHILCO DESTINADO A SECRETARIA DA RODOVIARIA ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 25.04.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/04/2022 | 668.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW 0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002482 | 25/04/2022 | 69000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME O PREGAO 00122022 - CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 26.04.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/ FINS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/04/2022 | 60000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA DE UMA AREA DE TERRA PERTENCENTE AO SR. CARLOS ANTONIO DANIEL PARA FINS DE AMPLIACAO DO CAMPO SANTO JESUS MARIA E JOSE CEMITERIO MUNICIPAL COM OS SEGUINTES CONFRONTANTES AO NORTE COM A SRA. ANTONIA PIRES PINHEIRO 1927 M DE PERIMETRO AO SUL COM A RUA ANELIO CAVALCANTE MEIRA 491 M DE PERIMETRO AO LESTE COM A RUA FRANCISCO BARBOSA FILHO 7050M DE PERIMETRO E AO OESTE COM O CAMPO SANTO JESUS MARIA E JOSE. PROCESSO JUDICIAL N° 0802281-84.2022.8.15.03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002460 | 25/04/2022 | 631.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 25.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 25.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/04/2022 | 17.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/04/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 26.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/04/2022 | 2.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/04/2022 | 6.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/04/2022 | 17.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/04/2022 | 4.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/04/2022 | 1022.93 | 00043841953468 | EDILSON ANACLETO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR INDEVIDAMENTE PAGO A ESTA PREFEITURA POR EDILSON ANACLETO DAVID A TITULO DE ITBI CONFORME ART. 97 CC 209 DA LEI COMPLEMENTAR N° 242013 - POSSIBILIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002480 | 25/04/2022 | 1175.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002440 | 25/04/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PBDESTA PREFEITURA TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002442 | 25/04/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5184PBDESTA PREFEITURA TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002443 | 25/04/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5184PBDESTA PREFEITURA TARNSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002445 | 25/04/2022 | 550.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5184PBDESTA PREFEITURA ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002447 | 25/04/2022 | 550.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38PBDESTA PREFEITURA TRANSPORTE UTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002448 | 25/04/2022 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PBDESTA PREFEITURA TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002450 | 25/04/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO NOVO SEM PLACADESTA PREFEITURA ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/04/2022 | 165.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DO VEICULO FIAT STRADA - RLS 1J38PBDESTA PREFEITURA TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002457 | 25/04/2022 | 2088.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITES ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA COM ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICICPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002458 | 25/04/2022 | 14563.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITES ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA COM ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICICPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002461 | 25/04/2022 | 796.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 04QUATRO QUADROS BCO ALUMINIO 200X 120CM DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002462 | 25/04/2022 | 199.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 01UM QUADRO BCO ALUMINIO 200X 120CM DESTINADO A CRECHE VICENCIA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002463 | 25/04/2022 | 199.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 01UM QUADRO BCO ALUMINIO 200X 120CM DESTINADO A CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002464 | 25/04/2022 | 199.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 01UM QUADRO BCO ALUMINIO 200X 120CM DESTINADO A CRECHE DAMIANAAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/04/2022 | 63.34 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA VILA APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/04/2022 | 298.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/04/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 25.04.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/04/2022 | 0.40 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2432 FEITO A MENOR DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO- PLACA RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002478 | 25/04/2022 | 514.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ 6C37PBDESTA PREFEITURA TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002479 | 25/04/2022 | 619.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38PBDESTA PREFEITURA TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002481 | 25/04/2022 | 806.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 26.04.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/04/2022 | 200.00 | 00064646513153 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/04/2022 | 200.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002502 | 25/04/2022 | 458.68 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002444 | 25/04/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GASOLINA COMUM DE PLACA RLV7D34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002446 | 25/04/2022 | 900.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GASOLINA COMUM DE PLACAQFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/04/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/04/2022 | 391.00 | 00006233467454 | MARIA ROSALIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM DE VIAGEM PA DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA UIRAUNA-PB PARA SUA FILHA PAMELA DA SILVA SOUSA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/04/2022 | 200.00 | 00011824228457 | LUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS PARA A RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/04/2022 | 200.00 | 00070491162464 | RUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA PARA A RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/04/2022 | 200.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA PARA A RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/04/2022 | 120.00 | 00001526060418 | NERIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL PARA A RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0002508 | 27/04/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002511 | 27/04/2022 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002517 | 27/04/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002534 | 27/04/2022 | 337.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002537 | 27/04/2022 | 1404.19 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/04/2022 | 3391.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - SEGURO-SAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002535 | 27/04/2022 | 366.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002519 | 27/04/2022 | 278.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A COMRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEVEIS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002524 | 27/04/2022 | 794.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002526 | 27/04/2022 | 250.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002528 | 27/04/2022 | 323.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002514 | 27/04/2022 | 676.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/04/2022 | 200.00 | 00006793071416 | NOELHA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA PARA A RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/04/2022 | 244.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/04/2022 | 234.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/04/2022 | 456.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/04/2022 | 500.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/04/2022 | 325.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/04/2022 | 272.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002509 | 27/04/2022 | 5582.98 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N2882021. NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002516 | 27/04/2022 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002520 | 27/04/2022 | 60.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO TIPO HORTIFRUT DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002521 | 27/04/2022 | 7827.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO TIPO HORTIFRUT DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002522 | 27/04/2022 | 4857.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO TIPO HORTIFRUT DESTINADO AS CRECHES LIDIANY HAILLY TIA RAIMUNDA MAE CHOTA E DAMIANA ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002523 | 27/04/2022 | 6908.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORT-FRUTA DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURALJOSER PATRICIO MARIA ELIZAANTONIOV.COSTAMARIA FRANCISCA JOAO F.DA SILVA EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR ANTONIO J. MAGALHOES MANOEL P.DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002532 | 27/04/2022 | 1214.42 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002515 | 27/04/2022 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VINCULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002530 | 27/04/2022 | 382.14 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002533 | 27/04/2022 | 2586.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 28.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/04/2022 | 22.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/04/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002518 | 27/04/2022 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF. ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002527 | 27/04/2022 | 271.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS MATERIAIS DE LIMPEZA E ALCOOL EM GEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002529 | 27/04/2022 | 300.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002525 | 27/04/2022 | 1159.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RODOVIARIAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002531 | 27/04/2022 | 311.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS FLANELAS E VASSOURAS PARA MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002536 | 27/04/2022 | 1481.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002538 | 28/04/2022 | 132.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DIRECIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002539 | 28/04/2022 | 3107.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002540 | 28/04/2022 | 7610.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002541 | 28/04/2022 | 2216.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DIRECIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002542 | 28/04/2022 | 2456.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART DE DESEMPENHO DE CARGOFUNCAO TECNICO - ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002544 | 28/04/2022 | 5635.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002556 | 28/04/2022 | 4047.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002558 | 28/04/2022 | 1014.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002559 | 28/04/2022 | 3732.87 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002560 | 28/04/2022 | 741.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA O PORTAL DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002561 | 28/04/2022 | 1820.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002562 | 28/04/2022 | 4808.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002566 | 28/04/2022 | 10581.35 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A PRACA PADRE FRANCA SEGUNDA PARTE DA REFORMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002567 | 28/04/2022 | 2495.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A PRACA PADRE FRANCA SEGUNDA PARTE DA REFORMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002568 | 28/04/2022 | 510.16 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 29.04.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/04/2022 | 6299.24 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/04/2022 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/04/2022 | 6.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/04/2022 | 1848.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/04/2022 | 2.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.03.2022. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/04/2022 | 1477.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA EFETIVOSCOMISSIONADOSELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/04/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002578 | 28/04/2022 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002546 | 28/04/2022 | 155.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002547 | 28/04/2022 | 320.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002548 | 28/04/2022 | 45.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A CRECHE DAMIANA AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002549 | 28/04/2022 | 45.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO PARA A CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002557 | 28/04/2022 | 4361.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE DIVERCOS GENEROS ALIMENTICIOS DIRECIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002574 | 28/04/2022 | 2339.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERCOS GENEROS ALIMENTICIOS DIRECIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002564 | 28/04/2022 | 545.21 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITODEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/04/2022 | 34.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002550 | 28/04/2022 | 272.93 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-P6212021 PARA A FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA PARA EVENTO LOCALIZADO NO UIRAUNA TENIS CLUBE NO DIA 22042022 DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002551 | 28/04/2022 | 1130.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002552 | 28/04/2022 | 530.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-P6212021 PARA A FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA PARA EVENTO LOCALIZADO NO UIRAUNA TENIS CLUBE NO DIA 22042022 DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002553 | 28/04/2022 | 706.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-P6212021 PARA A FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA PARA EVENTO LOCALIZADO NO UIRAUNA TENIS CLUBE NO DIA 22042022 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002554 | 28/04/2022 | 120.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FORRA MADEIRA PAD ALT.2.10M DESTINADO A MANUTENCAO PARA O FUNDO DE APOI DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002555 | 28/04/2022 | 353.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-P6212021 PARA A FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA PARA EVENTO LOCALIZADO NO UIRAUNA TENIS CLUBE NO DIA 22042022 DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002565 | 28/04/2022 | 687.93 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002563 | 28/04/2022 | 1144.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/04/2022 | 7028.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/04/2022 | 8666.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/04/2022 | 5147.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/04/2022 | 4909.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/04/2022 | 15831.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/04/2022 | 2722.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002630 | 29/04/2022 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002632 | 29/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A REFERENTE AOS SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002636 | 29/04/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES De ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002637 | 29/04/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES De ABRIL 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/04/2022 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/04/2022 | 1333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/04/2022 | 5332.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/04/2022 | 2350.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-COMISSIONADOSS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/04/2022 | 2005.93 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/04/2022 | 7792.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/04/2022 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/04/2022 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/04/2022 | 5489.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOSCFV-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/04/2022 | 5489.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOSCFV-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/04/2022 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/04/2022 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COM REFERENTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/04/2022 | 11857.89 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/04/2022 | 37700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/04/2022 | 4485.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/04/2022 | 27426.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/04/2022 | 232240.41 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/04/2022 | 59746.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/04/2022 | 284627.46 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/04/2022 | 130827.41 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/04/2022 | 413867.53 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/04/2022 | 13900.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/04/2022 | 50128.78 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDEESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/04/2022 | 70598.84 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO - EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/04/2022 | 54447.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/04/2022 | 44225.93 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/04/2022 | 7688.59 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/04/2022 | 24594.39 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/04/2022 | 2666.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/04/2022 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/04/2022 | 13446.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/04/2022 | 18174.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/04/2022 | 6310.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/04/2022 | 16095.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/04/2022 | 400.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DA INSCRICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DE REDE DE PROTECAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 NO IFPB CAMPUS SOUSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/04/2022 | 6120.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/04/2022 | 8915.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/04/2022 | 20994.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/04/2022 | 2062.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/04/2022 | 9249.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/04/2022 | 811.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0000694-81.2019.5.13.0012 DA JUSTICA DO TRABALHO DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ANTONIA MOREIRA DE SENA ALMEIDA E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO PROCESSUAL EM ANEXO. BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA N° 1.277-7 EM 13.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/04/2022 | 811.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO RECLAMANTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0800366-32.2018.4.05.8202 RECLAMANTE MARIA DAS MECEIS DA CONCEICAO QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. DATA DO BLOQUEIO 23.03.2022 CONTA 1.277-7. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 367-4 EM 25.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/04/2022 | 66095.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/04/2022 | 26615.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/04/2022 | 61837.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/04/2022 | 91.72 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 28.04.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/05/2022 | 1080.00 | 44668829000132 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO REFERENTE AS DIARIAS DOS MECANICOS QUE PRESTARAM SERVICOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002671 | 02/05/2022 | 961.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002674 | 02/05/2022 | 730.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DULUB HD 68 20 LT E OLEO MOTORCRAFT 15W40 20LT PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA 12000 E RETRO ESCAVADEIRA TRANSPORTES A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/05/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002677 | 02/05/2022 | 1030.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO IP BRUTUS T5 15W40 CH4 20LT PARA MANUTENCAO DA PATROL 120K UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/05/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002680 | 02/05/2022 | 730.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DULUB HD 68 20 LT E OLEO MOTORCRAFT 15W40 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002682 | 02/05/2022 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO ARLA 32 BRASIL 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002683 | 02/05/2022 | 78.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTRO JAPANPARTS COMB. FCBR169S PS410 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065 TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002687 | 02/05/2022 | 69.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002693 | 02/05/2022 | 1937.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRATRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002700 | 02/05/2022 | 1705.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002703 | 02/05/2022 | 1843.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002708 | 02/05/2022 | 1900.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002714 | 02/05/2022 | 606.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002717 | 02/05/2022 | 459.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/05/2022 | 1390.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO CONSERTOS REPAROS E REMENDOS NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADERIA E PATROL TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002726 | 02/05/2022 | 2093.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002728 | 02/05/2022 | 1020.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002729 | 02/05/2022 | 7105.60 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A LOCACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA AJUDANTE DE PEDREIRO MESTRE DE OBRA AUXILIAR DE SERVICOS E PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURASERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANENEXO. PREGAO N 000312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 05.05.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0002640 | 02/05/2022 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 02.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 04.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 02.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 03.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 04.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/05/2022 | 34.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/05/2022 | 24.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/05/2022 | 13.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/05/2022 | 9.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 02.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/05/2022 | 7.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/05/2022 | 9.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/05/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/05/2022 | 8484.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005804520195130012 CREDITO EM FAVOR DO RECLAMANTE JOSE JAILSON NOGUEIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO 1 INSTANCIA DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/05/2022 | 2115.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005804520195130012 CREDITO EM FAVOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO 1 INSTANCIA DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 05.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 06.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 06.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 05.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/05/2022 | 11.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/05/2022 | 20.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002762 | 02/05/2022 | 300.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO EVENTO DOS CABLOCOS REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO DIA 9 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0002769 | 02/05/2022 | 5100.00 | 31263133000184 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS DE MUSICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002697 | 02/05/2022 | 199.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACAQSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002710 | 02/05/2022 | 384.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/05/2022 | 83.00 | 00005959602431 | ARTHUR RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05052022 O DIA INTEGRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/05/2022 | 1781.90 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 DE PRODUCAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACOES NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/05/2022 | 415.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 5 DIARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIODE DE UIRAUNA -PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002691 | 02/05/2022 | 931.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/05/2022 | 1781.90 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 DE PRODUCAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACOES NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/05/2022 | 154.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002645 | 02/05/2022 | 5166.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO INTEIRO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002646 | 02/05/2022 | 9919.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO INTEIRO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002647 | 02/05/2022 | 9919.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO INTEIRO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002648 | 02/05/2022 | 2537.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO INTEIRO DIRECIONADOS AS CRECHES LIDIANYCRECHE TIA RAIMUNDA CRECHE MAE CHOTA CRECHE DAMIANA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/05/2022 | 345.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002685 | 02/05/2022 | 1009.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184PB TRANSPORTE A SERVICO DADS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002690 | 02/05/2022 | 669.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002694 | 02/05/2022 | 1627.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLW 9I69- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002698 | 02/05/2022 | 709.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC-6089- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002702 | 02/05/2022 | 696.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGD-1817- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002704 | 02/05/2022 | 802.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-NPU-8101- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002707 | 02/05/2022 | 546.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OFF-6864- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002709 | 02/05/2022 | 1417.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLT-5H19- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002711 | 02/05/2022 | 85.02 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 2509 DA CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N2882021. NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002713 | 02/05/2022 | 1540.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-QFE-7G01- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002716 | 02/05/2022 | 1604.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOQ-9393- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002727 | 02/05/2022 | 759.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO- FIAT ARGO PLACA-RLZ-6C37- DESTA PREFEITURA A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002730 | 02/05/2022 | 148.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA-RLS-1J38-- DESTA PREFEITURA A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002733 | 02/05/2022 | 1251.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULOFIAT ARGO DE PLACA-RLV-7D04- DESTA PREFEITURA A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 05.05.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002738 | 02/05/2022 | 2409.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-KVJ-7140 DESTA PREFEITURA TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002741 | 02/05/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFP-5184-- DESTA PREFEITURA A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002742 | 02/05/2022 | 424.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFP-5184--- DESTA PREFEITURA A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002743 | 02/05/2022 | 4424.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002744 | 02/05/2022 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 UTILIZADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002746 | 02/05/2022 | 642.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC-6089-- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002747 | 02/05/2022 | 410.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO MOTORCRAFT 15W40 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6089 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002748 | 02/05/2022 | 319.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS-1J38. DESTA PREFEITURA A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002749 | 02/05/2022 | 99.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV-7D04. DESTA PREFEITURA A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002750 | 02/05/2022 | 731.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-NPU-8101- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002751 | 02/05/2022 | 731.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-NPU-8101 DESTA PREFEITURA TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002752 | 02/05/2022 | 783.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOK-9262- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002753 | 02/05/2022 | 541.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLW-9I69- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002754 | 02/05/2022 | 148.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA-RLZ-6C37- DESTA PREFEITURA TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002755 | 02/05/2022 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-QFE-7G01- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002756 | 02/05/2022 | 531.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLT-5H19- DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002759 | 02/05/2022 | 1609.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOPAO HOT DOG E BOLO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002760 | 02/05/2022 | 1200.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOPAO HOT DOG PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/05/2022 | 59.95 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FUNDO MUNICIPALUIRAUNA-PB PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022FATURA N 1100040265823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/05/2022 | 996.00 | 00063964767468 | MARIA FLAUNEIDE MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 03TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALMARIA FLAUNEIDE MOREIRA BASTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE PARA O 22 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTECONGEMASCE - CNPJ 05.133.4060001-66 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06052022 NA CIDADE DE JUAZEIRO DE NORTE NO ESTADO DO CEARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/05/2022 | 150.00 | 00071336606444 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/05/2022 | 200.00 | 00032695754833 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/05/2022 | 200.00 | 00005705577478 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA PARA A RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/05/2022 | 200.00 | 00015866551403 | JOSE CARLOS TARGINO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/05/2022 | 120.00 | 00070706723490 | ANTONIA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/05/2022 | 120.00 | 00003353098445 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/05/2022 | 200.00 | 00015866551403 | JOSE CARLOS TARGINO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/05/2022 | 200.00 | 00010923065440 | LARISSA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/05/2022 | 135.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/05/2022 | 395.00 | 00013841903410 | ELIZIANE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM DE VIAGEM DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA UIRAUNA-PB PARA DAVILA LORRANA OLIVEIRA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/05/2022 | 395.00 | 00007358395492 | EDILMA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM DE VIAGEM DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA UIRAUNA-PB PARA FABIANA LEANDRA CONCEICAO DA SILVA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/05/2022 | 87.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA RELATIVO A RETIRADA DE COCUMENTO PESSOAL 2 VIA REGISTRO CIVIL HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002723 | 02/05/2022 | 79.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002725 | 02/05/2022 | 723.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002764 | 02/05/2022 | 1024.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DEGENERO ALIMENTICIOS TIPO CROISSANT DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO UIRAUNA TENIS CLUBEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/05/2022 | 150.00 | 00005598132443 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/05/2022 | 391.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTE A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAuNA-PBSEDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002689 | 02/05/2022 | 208.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/05/2022 | 307.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS TAXAS CARTORIAIS DA AQUISICAO DE UM TERRENO SOB A FORMA DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO DE UIRAUNA. PROCESSO JUDICIAL N° 0802281-84.2022.8.15.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002705 | 02/05/2022 | 1426.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/05/2022 | 884.20 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRAS DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO UIRAUNA-PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002761 | 02/05/2022 | 230.80 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422021 | 0002763 | 02/05/2022 | 300.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002765 | 02/05/2022 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/05/2022 | 3391.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - SEGURO-SAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/05/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/05/2022 | 450.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/05/2022 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/05/2022 | 450.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/05/2022 | 450.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/05/2022 | 450.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/05/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/05/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/05/2022 | 631.57 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/05/2022 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002681 | 02/05/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DULUB HD 68 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0002767 | 02/05/2022 | 5366.70 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA PARA A CAPANHA DE VACINACAO DA FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO BENEFICIANDO PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/05/2022 | 3391.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - SEGURO-SAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002815 | 09/05/2022 | 691.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 95-75E DE PLACA-NEW HOLLAND-PB TRANSPORTE A SERVICO DO CORTE DE TERRA PARA O BENEFICIO DOS ACRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002809 | 09/05/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA-RLV-7D34-PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002811 | 09/05/2022 | 1199.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA-RLV-7D34-PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002829 | 09/05/2022 | 324.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL SL 20W50 C24 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOLE ONIX TRANSPORTE A SERVICOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/05/2022 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002801 | 09/05/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFW-1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA-IGDPBF- DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002802 | 09/05/2022 | 849.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFW-1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA-IGDPBF- DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COMO ENERGIA E AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011784949930 | FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COMO ENERGIA E AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 06.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002770 | 09/05/2022 | 340.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL PLACA QFP 5184PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002771 | 09/05/2022 | 435.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002772 | 09/05/2022 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002773 | 09/05/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002774 | 09/05/2022 | 450.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002775 | 09/05/2022 | 495.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA RLT 5H19PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002777 | 09/05/2022 | 1189.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002781 | 09/05/2022 | 891.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002782 | 09/05/2022 | 2389.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA KVJ 7140PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002783 | 09/05/2022 | 1376.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA RLT 5H19PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002784 | 09/05/2022 | 936.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002785 | 09/05/2022 | 676.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA OGD 1870PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002786 | 09/05/2022 | 357.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA OGC 5089PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002787 | 09/05/2022 | 350.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA OFF 6864PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002788 | 09/05/2022 | 2158.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002790 | 09/05/2022 | 636.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA NPU 8101PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002791 | 09/05/2022 | 1367.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002793 | 09/05/2022 | 1377.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002794 | 09/05/2022 | 1188.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL PLACA QFP 5184PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002795 | 09/05/2022 | 1151.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002796 | 09/05/2022 | 509.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002797 | 09/05/2022 | 599.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT STRADA PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002798 | 09/05/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT STRADA PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002799 | 09/05/2022 | 220.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA DESTINADOS A TODOS OS ONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/05/2022 | 160.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0002810 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0002831 | 09/05/2022 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002789 | 09/05/2022 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E E TRANSPARENTE. REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002825 | 09/05/2022 | 199.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX LOCADO DE PLACAQSH-1G60PB TRANSPORTE LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA GOVERNO ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/05/2022 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/05/2022 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNCACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAUNA-PB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002804 | 09/05/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA-QSI-6EI3-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002805 | 09/05/2022 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA-QSI-6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002812 | 09/05/2022 | 189.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA-QSI-6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002818 | 09/05/2022 | 661.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002826 | 09/05/2022 | 1506.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002833 | 09/05/2022 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/05/2022 | 6.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/05/2022 | 4.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 06.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/05/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/05/2022 | 53404.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000007969455 REFERENTE A PARCELA DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/05/2022 | 13204.82 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/05/2022 | 211.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA RFB-PREV-OB COR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002807 | 09/05/2022 | 1693.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA ULTILISADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002813 | 09/05/2022 | 439.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA-QFW-1646-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002814 | 09/05/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA ULTILIZADA PARA A MANUTEMCAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002816 | 09/05/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA F 12.00 DE PLACACBS 8185PBTRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002817 | 09/05/2022 | 674.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL. C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA-RLW-OB46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002819 | 09/05/2022 | 1955.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOCACANBA VW DE PLACA-OGC-3869-PB TRANSPORTE ULTILISADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002820 | 09/05/2022 | 2227.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 120K TRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002821 | 09/05/2022 | 400.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA-MNQ 0380-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002822 | 09/05/2022 | 1205.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA-OET-2838-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002823 | 09/05/2022 | 2973.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE ULTILISADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002824 | 09/05/2022 | 1107.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG 5580SP TRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002827 | 09/05/2022 | 1636.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE A SERVICO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002828 | 09/05/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002830 | 09/05/2022 | 474.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0002836 | 09/05/2022 | 2160.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISO INTER-TRAVADO CONCRETO ADORMECIDO 10 X 20 X 6 CM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O PORTAL DA CIDADE LOCALIZADO NAS MARGENS DA BR-405 SAIDA PARA CAJAZEIRAS-PB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0002837 | 09/05/2022 | 1120.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO AZUL HIDRACOR 18 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O PORTAL DA CIDADE LOCALIZADO NAS MARGENS DA BR-405 SAIDA PARA CAJAZEIRAS-PB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0002838 | 09/05/2022 | 2380.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO CONCRETO 080 X 030 METROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A CONSTRUCAO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA MAJOR JOSE FERNANDES EM FRENTE A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002856 | 10/05/2022 | 1798.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO TRATOR T75 RETRO ESCAVADEIRA E PATROLTRANSPORTE USADO PARA A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002879 | 10/05/2022 | 533.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/05/2022 | 48.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A JUROSMULTAS DO INSSEMPRESA RFB-PREV-OB DEV SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/05/2022 | 53665.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 - INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/05/2022 | 20.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/05/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 11.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 11.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2022 | 18.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/05/2022 | 23.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002878 | 10/05/2022 | 79.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPOPERFURADOR METAL PARA 20 FOLHAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002880 | 10/05/2022 | 591.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002884 | 10/05/2022 | 419.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICASETOR TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002860 | 10/05/2022 | 113.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO ENVELOPE OPE 80GR229MMX162MM COR BRANCA CX C100 PAPEL FOTOGRAFICO 180G A4 50FLS DESTINADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002870 | 10/05/2022 | 135.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO EVA EMBORRACHADO 40X60FITA LISA DECORATIVA 30MMX50M DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/05/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/05/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002842 | 10/05/2022 | 683.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA OGD 1870PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002844 | 10/05/2022 | 701.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002848 | 10/05/2022 | 701.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002849 | 10/05/2022 | 911.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA OFF 6864PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002850 | 10/05/2022 | 1003.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS DE PLACA KVJ 7140PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 10.05.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2022 | 415.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM O VICE-PREFEITA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE CAMPINA GRANDE -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 1003 A 11032022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002864 | 10/05/2022 | 5903.88 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE- DESTINADO AS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002866 | 10/05/2022 | 11666.14 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE- DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002868 | 10/05/2022 | 13248.86 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE- DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002869 | 10/05/2022 | 4298.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO PAPELALCALINO OFFICE A4 COM500FLSDESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002871 | 10/05/2022 | 1278.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA DESTINADOS A TODOS OS ONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002872 | 10/05/2022 | 1045.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO SACO TRANSPARENTE CRISTAL 35X45CM DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002873 | 10/05/2022 | 4436.75 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002877 | 10/05/2022 | 4361.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE DIVERCOS GENEROS ALIMENTICIOS DIRECIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002882 | 10/05/2022 | 2339.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRECIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002887 | 10/05/2022 | 7550.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O KIT ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002888 | 10/05/2022 | 1674.10 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS JOSE PATRICIOAREIA MARIA ELIZAQUIXABA DE BAIXO ANTONIO V. COSTAQUIXABA DE CIMA MANOEL M. DA COSTAOLHO DE AGUA SECO MARIA FRANCISCAMADEIRO JOAO F. DA SILVAEXU EUCLIDES ENEIAS DE ALENCARARROJADO ANTONIO J. MAGALHAESVARRELO MANOEL P. DE OLIVEIRAVAZANTE RIACHO DO EXU LUIZA PINTOVILA APARECIDA E FRANCISCO NOGUEIRASITIO TIGRE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO D | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002889 | 10/05/2022 | 2979.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS BENEVENUTO MARIANO LICA CLAUDINO FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO TODAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002890 | 10/05/2022 | 1588.30 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES LIDIANE HAILLYBELA VISTA TIA RAIMUNDARETIRO MAE CHOTAAABB DAMIANA ANDRADEAREIAS TODAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/05/2022 | 180.00 | 00035376242803 | ANA RAQUEL FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0002858 | 10/05/2022 | 108.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIPO BARBANTE PARA CROCHE CRU PACOTE LIXA DE UNHA DESTINADO AO CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL-CRAS- DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002867 | 10/05/2022 | 19.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0002875 | 10/05/2022 | 273.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICODIMENSOES 37mm x 13mm - BLOCO 100mm BASE QUADRICULAR DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002885 | 10/05/2022 | 19.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002886 | 10/05/2022 | 19.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002874 | 10/05/2022 | 859.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO PAPEL ALCALINO OFFICE A4 COM 500FLSDESTINADO AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002876 | 10/05/2022 | 341.46 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002883 | 10/05/2022 | 328.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERCOS MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002862 | 10/05/2022 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002881 | 10/05/2022 | 205.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0002891 | 11/05/2022 | 2398.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE VIDRO INCOLOR 08mm TEMPERADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0002892 | 11/05/2022 | 5730.50 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPOVIDRO INCOLOR 08MM TEMPERADO TUBOINX 2 304 COM SOLDA E ACABAMENTOS PDESTINADO A PRACA PADRE FRANCA SITUADA NA RUA CAPITAO ISRAEL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/05/2022 | 35.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/05/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 12.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/05/2022 | 443.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/05/2022 | 250.00 | 00076877620453 | FRANCISCO ANTONIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002902 | 13/05/2022 | 155.96 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CHOCOLATE LACTA SONHO DE VALSA 1KG DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/05/2022 | 184.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREASLOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002904 | 13/05/2022 | 30.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BISCOITOS LACTA PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002907 | 13/05/2022 | 75.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TESOURAS MULT-USO 19cm DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220448726 DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DA PARTE INTERNA E FACHADAS DE ENTRADAS DE MERCADO JOAQUIM BENEVENUTO DE OLIVEIRA COM AREA TOTAL DE 49994 m2 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/05/2022 | 775.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA OS SEGUINTES SETORES SETOR DE TRIBUTOS LICITACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/05/2022 | 11.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/05/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002910 | 13/05/2022 | 120.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PASTAS ABA ELAST OF.20MM CR 10X1 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220448711 PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDO NAS RUAS PAOLO FRANCISCO LINDAUVO QUEIROGA JOSE BENEVENUTO ALENCAR JOEL OLIVEIRA E JUVINO FERNANDES DA COSTA. LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002906 | 13/05/2022 | 181.38 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BORRIFADORES PET 500ML TUBO GEL CRISTAL C GATILHO FITAS ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 50m E PASTAS ABA ELAST OF 20mm CR. 10X1. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002908 | 13/05/2022 | 27.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 1-UM REGULADOR GAS CMAN.80CM DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002909 | 13/05/2022 | 1169.70 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CHOCOLATE LACTA SONHO DE VALSA 1KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/05/2022 | 1245.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 05042022 A 07042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/05/2022 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 19042022 A 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/05/2022 | 1464.44 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N°0800366-32.2018.4.05.8202 ORGAO JULGADOR 8 VARA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 49.486-7 EM 10.11.2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/05/2022 | 16.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/05/2022 | 4.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 16.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/05/2022 | 198.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/05/2022 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/05/2022 | 1152.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/05/2022 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE MAIOL2022. CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/05/2022 | 200.00 | 00010798217405 | MARIA WILMA DE ANDRADE DE AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/05/2022 | 200.00 | 00011683793420 | DAULIANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/05/2022 | 200.00 | 00008496695450 | ARANY GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/05/2022 | 250.00 | 00011325896497 | LARISSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA VIAGEM PARA RECIFE-PERNAMBUCO PARA REALIZACAO DE DE UM INICIO DE TRATAMENTO DE SAuDE ONDE ESTA REALIZANDO SECOES DE QUIMIOTERAPIA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DONA LARISSA DUARTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/05/2022 | 200.00 | 00011044783400 | KERLLYNE BRILHNEY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/05/2022 | 200.00 | 00010368214478 | FRANCISCA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/05/2022 | 200.00 | 00070307620450 | ELIANE CRUZ FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/05/2022 | 200.00 | 00009443629402 | FRANCISCA THAYONARA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/05/2022 | 200.00 | 00094674957320 | ELIEUDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/05/2022 | 200.00 | 00007639840430 | DANYELLE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/05/2022 | 200.00 | 00014341642413 | MIRIANE HAYALA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/05/2022 | 200.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/05/2022 | 200.00 | 00007632348425 | ANA LUCIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/05/2022 | 200.00 | 00012285523475 | MIKAELLE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/05/2022 | 200.00 | 00010244986460 | INGRID LITTIERY DA COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/05/2022 | 200.00 | 00008363224448 | JUCINEIDE BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/05/2022 | 300.00 | 00007760978499 | MARIA ELIZANGELA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/05/2022 | 200.00 | 00008377086484 | APARECIDA LEANDRO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/05/2022 | 200.00 | 00009483777470 | BEATRIZ MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/05/2022 | 200.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/05/2022 | 200.00 | 00010817430423 | FRANCISCA GEIZIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/05/2022 | 200.00 | 00015842474441 | MARIA RITA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/05/2022 | 200.00 | 00009708983470 | EDNA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/05/2022 | 200.00 | 00070845394410 | JOCELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/05/2022 | 200.00 | 00013025080400 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/05/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FUNDO MUNICIPALUIRAUNA-PB PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022FATURA N 1100040265823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/05/2022 | 200.00 | 00071335626425 | JESSICA DIAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/05/2022 | 200.00 | 00010561380414 | ALZICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/05/2022 | 200.00 | 00012276364408 | RAILA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/05/2022 | 200.00 | 00071963554400 | MARIA ELOIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/05/2022 | 200.00 | 00004744432484 | MARIA GILCIVANIA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/05/2022 | 200.00 | 00003390753338 | RITA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/05/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/05/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/05/2022 | 421.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/05/2022 | 1907.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/05/2022 | 200.00 | 00012157921400 | SAMARA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/05/2022 | 1119.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/05/2022 | 200.00 | 00005028942455 | AURIZENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/05/2022 | 493.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOSCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/05/2022 | 1152.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/05/2022 | 2490.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/05/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOCOMISSIONADOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/05/2022 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/05/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/05/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/05/2022 | 250.00 | 00002512633470 | FRANCISCA ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO VALOR DE 25000 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS PARA SAO PAULO VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/05/2022 | 3324.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/05/2022 | 571.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/05/2022 | 1031.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/05/2022 | 1475.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/05/2022 | 1819.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/05/2022 | 1081.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/05/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/05/2022 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/05/2022 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/05/2022 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/05/2022 | 631.57 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/05/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/05/2022 | 500.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/05/2022 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/05/2022 | 500.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/05/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/05/2022 | 1942.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 17.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/05/2022 | 433.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 17.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/05/2022 | 20.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/05/2022 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/05/2022 | 4408.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003014 | 17/05/2022 | 640.80 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSOIMPRESSAO EM PRETO E BRANCO PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003015 | 17/05/2022 | 252.81 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSOIMPRESSAO EM PRETO E BRANCO PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/05/2022 | 12985.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/05/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/05/2022 | 5315.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 17.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/05/2022 | 5589.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/05/2022 | 14007.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/05/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/05/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/05/2022 | 5164.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/05/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/05/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 17.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/05/2022 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 17052022 A 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/05/2022 | 1325.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/05/2022 | 2823.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/05/2022 | 3816.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/05/2022 | 3379.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/05/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/05/2022 | 1872.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/05/2022 | 1285.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DD ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/05/2022 | 7920.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/05/2022 | 941.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/05/2022 | 5759.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/05/2022 | 49375.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/05/2022 | 12546.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/05/2022 | 60026.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/05/2022 | 27472.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/05/2022 | 11883.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/05/2022 | 1614.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/05/2022 | 9287.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/05/2022 | 87111.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/05/2022 | 2919.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - CRECHES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/05/2022 | 10924.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - MDE - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/05/2022 | 14825.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLASEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/05/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/05/2022 | 11.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/05/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/05/2022 | 3391.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - SEGURO-SAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/05/2022 | 500.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/05/2022 | 240.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA GRAVACAO DE VINHETAS- CONVITE COPA PRIMO FERNANDES E CMDCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/05/2022 | 250.00 | 00087052008149 | SANTANA ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA GOIANA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/05/2022 | 150.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA EM GERAL LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/05/2022 | 150.00 | 00005895977448 | GENIVAL BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGISA EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/05/2022 | 250.00 | 00011251977499 | LUANA RAYANE DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/05/2022 | 150.00 | 00071346718440 | ALEXANDRA DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/05/2022 | 120.00 | 00058909036400 | JOSEFA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/05/2022 | 200.00 | 00000899448445 | LUZINETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM VIAGEM HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/05/2022 | 250.00 | 00005173810440 | MARIA ANGELICA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003047 | 19/05/2022 | 2200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL VOLTADO AOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA POLITICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003048 | 19/05/2022 | 2200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL VOLTADO AOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA POLITICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/05/2022 | 509.15 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 24.01.2022 VENCIMENTO 02.03.2022 - NR. AINL 18350755244056. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/05/2022 | 2245.79 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.03.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/05/2022 | 2245.79 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 29.04.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/05/2022 | 2.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/05/2022 | 15.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/05/2022 | 569.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO RECLAMANTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000550-10.2019.5.13.0012 RECLAMANTE ANTONIO FERNANDES NOGUEIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. DATA DO BLOQUEIO 12.05.2022 CONTA 367-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/05/2022 | 744.21 | 00003477745809 | RAIMUNDO PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220450012 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003045 | 19/05/2022 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMASPROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003046 | 19/05/2022 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMASPROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/05/2022 | 13446.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/05/2022 | 18373.59 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/05/2022 | 18577.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/05/2022 | 6310.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003113 | 20/05/2022 | 276.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP. COM SAMSUNG D111 M20 DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003166 | 20/05/2022 | 2608.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003167 | 20/05/2022 | 377.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA-QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003168 | 20/05/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/05/2022 | 83.00 | 00087400588400 | MARILANIA DO N. ENEAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 2405 A 24052022 COMO ACOMPANHATE DA MENOR VALENTINA VIEIRA LOURENCO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/05/2022 | 2424.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/05/2022 | 8915.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/05/2022 | 6665.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003115 | 20/05/2022 | 14.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CABO USB P IMPR 2.0 AM X BM 1.8M PC USB1801 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONTRATO 001212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/05/2022 | 1212.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/05/2022 | 2666.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/05/2022 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/05/2022 | 24753.36 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003170 | 20/05/2022 | 800.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH 1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/05/2022 | 235041.78 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/05/2022 | 29373.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/05/2022 | 132630.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/05/2022 | 296353.06 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/05/2022 | 60713.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/05/2022 | 5785.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/05/2022 | 37500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/05/2022 | 50431.77 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDEESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/05/2022 | 71762.36 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO - EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/05/2022 | 13900.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/05/2022 | 58130.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/05/2022 | 410633.94 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/05/2022 | 7164.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/05/2022 | 44077.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003114 | 20/05/2022 | 1454.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLW-9169 PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003116 | 20/05/2022 | 148082.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9169PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003119 | 20/05/2022 | 1480.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLT 5H19PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003122 | 20/05/2022 | 775.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOK-9262PBDOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003125 | 20/05/2022 | 47.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FILTRO SLIM 6 TOM PTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DE UIRAUNA-PB. CONTRATO 001212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003126 | 20/05/2022 | 2347.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003127 | 20/05/2022 | 996.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES LIDIANE HAILLYBELA VISTA TIA RAIMUNDARETIRO MAE CHOTAAABB DAMIANA ANDRADEAREIAS TODAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003129 | 20/05/2022 | 638.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA-RLV 7D04PB VEICULO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003131 | 20/05/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFP-5184PB VEICULO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003133 | 20/05/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFP-5184PB VEICULO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003134 | 20/05/2022 | 2259.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-KVJ 7140PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003137 | 20/05/2022 | 797.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC 6089PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003138 | 20/05/2022 | 3267.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003141 | 20/05/2022 | 2390.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFP-5184PB VEICULO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 23.05.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003145 | 20/05/2022 | 437.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC-5089PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003148 | 20/05/2022 | 1135.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-QFE-7G01PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003149 | 20/05/2022 | 356.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OFF-6864PB DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003154 | 20/05/2022 | 840.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLS 1JS38PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003156 | 20/05/2022 | 800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLZ6C37PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003158 | 20/05/2022 | 608.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGD-1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003159 | 20/05/2022 | 1386.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOQ-9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003160 | 20/05/2022 | 671.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-NPU 8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003161 | 20/05/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/05/2022 | 83.00 | 00010750119497 | FRANCISCA MILENA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO PEDAGOGA PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 2405 A 24052022 COMO ACOMPANHATE DA MENOR VALENTINA VIEIRA LOURENCO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/05/2022 | 57806.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/05/2022 | 68332.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/05/2022 | 28299.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003104 | 20/05/2022 | 234.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART TONER-BROTHER TN410 420 450 2.6K CHMT PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/05/2022 | 429.57 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 20.05.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/05/2022 | 2379.57 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 20.05.2022. BAP - BONUS ASSINATURA DE PETROLEO MUNICIPIOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003140 | 20/05/2022 | 938.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELC S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 23.05.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003146 | 20/05/2022 | 1717.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003150 | 20/05/2022 | 903.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA ULTILIZADA PARA A MANUTEMCAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003151 | 20/05/2022 | 2000.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA ULTILIZADA PARA A MANUTEMCAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003152 | 20/05/2022 | 803.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 PB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003155 | 20/05/2022 | 1158.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA ULTILIZADA PARA A RECULPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003157 | 20/05/2022 | 3937.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003162 | 20/05/2022 | 1196.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003163 | 20/05/2022 | 885.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003164 | 20/05/2022 | 549.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA-OET-2838-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003165 | 20/05/2022 | 500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/05/2022 | 2062.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/05/2022 | 21694.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/05/2022 | 8805.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003103 | 20/05/2022 | 402.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 2-DOIS CARTUCHOS DE TONER PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/05/2022 | 3969.18 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30.04.2022 REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/05/2022 | 1848.07 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/05/2022 | 11.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003120 | 20/05/2022 | 47.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FILTRO L.6T 1M PTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA - SETOR DE TRIBUTOS - CONTRATO 001212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/05/2022 | 8.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 20.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003132 | 20/05/2022 | 94.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SWITCH TP LINK LS1008 UN 8 PORTAS 10 100 MBPS 0075234 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003135 | 20/05/2022 | 1314.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MONITOR E NOBREAK UPS 600VA ONE 3.1 TRIVOLT115V PR1320 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003136 | 20/05/2022 | 1222.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TONER E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 23.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/05/2022 | 8.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/05/2022 | 2.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/05/2022 | 8964.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/05/2022 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/05/2022 | 1433.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/05/2022 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/05/2022 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIOL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/05/2022 | 5489.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOSCFV-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/05/2022 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/05/2022 | 1333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/05/2022 | 6221.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/05/2022 | 2816.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003106 | 20/05/2022 | 162.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TINTAS- C. BK EPSON 544 70ML TINTA C. CYAN EPSON 504 70ML TINTA C. YELLOW EPSON 504 70ML PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003107 | 20/05/2022 | 1535.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003109 | 20/05/2022 | 528.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER E TINTAS DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIAIGDPBF-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/05/2022 | 120.00 | 00004384409435 | MARIA DE LOURDES SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/05/2022 | 200.00 | 00011397733489 | FRANCILEIDE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENTEDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMAHAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/05/2022 | 150.00 | 00014444990414 | VALERIA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE AGUA E COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/05/2022 | 150.00 | 00011017930406 | PEDRO HENRRIQUE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/05/2022 | 150.00 | 00007436844350 | BRENO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/05/2022 | 150.00 | 00007223334983 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/05/2022 | 120.00 | 00002113238454 | INES SOBREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/05/2022 | 150.00 | 00010905297407 | OMARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/05/2022 | 250.00 | 00013989352474 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/05/2022 | 150.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/05/2022 | 200.00 | 00014335274483 | KENALLY KELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/05/2022 | 250.00 | 00001212448499 | RAIMUNDA VALDEILDA VIEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE 25000DUZENTO E CINQUENTA REAISCORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA AO MÊS DE ABRIL- 2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/05/2022 | 120.00 | 00005929931402 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/05/2022 | 2424.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/05/2022 | 16308.93 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/05/2022 | 16308.93 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/05/2022 | 4909.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003102 | 20/05/2022 | 305.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PHP MOD.285435436 UNIVER DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003123 | 20/05/2022 | 103.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FILTRO L.6T 1M PTO E MOUSE S FIO NANO C3TECH MW20BK PRETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONTRATO 001212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003128 | 20/05/2022 | 1425.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP HP 105A DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003130 | 20/05/2022 | 848.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE USP NEW ORION PREMIUM 1200 VA E BI AUT S 115 V 4 TOMAMDAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003169 | 20/05/2022 | 1283.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/05/2022 | 6598.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/05/2022 | 4663.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/05/2022 | 8666.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003171 | 20/05/2022 | 1022.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL C. S00 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E DESTA PREFEITURA UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/05/2022 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COM REFERENTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003139 | 20/05/2022 | 730.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOUSE CLASSIC BOX OPTICO FULL BLACK USB05 E MONITOR PCTOP LED VGAHDMI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/05/2022 | 10928.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003124 | 20/05/2022 | 177.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FILTRO SLIM 6 TOM PTO E MEMORIA UDIMM DDR 02GB DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE UNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONTRATO 001212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/05/2022 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003110 | 20/05/2022 | 122.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PHP MOD. 285435436 UNIVERSAL PRINT DESTINADOS A CASA DO EMPREEDEDOR DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/05/2022 | 46.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 20.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/05/2022 | 2000.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003201 | 23/05/2022 | 65.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICODIMENSOES45m x 17mm DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0003200 | 23/05/2022 | 1882.35 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA PARA A CAPANHA DE VACINACAO DA FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO BENEFICIANDO PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/05/2022 | 250.00 | 00011325896497 | LARISSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFE-PERNAMBUCO PARA UM TRATAMENTO DE SAuDE ONDE ESTA REALIZANDO SECOES DE QUIMIOTERAPIAHAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/05/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003190 | 23/05/2022 | 4181.30 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MACACO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003191 | 23/05/2022 | 9978.58 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003192 | 23/05/2022 | 2294.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220437415 REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA INSTALACAO DE ILUMINACAO DO PERIODO JUNINO NA PRACA PADRE FRANCA E AREAS PROXIMAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003194 | 23/05/2022 | 4421.03 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAOPARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003197 | 23/05/2022 | 2749.47 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAOPARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003198 | 23/05/2022 | 7092.52 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISAO DE MATERIAL DE COSTRUCAODESTINADO A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003199 | 23/05/2022 | 1284.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAODESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURADIRECIONADO A CONSTRUCAO DE CANTEIRO CENTRALNA RUA MAJOR JOSE FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/05/2022 | 515.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003202 | 23/05/2022 | 8864.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA URBANABENEVENUTO MARIANOLICA DUARTE CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003203 | 23/05/2022 | 4876.19 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO INTEIRO CONG CX 20 KG PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL JOSE PATRICIO MARIA ELIZA ANTONIO V. COSTA MARIA FRANCISCA JOAO F. DA SILVA EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR ANTONIO J. MAGALHAES E MANOEL P. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003204 | 23/05/2022 | 2165.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO DO UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/05/2022 | 363.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003208 | 24/05/2022 | 2109.16 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003210 | 24/05/2022 | 2559.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003212 | 24/05/2022 | 2938.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/05/2022 | 13541.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003217 | 24/05/2022 | 1951.14 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003218 | 24/05/2022 | 11176.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003219 | 24/05/2022 | 16335.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003220 | 24/05/2022 | 939.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003221 | 24/05/2022 | 1909.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003222 | 24/05/2022 | 6878.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003211 | 24/05/2022 | 635.44 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/05/2022 | 68175.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/05/2022 | 14022.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/05/2022 | 5381.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SETORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/05/2022 | 30.14 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 24.05.2022. BAP - BONUS ASSINATURA DE PETROLEO MUNICIPIOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003223 | 24/05/2022 | 283.48 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICASETOR TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/05/2022 | 66.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/05/2022 | 17.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003233 | 24/05/2022 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF. MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/05/2022 | 250.00 | 00076822800425 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/05/2022 | 120.00 | 00004349020470 | LUCIA CUSTODIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/05/2022 | 120.00 | 00002533652440 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003226 | 24/05/2022 | 817.08 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO IGDPBFBOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003227 | 24/05/2022 | 337.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003229 | 24/05/2022 | 446.81 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0003231 | 24/05/2022 | 1185.00 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE CONFORME LEI MUNICIPAL N767ART6INCISO DE 03072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003235 | 24/05/2022 | 3001.82 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS-PAEFI DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003236 | 24/05/2022 | 4814.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003237 | 24/05/2022 | 1204.16 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003209 | 24/05/2022 | 17195.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003224 | 24/05/2022 | 734.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003228 | 24/05/2022 | 311.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICASETOR TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003234 | 24/05/2022 | 522.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DO EMPREEDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003240 | 25/05/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAOPARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/05/2022 | 541.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE A 122020 DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/05/2022 | 2727.54 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE A 72020 DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003256 | 25/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003260 | 25/05/2022 | 715.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACAR-RLV7D34- PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE ABRIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003239 | 25/05/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/05/2022 | 120.00 | 00002367584460 | ADALBERTO MARÇAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENEGIA E AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIOPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003248 | 25/05/2022 | 360.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/05/2022 | 120.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/05/2022 | 120.00 | 00070203347412 | FABRICIO NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/05/2022 | 89.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/05/2022 | 11.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/05/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/05/2022 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003246 | 25/05/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0003254 | 25/05/2022 | 11170.00 | 37826782000122 | MARIA ROSIANE DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSAS PLANTAS PARA ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003261 | 25/05/2022 | 835.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003241 | 25/05/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003242 | 25/05/2022 | 3000.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003243 | 25/05/2022 | 1920.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003245 | 25/05/2022 | 1440.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHESENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003258 | 25/05/2022 | 230.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003259 | 25/05/2022 | 821.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/05/2022 | 194.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A ESCOLA ANANIAS ALVES FIGUEREDODESTE MUNICIPIU DO UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003244 | 25/05/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003257 | 25/05/2022 | 1983.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH 1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE AO MES DE ABRIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003264 | 26/05/2022 | 456.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003265 | 26/05/2022 | 195.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003268 | 26/05/2022 | 952.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/05/2022 | 4500.00 | 39727446000158 | GILVOMAR LUCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BALANCO DE MADEIRA PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/05/2022 | 22.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/05/2022 | 200.00 | 00008413577497 | KATIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO ACONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GAS E COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/05/2022 | 120.00 | 00009463144463 | MARIA AUXILIADORA MACENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS DE ENERGIA EM GERAL DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/05/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA GRAVACAO DE VINHETA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0003270 | 27/05/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003276 | 27/05/2022 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003278 | 27/05/2022 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003279 | 27/05/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003282 | 27/05/2022 | 500.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESA ESCRITORIO COMPOSICAO SIMPLES COM DUAS GAVETAS EM MDF MARC GQS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-PROCON CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/05/2022 | 34.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003281 | 27/05/2022 | 250.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESA ESCRITORIO COMPOSICAO SIMPLES COM DUAS GAVETAS EM MDF MARC GQS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/05/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003283 | 27/05/2022 | 250.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESA ESCRITORIO COMPOSICAO SIMPLES COM DUAS GAVETAS EM MDF MARC GQS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/05/2022 | 2.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003275 | 27/05/2022 | 69000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME O PREGAO 00122022 - CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/05/2022 | 8210.00 | 37249071000132 | MURILO MATOS PIRES DE SOUZA FILHO EIRELI - JUTRAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT ROCADEIRA PARA SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/05/2022 | 1475.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAODE REPAROS E REMENDOS DE PNEUSNAS ESCAVADEIRA E PATROL DO TRANSPORTE A SERVICOS DE RECUPERACOES DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/05/2022 | 118.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 27.05.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003271 | 27/05/2022 | 5582.98 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N2882021. NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003277 | 27/05/2022 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/05/2022 | 249.00 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 03 TRÊS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACOES POLITICA QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PD CONDUZINDO A PREFEITA CONSTITUCINAL AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO VIAJOU NOS DIAS021726 052022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/05/2022 | 265.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAQSI6E13TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO UIRANAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/05/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA GRAVACAO DE VINHETA PARA A DIVULGACAO DO UNA FEST CINECINEMA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003291 | 30/05/2022 | 77.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TNT BOMBINA 50M 140M VERDE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PARA A REALIZACAO DO EVENTO NA DATA 18052022-DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003292 | 30/05/2022 | 90.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERCOS PARA A MANUTENCAO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003374 | 30/05/2022 | 1605.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA- QSI 6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003367 | 30/05/2022 | 741.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUXDE PLACA- QSH 1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICADESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/05/2022 | 298.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 0506. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220452418 REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA FISCALIZACAO DE CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003306 | 30/05/2022 | 2242.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003307 | 30/05/2022 | 2137.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE 7G01-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003309 | 30/05/2022 | 410.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO MULTI LUB TOP C14 PARA A MANUTENCAO DA FROTA DOS ONIBUSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003311 | 30/05/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR TIPO ARLA32 BBNS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA QFE-7GO1DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003315 | 30/05/2022 | 410.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO MULTI LUB EST. API SAE 40 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003318 | 30/05/2022 | 220.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR TIPO ARLA 32 BRASIL PARA A MANUTENCAO DA FROTA DOS ONIBUSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003322 | 30/05/2022 | 488.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO MULT LUB EST.E FILTRO JAPANPARTS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-KVJ-7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003329 | 30/05/2022 | 1073.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003334 | 30/05/2022 | 3840.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ-7140 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003335 | 30/05/2022 | 310.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAR LZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003337 | 30/05/2022 | 723.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003339 | 30/05/2022 | 1669.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003340 | 30/05/2022 | 291.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003341 | 30/05/2022 | 2679.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003343 | 30/05/2022 | 848.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003344 | 30/05/2022 | 1770.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003345 | 30/05/2022 | 1454.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003346 | 30/05/2022 | 486.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003347 | 30/05/2022 | 850.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003348 | 30/05/2022 | 2419.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9169 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/05/2022 | 668.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 0506. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003305 | 30/05/2022 | 1690.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003308 | 30/05/2022 | 1696.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE- PLACA-OET-2838 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003310 | 30/05/2022 | 580.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS TRANSPORTES A SERVICO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003314 | 30/05/2022 | 1645.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003316 | 30/05/2022 | 1160.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003317 | 30/05/2022 | 1583.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003320 | 30/05/2022 | 4440.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003321 | 30/05/2022 | 3188.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003323 | 30/05/2022 | 3028.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003324 | 30/05/2022 | 5807.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003325 | 30/05/2022 | 2714.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003327 | 30/05/2022 | 1815.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG 5580SP TRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003330 | 30/05/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO TIPO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG 5580SP TRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003331 | 30/05/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO TIPO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG 5580SP TRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003333 | 30/05/2022 | 410.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003349 | 30/05/2022 | 1080.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM ARMARIO ALTO E CADEIRAS MOCHO GIRATORIA DESTINADO AO SETOR RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003355 | 30/05/2022 | 72.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE TIPO FUIDO DE FREIO BOSCH 500ML PARA A MANUTENCAO DA CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003359 | 30/05/2022 | 270.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE TIPOTEXACO URSA 15W40 LT PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701CURRIER DE PLACA OET 2838 GOL DE PLACA QFW 1646TRANSPORTES A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003360 | 30/05/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS TRANSPORTES A SERVICO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003364 | 30/05/2022 | 374.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 MNQ DE PLACA- 0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003372 | 30/05/2022 | 595.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003376 | 30/05/2022 | 967.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIAO INVECO PLACA-RLW 0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/05/2022 | 5971.17 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 30.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/05/2022 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.905-0 EM 30.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 30.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/05/2022 | 20.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/05/2022 | 2.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.03.2022. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003353 | 30/05/2022 | 1120.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRAS PRESIDENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/05/2022 | 1492.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES - EFETIVOSCOMISSIONADOSELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 31.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/05/2022 | 6.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 31.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/05/2022 | 1874.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES - CONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 31.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003350 | 30/05/2022 | 1120.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003352 | 30/05/2022 | 560.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE DESTINADO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003298 | 30/05/2022 | 248.90 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO FIATARGO DE PLACA-RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003299 | 30/05/2022 | 65.57 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO FIATA RGO DE PLACA-RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003301 | 30/05/2022 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO PARA REVISAO DO VEICULO FIATA RGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003302 | 30/05/2022 | 183.10 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REVISAO DO VEICULO FIATARGO DE PLACA-RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003303 | 30/05/2022 | 130.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA- RLV7D34PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003342 | 30/05/2022 | 1480.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM ARMARIO ALTO E CADEIRAS MOCHO GIRATORIA DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003375 | 30/05/2022 | 791.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA-RLV 7D34PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003293 | 30/05/2022 | 432.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIO PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0003336 | 30/05/2022 | 1361.70 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA PARA A CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO BENEFICIANDO PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0003338 | 30/05/2022 | 1081.35 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA PARA A CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO BENEFICIANDO PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003351 | 30/05/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DULUB HD 68 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/05/2022 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/05/2022 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/05/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/05/2022 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/05/2022 | 700.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/05/2022 | 700.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/05/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003370 | 30/05/2022 | 729.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO PLACA-OFG 4043PB TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICOULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA OS ACOUGUE E FIGORIFICOSDESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/05/2022 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/05/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003294 | 30/05/2022 | 59.90 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE BALA MAST.SORTIDA 600GR DESTINADO A SECRETARIA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003296 | 30/05/2022 | 77.98 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE CHOCOLATE LACTA BOMBOM DE VALSA- 1KDESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO ENCONTRO DOS IDOSOS NA DATA-31052022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003304 | 30/05/2022 | 1706.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/05/2022 | 250.00 | 00034544703824 | HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL PARA A RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004987502488 | ANA JANAINA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E ALIMENTOS EM GERALDA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/05/2022 | 250.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/05/2022 | 200.00 | 00006123771485 | VERIANA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/05/2022 | 300.00 | 00060311770487 | MARILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003390 | 31/05/2022 | 273.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICODIMENSOES37m x 13mm DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/05/2022 | 631.57 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003381 | 31/05/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003382 | 31/05/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/05/2022 | 7.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 31.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 367-4 EM 25.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/05/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/05/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0003380 | 31/05/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/05/2022 | 149.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003386 | 31/05/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N2882021. NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/06/2022 | 57.79 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA VILA APARECIDA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003402 | 01/06/2022 | 267.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TOLHAS DE ROSTO DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003403 | 01/06/2022 | 398.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE QUADROS BCO ALUMINIO 200X 120CM DESTINADO A EMEIFESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMNETAL JOAO FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003405 | 01/06/2022 | 398.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE QUADROS BCO ALUMINIO 200X 120CM DESTINADO A EMEIFESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMNETAL LUIZA PINTOAPARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003406 | 01/06/2022 | 398.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE QUADROS BCO ALUMINIO 200X 120CM DESTINADO A EMEIFESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMNETAL DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003407 | 01/06/2022 | 398.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE QUADROS BCO ALUMINIO 200X 120CM DESTINADO A EMEIFESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMNETAL DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003408 | 01/06/2022 | 2513.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A EMEIFESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003410 | 01/06/2022 | 970.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262-PBULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003412 | 01/06/2022 | 401.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIEESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAQFE 7G01--PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003413 | 01/06/2022 | 767.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIEESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLW 9I68--PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003414 | 01/06/2022 | 449.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFF 6864-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003415 | 01/06/2022 | 409.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIEESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOGC 5089--PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003416 | 01/06/2022 | 525.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA RLT 5H19-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003417 | 01/06/2022 | 893.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIEESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOGD 1870--PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003418 | 01/06/2022 | 687.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIEESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAQFP 5184--PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003420 | 01/06/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIEESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAQFP 5184--PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003421 | 01/06/2022 | 380.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACARLZ 6C37--PBULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003422 | 01/06/2022 | 250.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM0 PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACARLS 1J38--PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/06/2022 | 514.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO FORRO EM PVC PARA MANUTENCAO DA EMEIFESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VIEIRA DA COSTA NO SITIO QUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003427 | 01/06/2022 | 102365.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACORDO COM O BOLETIM 01 DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EDIFICACAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 02.06.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003473 | 01/06/2022 | 2181.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DO TIPO HORTIFRUTI DIRECIONADAS AS CRECHES LIDIANY HAILLY TIA RAIMUNDA MAE CHOTA E DAMIANA ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003475 | 01/06/2022 | 3366.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO TIPO HORTIFRUT DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003476 | 01/06/2022 | 6223.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANABENEVENUTO MARIANO E LICA DUARTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003435 | 01/06/2022 | 484.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH 1G60PB TRANSPORTE LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/06/2022 | 759.53 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BELICHE PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/06/2022 | 2750.47 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 4QUATRO COLCHOES PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003477 | 01/06/2022 | 345.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/06/2022 | 1200.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACANBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE ULTILISADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/06/2022 | 7125.84 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA A PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0003425 | 01/06/2022 | 15700.44 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A LOCACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA AJUDANTE DE PEDREIRO MESTRE DE OBRA AUXILIAR DE SERVICOS E PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURASERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANENEXO. PREGAO N 000312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003426 | 01/06/2022 | 22329.24 | 04328497000122 | M. L. CONSTRUÇÕES LTDA. | COMPLEMENTACAO DA 2 MEDICAO REFERENTE A CR N° 1002217-872012-780333 - CONSTRUCAO DE 03 PRACAS PUBLICAS E REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB ATRAVES DO MINISTERIO DO TURISMO PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMOPMU. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003428 | 01/06/2022 | 778.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003431 | 01/06/2022 | 361.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003432 | 01/06/2022 | 600.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG 5580SP TRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003433 | 01/06/2022 | 1901.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003434 | 01/06/2022 | 821.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003436 | 01/06/2022 | 1035.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003437 | 01/06/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 02.06.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/06/2022 | 1280.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANÇA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PRACA DO DISTRITO QUIXABA DE CIMA E TERRENOLOCALIZADO PROXIMO A CAPELA MATO GROSSODESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003474 | 01/06/2022 | 28.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPOTRENA PROFISSIONAL 5MX 16MM EAN 07898011972842 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003400 | 01/06/2022 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 02.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 02.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 03.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 06.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/06/2022 | 20.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/06/2022 | 15.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/06/2022 | 8.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/06/2022 | 7.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/06/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/06/2022 | 20.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 02.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/06/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/06/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 06.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003411 | 01/06/2022 | 1830.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO INVERTER DESTINADO AO SETOR PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003453 | 01/06/2022 | 4976.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE1 UM COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 5 8GB RAM 240GB SSD TECLADO MOUSE CX SOM PROTETOR 500VA MONITOR 17 PC E 1 UM MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK DE TINTA XAAB429264 DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/06/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 23012021 DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/06/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 23 27 E 28 DO 012021 DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/06/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 30012021 DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/06/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 02 E 03032021 DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 05022021 DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/06/2022 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 10022021 DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/06/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 13022021 DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/06/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 04032021 DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 26012022 DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/06/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO FUTURAS PARA REGULARIZACAO DE DEBITO INDEVIDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/06/2022 | 250.00 | 00005062587182 | SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/06/2022 | 250.00 | 00005586073498 | ISA MARCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE ALUGUEL ENERGIA E EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/06/2022 | 250.00 | 00061118319338 | JOSE GOMES NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/06/2022 | 150.00 | 00007230020450 | ROSANGELA DE SÁ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/06/2022 | 250.00 | 00031432411870 | JOANA DARC PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/06/2022 | 400.00 | 00071347141448 | VICTORIA TAWANNY DE ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003404 | 01/06/2022 | 528.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003409 | 01/06/2022 | 79.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/06/2022 | 200.00 | 00002230818414 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/06/2022 | 200.00 | 00010124440401 | FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/06/2022 | 250.00 | 00007328434481 | ELIZANGELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/06/2022 | 200.00 | 00004246115460 | LUCINEIDE DANIEL FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/06/2022 | 200.00 | 00011559555440 | DAYANNE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/06/2022 | 300.00 | 00010264800435 | OZANA DEODATO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE 30000TREZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA AO MÊS DE MAIO-2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/06/2022 | 250.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/06/2022 | 200.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003471 | 01/06/2022 | 2750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVISOS COM UM FUNERAL OBESO COMPLETO E HIGIENIZACAO CONSERVACAO DO CORPO PARA O SENHOR FRANCISCO ALLAN FERREIRADESTE MUNICIPIO-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003472 | 01/06/2022 | 750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM UMA HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO E UMA COROA DE FLORES PARA A SRA. MARIA RAIMUNDA DA SILVADESTE MUNICIPIO-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 02.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003487 | 06/06/2022 | 18.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003488 | 06/06/2022 | 352.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003497 | 06/06/2022 | 470.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003478 | 06/06/2022 | 445.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003481 | 06/06/2022 | 45.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO AO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003482 | 06/06/2022 | 690.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003483 | 06/06/2022 | 898.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003484 | 06/06/2022 | 188.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003485 | 06/06/2022 | 235.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003490 | 06/06/2022 | 141.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DO POSTO DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003492 | 06/06/2022 | 1000.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COLETE CONFECCIONADO EM TECIDO PROFISSIONAL PARA O SECRETARIADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003496 | 06/06/2022 | 1715.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003499 | 06/06/2022 | 449.51 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003489 | 06/06/2022 | 638.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003494 | 06/06/2022 | 1822.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003500 | 06/06/2022 | 283.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003479 | 06/06/2022 | 1198.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003480 | 06/06/2022 | 70.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA MULHERDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003486 | 06/06/2022 | 1175.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003491 | 06/06/2022 | 450.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003493 | 06/06/2022 | 2355.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003495 | 06/06/2022 | 114.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUT PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003498 | 06/06/2022 | 807.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003502 | 07/06/2022 | 5460.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003503 | 07/06/2022 | 5896.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003505 | 07/06/2022 | 6342.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003506 | 07/06/2022 | 5896.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003507 | 07/06/2022 | 6496.56 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003509 | 07/06/2022 | 6501.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003511 | 07/06/2022 | 5426.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003512 | 07/06/2022 | 7978.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/06/2022 | 236.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/06/2022 | 2309.20 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO SETOR DE LICITACAO REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES DE FIGUIEIRDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003510 | 07/06/2022 | 8122.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003513 | 07/06/2022 | 9437.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADA E MANUTNCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003520 | 07/06/2022 | 4586.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DESTA PREFEITURA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTNCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003521 | 07/06/2022 | 5607.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 DESTA PREFEITURA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTNCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003523 | 07/06/2022 | 4836.72 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/06/2022 | 526.33 | 00009418262444 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENDERIZACAO DE 2DUAS IMAGENS DO CENTRO DE ADMINISTRATIVO4QUATRO DA PRACA DA QUIXABA 1UMA MEMORIAL DOS SACERDOTES 2DUAS DA PRACA DO MATO GROSSO1UMA DO CEMITERIO TOTAL GERAL 10DEZDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/06/2022 | 250.00 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 23.03.2022 VENCIMENTO 20.06.2022 - NR. AINL 19234368419267 - CNPJ 06.073.8230001-23. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/06/2022 | 250.00 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 23.03.2022 VENCIMENTO 24.06.2022 - NR. AINL 14260560732450 - CNPJ 16.613.0400001-49. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/06/2022 | 15.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/06/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/06/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003501 | 07/06/2022 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/06/2022 | 1154.60 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO SETOR DE LICITACAO REFERENTE A ADTIVO DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO QUE LIGA A CIDADE DE UIRAUNA AO SITIO MOCA BRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003516 | 07/06/2022 | 7618.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTA PREFEITURA UTILIZADA PARA O CORTE DE TERRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/06/2022 | 5694.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA NAO CUSTOMIZAVEIS PARA O SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTE A COMPETENCIA 862022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/06/2022 | 250.00 | 00004553025450 | ELISANGELA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 08.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/06/2022 | 35.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/06/2022 | 40.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA TROCA DO RETROVISOR DA RETROESCAVADEIRA XCMGLW300KVDESTA PREFEITURA ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICASDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003531 | 09/06/2022 | 355.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DESTA PREFEITURA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003532 | 09/06/2022 | 677.85 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A QUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW 0B46 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/06/2022 | 9623.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/06/2022 | 28633.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003587 | 09/06/2022 | 1500.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 2DOIS PNEUS 70016 CT52 PIRELLYPARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNQ-0380 DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO UIRANAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003589 | 09/06/2022 | 435.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARA DE 1400 24 TR179A 004 S TORTUGA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003595 | 09/06/2022 | 11424.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 4QUATRO PNEUS 1000R20 TT 146143L 16F.DRII PIR ELLY 4QUATROPROTETOR ARO 20 4QUATRO CAMARA DE AR QBOM TC 131PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA CBS-8185 DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003598 | 09/06/2022 | 11268.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 4QUATRO PNEUS 1000R20 TT 146143L 16F.DRII PIR ELLY 2DOISPROTETOR ARO 20 4QUATRO CAMARA DE AR QBOM TC 131PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA-OXO-2065 DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003599 | 09/06/2022 | 4840.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA BLG 5580 PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003600 | 09/06/2022 | 9680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 4QUATRO PNEUS 27580 R22.5 D300 PIRELLYC 149146LPARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA-OGC-3869 DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/06/2022 | 7443.72 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/06/2022 | 3060.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/06/2022 | 53404.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000008139472 REFERENTE A PARCELA DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/06/2022 | 8484.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO RECLAMANTE E AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000567-46.2019.5.13.0012 RECLAMANTE FLAVIANA ANDRADE ANACLETO E OUTROS QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/06/2022 | 9054.99 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/06/2022 | 53821.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 - INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/06/2022 | 9.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/06/2022 | 9.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/06/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/06/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/06/2022 | 0.20 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/06/2022 | 40.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE RETROVISOR DO ONIBUS OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/06/2022 | 34147.49 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO - EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE A 1 PARCELADO 13 SALARIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/06/2022 | 6575.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES- EFETIVOS A 1 PARCELADO 13 SALARIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/06/2022 | 196372.89 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS A 1 PARCELADO 13 SALARIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/06/2022 | 2242.63 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - EFETIVOSREFERENTE A 1 PARCELADO 13 SALARIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/06/2022 | 13362.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARCELADO 13 SALARIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/06/2022 | 2302.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES - COMISSIONADOSREFERENTE A 1 PARCELADO 13 SALARIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/06/2022 | 21543.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/06/2022 | 16643.75 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-C0MISSIONADOSREFERENTE A 1 PARCELADO 13 SALARIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003561 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0003565 | 09/06/2022 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003591 | 09/06/2022 | 4072.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PROTETORES DE RODAS E CAMARAS DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003593 | 09/06/2022 | 5901.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PROTETORES DE RODAS E CAMARAS DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/06/2022 | 3030.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/06/2022 | 7211.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/06/2022 | 6181.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/06/2022 | 3090.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/06/2022 | 2752.71 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/06/2022 | 1333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/06/2022 | 7771.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/06/2022 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE. CONFORME CONTRATO DE N 022022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/06/2022 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNCACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAUNA-PB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/06/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE MAIO2022. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/06/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003597 | 09/06/2022 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX A DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003601 | 09/06/2022 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 052022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/06/2022 | 700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOSREFERENTE A 1 PACELA DO 13 SALARIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/06/2022 | 716.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOSREFERENTE A 1 PACELA DO 13 SALARIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/06/2022 | 700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PACELA DO 13 SALARIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/06/2022 | 700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PACELA DO 13 SALARIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/06/2022 | 666.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE A 1 PACELA DO 13 SALARIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0003564 | 09/06/2022 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/06/2022 | 2666.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-EFETIVOS REFERENTE A 1 PACELA DO 13 SALARIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/06/2022 | 120.00 | 00008674528465 | ANA MARIA MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ACONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/06/2022 | 150.00 | 00008026751400 | LAURA DE ANDRADE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ACONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/06/2022 | 455.00 | 00058494030191 | MARIA APARECIDA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA SANAR A NECESSIDADE DO MOMENTO QUE E PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/06/2022 | 129.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/06/2022 | 200.00 | 00008588967456 | MARIA RENATA PAULA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/06/2022 | 120.00 | 00009778385440 | MARIA APARECIDA GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003583 | 09/06/2022 | 67783.51 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/06/2022 | 3204.53 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/06/2022 | 2181.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003581 | 09/06/2022 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/06/2022 | 1999.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/06/2022 | 5585.96 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0003567 | 09/06/2022 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/06/2022 | 603.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA OS SEGUINTES SETORES SETOR DE TRIBUTOS LICITACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/06/2022 | 1000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COM REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/06/2022 | 3735.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0003566 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/06/2022 | 465.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003664 | 13/06/2022 | 493.59 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003666 | 13/06/2022 | 495.46 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003668 | 13/06/2022 | 552.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003669 | 13/06/2022 | 816.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/06/2022 | 200.00 | 00008702259443 | LUANA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA SANAR A NECESSIDADE DO MOMENTO QUE E PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/06/2022 | 150.00 | 00006939398422 | ALICE MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GAS E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/06/2022 | 200.00 | 00010853082430 | TINA TATIANE FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/06/2022 | 150.00 | 00012899939475 | ELIOMARA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GAS E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/06/2022 | 200.00 | 00001046786407 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003616 | 13/06/2022 | 910.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003617 | 13/06/2022 | 347.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/06/2022 | 120.00 | 00029432063852 | MARIA ADRIANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/06/2022 | 250.00 | 00004657518496 | FRANCISCA MARTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/06/2022 | 300.00 | 00058908935487 | FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/06/2022 | 5000.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE KIT PARA FLORES ARTESANAIS 02 PARA CURSO DE FLORES NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/06/2022 | 1245.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 03TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 14062022 A 16062022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003658 | 13/06/2022 | 650.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003667 | 13/06/2022 | 499.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/06/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 14.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00012048339409 | MATEUS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO APOIO COM INCENTIVO CULTURAL PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO DA AABB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB COM APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS BANDAS MUSICAIS E COMIDAS TIPICAS O EVENTO SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2022. LEI ORDINARIA N° 1.0212022 DE 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00010590115499 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO APOIO COM INCENTIVO CULTURAL PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO GARRAFAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB COM APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS BANDAS MUSICAIS E COMIDAS TIPICAS EVENTO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022. LEI ORDINARIA N° 1.0212022 DE 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/06/2022 | 157.92 | 00009418262444 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENDERIZACAO DE 3TRES IMAGENS DE DIVULGACAO DO EVENTO DE SAO JOAO NA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003650 | 13/06/2022 | 1499.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA-QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003656 | 13/06/2022 | 1430.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003663 | 13/06/2022 | 376.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003674 | 13/06/2022 | 448.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PRODUTOS E PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003676 | 13/06/2022 | 728.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/06/2022 | 953.25 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS E AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAOREVISAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003609 | 13/06/2022 | 2390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003610 | 13/06/2022 | 4780.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003611 | 13/06/2022 | 2390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003619 | 13/06/2022 | 1010.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003620 | 13/06/2022 | 2514.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003621 | 13/06/2022 | 3780.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003622 | 13/06/2022 | 3695.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003623 | 13/06/2022 | 1591.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003624 | 13/06/2022 | 1895.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003625 | 13/06/2022 | 2518.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE 7G01-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003626 | 13/06/2022 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003627 | 13/06/2022 | 670.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIEESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003628 | 13/06/2022 | 722.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003629 | 13/06/2022 | 449.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003630 | 13/06/2022 | 522.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003631 | 13/06/2022 | 518.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003632 | 13/06/2022 | 329.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003633 | 13/06/2022 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38-PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003634 | 13/06/2022 | 663.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003635 | 13/06/2022 | 750.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38-PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003636 | 13/06/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVOREDUZ EMISSAO DE POLUENTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/06/2022 | 344.75 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAOREVISAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0003670 | 13/06/2022 | 815.00 | 03080650000182 | JOSÉ RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADO AS CRECHES DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/06/2022 | 248.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/06/2022 | 60.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA PARA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/06/2022 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 30.000 KM HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/06/2022 | 290.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/06/2022 | 806.68 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DIV. ATIVA-CONTR. EMPREGADOR E DIV. ATIVA-RI. AMB. AP. ESPECIAL - CNPJ 08.924.0780001-04. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 13.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/06/2022 | 6.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/06/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/06/2022 | 2260.05 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.05.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536.-8 EM 14.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/06/2022 | 16.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/06/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003638 | 13/06/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2065-PB TRANSPORTE A SERVICO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003641 | 13/06/2022 | 1561.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003642 | 13/06/2022 | 1128.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003643 | 13/06/2022 | 3840.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003644 | 13/06/2022 | 1294.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CCAMINHAO PIPA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003645 | 13/06/2022 | 1294.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA-OXO-2065PB UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003646 | 13/06/2022 | 3687.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 DE PLACA-BLG-5580PB UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003647 | 13/06/2022 | 4092.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA-CBS-8185 UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003648 | 13/06/2022 | 2152.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA-OGC-3869PB ULTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003649 | 13/06/2022 | 2260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 E OLEO LUBRIFICANTE API SAE 40 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003651 | 13/06/2022 | 1030.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO IP BRUTUS T5 15W40 CH4 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003652 | 13/06/2022 | 4811.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003653 | 13/06/2022 | 1875.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003654 | 13/06/2022 | 1195.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003655 | 13/06/2022 | 1579.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003660 | 13/06/2022 | 180.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220455201 PARA PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA - GARRAFAO RUA ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO - BELA VISTA RUA CONSTATINO ALCIONE FERNANDES - ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003662 | 13/06/2022 | 341.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA-MNQ 0380-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003671 | 13/06/2022 | 1900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 4QUATRO PNEUS 18570R14 DULOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003672 | 13/06/2022 | 597.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003673 | 13/06/2022 | 952.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003675 | 13/06/2022 | 704.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003677 | 13/06/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO ARLA 32 BRASIL 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003678 | 13/06/2022 | 162.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF TEXACO URSA 15W40 1LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220455200 PARA PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA OSCAR TAVARES CAVALCANTECENTRO RUA PROJETADASAO JOSE RUA AGENOR GONCALVES DA SILVABELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003684 | 13/06/2022 | 1550.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA-OXO 2062 CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869 A SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0003691 | 13/06/2022 | 9009.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REVESTIMENTO P PISCINA ACGUA VERDI MATE 20X20 DA PRACA PADRE FRANCA SEGUNDA PARTE DA REFORMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702021 | 0003693 | 15/06/2022 | 18500.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A AQUISICAO DE GANGORRA COM 2PRANCHAS MADEIRA EUCALINO PARQUINHO INFATIL TIPO DO LOBINHO MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A PRACA PADRE FRANCA SEGUNDA PARTE DA REFORMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0003696 | 15/06/2022 | 1240.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0003697 | 15/06/2022 | 420.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000712021 | 0003698 | 15/06/2022 | 744.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003700 | 15/06/2022 | 992.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0003702 | 15/06/2022 | 15187.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A PRACA PADRE FRANCA SEGUNDA PARTE DA REFORMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0003704 | 15/06/2022 | 1361.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0003705 | 15/06/2022 | 2692.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELALIVA A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0003706 | 15/06/2022 | 248.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELALIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CANTERO CENTRAL NA RUA MAJOR JOSE FERNANDO- PROXIMO A LAVANDERIA PuBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0003707 | 15/06/2022 | 148.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELALIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE -BR 405 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003752 | 15/06/2022 | 462.31 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646-PB TRANSPORTE ULTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO UIRANA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003753 | 15/06/2022 | 1880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003756 | 15/06/2022 | 1500.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 2DOIS PNEU 70016 CT52PIRELLY PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA-MNQ-0380 DESTA PREFEITURA ULTILIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO UIRANAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003758 | 15/06/2022 | 1555.31 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 15.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/06/2022 | 20.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/06/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/06/2022 | 817.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS PARA NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000691-29.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA IRISMAR HENRIQUE E OUTROS QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003751 | 15/06/2022 | 1092.33 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5184-PBDESTA PREFEITURA TARNSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003755 | 15/06/2022 | 9680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393-PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/06/2022 | 200.00 | 00039514757491 | FRANCISCO ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/06/2022 | 250.00 | 00003350627412 | GERALDA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/06/2022 | 200.00 | 00010561380414 | ALZICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/06/2022 | 200.00 | 00070845394410 | JOCELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/06/2022 | 200.00 | 00012157921400 | SAMARA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0003712 | 15/06/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBFBOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/06/2022 | 200.00 | 00012276364408 | RAILA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009483777470 | BEATRIZ MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/06/2022 | 200.00 | 00010817430423 | FRANCISCA GEIZIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008377086484 | APARECIDA LEANDRO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005028942455 | AURIZENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/06/2022 | 200.00 | 00015842474441 | MARIA RITA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004744432484 | MARIA GILCIVANIA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/06/2022 | 200.00 | 00071963554400 | MARIA ELOIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009708983470 | EDNA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008363224448 | JUCINEIDE BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/06/2022 | 200.00 | 00071335626425 | JESSICA DIAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/06/2022 | 200.00 | 00013025080400 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003390753338 | RITA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/06/2022 | 200.00 | 00012285523475 | MIKAELLE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007905346498 | LUZIMAR BARRETO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/06/2022 | 200.00 | 00010444893407 | FRANCISCA VANESSA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007639840430 | DANYELLE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011683793420 | DAULIANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/06/2022 | 200.00 | 00015557119442 | MARIELY VITORIA TAVARES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011044783400 | KERLLYNE BRILHNEY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008496695450 | ARANY GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/06/2022 | 200.00 | 00016621067429 | CAMILA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009443629402 | FRANCISCA THAYONARA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009144580436 | ADRIELLE VITORIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/06/2022 | 200.00 | 00010368214478 | FRANCISCA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/06/2022 | 200.00 | 00072055717405 | MARIA CLARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007632348425 | ANA LUCIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/06/2022 | 200.00 | 00010244986460 | INGRID LITTIERY DA COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/06/2022 | 200.00 | 00013369282470 | FRANCISCA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/06/2022 | 200.00 | 00014341642413 | MIRIANE HAYALA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/06/2022 | 200.00 | 00017860371499 | ARIANE NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/06/2022 | 200.00 | 00094674957320 | ELIEUDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/06/2022 | 200.00 | 00070307620450 | ELIANE CRUZ FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008576555409 | EDILEUZA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003757 | 15/06/2022 | 1760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUSPARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE UTILIZADO PELO IGDPBFBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0003694 | 15/06/2022 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0003720 | 15/06/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/06/2022 | 3391.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 5 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - SEGURO-SAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/06/2022 | 1819.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/06/2022 | 1385.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/06/2022 | 979.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/06/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/06/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/06/2022 | 631.57 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/06/2022 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/06/2022 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/06/2022 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/06/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/06/2022 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/06/2022 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/06/2022 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/06/2022 | 1031.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/06/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/06/2022 | 3424.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/06/2022 | 1812.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE K-OTHRINE CE 121LT PARA A HIGIENIZACAO DOS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICODESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/06/2022 | 200.00 | 00007379693425 | MARIA FRANCISA EUFRASIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO ACONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE UM EXAME QUE NAO TEM NO SUS ELETROSSONOGRAFIA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/06/2022 | 200.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/06/2022 | 200.00 | 00007379693425 | MARIA FRANCISA EUFRASIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CONBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA ALAGOAS HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/06/2022 | 120.00 | 00008780620418 | AURÍLIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA GENERO ALIMENTICIO DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/06/2022 | 120.00 | 00007897317463 | MARIA ARENI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/06/2022 | 2153.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/06/2022 | 300.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/06/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS- PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/06/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/06/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/06/2022 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/06/2022 | 1152.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/06/2022 | 591.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOSCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/06/2022 | 1306.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/06/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/06/2022 | 250.00 | 00011325896497 | LARISSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ACONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DISPESA COM VIAGEM PARA RECIFE-PERNAMBUCOPARA UM TRATAMENTO DE SAUDE ONDE ESTAR REALIZANDO SECOES DE QUIMIOTERAPIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/06/2022 | 2294.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/06/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOCOMISSIONADOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/06/2022 | 27888.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/06/2022 | 7878.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/06/2022 | 1214.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/06/2022 | 6168.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/06/2022 | 49963.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/06/2022 | 12758.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/06/2022 | 62554.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/06/2022 | 12656.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/06/2022 | 1504.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHESCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/06/2022 | 9256.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/06/2022 | 86395.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/06/2022 | 2919.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - CRECHES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/06/2022 | 11013.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - MDE - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/06/2022 | 15078.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLASEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003813 | 17/06/2022 | 103.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOALS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003821 | 17/06/2022 | 9854.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAOO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO INTEIRO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL MANOEL M. DA COSTA MARIA ELIZA ANTONIO V. COSTA MARIA FRANCISCA JOAO F. DA SILVA EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR ANTONIO J. MAGALHAES E MANOEL P. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003825 | 17/06/2022 | 4242.47 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CARNE MOIDA E FRANGO CONGELADO INTEIRO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES CRECHE LIDIANE HAIALLY CRECHE TIA RAIMUNDA CRECHE MAE CHOTA E CRECHE DAMIANA ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003829 | 17/06/2022 | 16870.64 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE MOIDA E FRANGO INTEIRO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/06/2022 | 300.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES RECHEADOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/06/2022 | 3858.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/06/2022 | 2823.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/06/2022 | 3901.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003815 | 17/06/2022 | 752.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003816 | 17/06/2022 | 3072.88 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PRODUTOS E PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/06/2022 | 1325.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/06/2022 | 377.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES RECHEADOS DE FRANGO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/06/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN BUSCAR O LOCUTOR JHONATAS MORAIS ALVES PARA APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22062022 EM PRACA PUBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/06/2022 | 1872.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/06/2022 | 1399.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/06/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/06/2022 | 1120.00 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE TECIDO PARA ORNAMENTACAO DA PRACA PADRE FRANCA PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/06/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/06/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/06/2022 | 5198.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/06/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOV.E ART. POLITICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 17.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 17.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/06/2022 | 17.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/06/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/06/2022 | 433.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PuBLICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/06/2022 | 1849.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/06/2022 | 4555.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/06/2022 | 12139.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/06/2022 | 14367.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/06/2022 | 5942.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/06/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/06/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0003840 | 17/06/2022 | 12440.70 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A LOCACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA AJUDANTE DE PEDREIRO MESTRE DE OBRA AUXILIAR DE SERVICOS E PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURASERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANENEXO. PREGAO N 000312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220457053 REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO DE UMA ANCORAUNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/06/2022 | 58846.52 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/06/2022 | 27676.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/06/2022 | 68306.39 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/06/2022 | 5300.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 21.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003848 | 20/06/2022 | 36.88 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/06/2022 | 3274.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/06/2022 | 9229.59 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/06/2022 | 20103.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/06/2022 | 5455.54 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 21.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/06/2022 | 0.20 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.905-0 EM 20.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.527-9 EM 20.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 21.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/06/2022 | 2.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/06/2022 | 6.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/06/2022 | 11.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/06/2022 | 22.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 20.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0003844 | 20/06/2022 | 200.20 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/06/2022 | 1212.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/06/2022 | 2666.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/06/2022 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/06/2022 | 23773.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0003846 | 20/06/2022 | 40000.00 | 17711968000129 | WAGNER CAMILO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA VILOES DO FORRO REALIZADA NA PRACA PADRE FRANCA NA DATA 21062022 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003861 | 20/06/2022 | 1554.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTACAO DA PRACA PADRE FRANCA PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/06/2022 | 2424.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/06/2022 | 9915.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/06/2022 | 6181.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/06/2022 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/06/2022 | 6781.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/06/2022 | 13446.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/06/2022 | 18996.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/06/2022 | 18433.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/06/2022 | 7925.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0003849 | 20/06/2022 | 801.72 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/06/2022 | 230893.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/06/2022 | 60514.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/06/2022 | 136416.91 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/06/2022 | 298436.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/06/2022 | 6435.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/06/2022 | 37500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/06/2022 | 57488.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/06/2022 | 32587.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/06/2022 | 7797.93 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/06/2022 | 42570.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/06/2022 | 407256.89 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/06/2022 | 14384.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/06/2022 | 50976.56 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDEESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/06/2022 | 70665.69 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO - EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/06/2022 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COM REFERENTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/06/2022 | 10928.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/06/2022 | 50.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 20.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0003845 | 20/06/2022 | 200.20 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/06/2022 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/06/2022 | 7672.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/06/2022 | 1833.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/06/2022 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/06/2022 | 250.00 | 00006706980404 | MARCOS CELESTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/06/2022 | 250.00 | 00006753010416 | MARIA MARCIA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/06/2022 | 250.00 | 00003143000406 | MARTA CELESTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/06/2022 | 250.00 | 00015507801401 | LUUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006721246457 | TYAGO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM CONTA DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/06/2022 | 5332.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/06/2022 | 1333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/06/2022 | 2350.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/06/2022 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/06/2022 | 280.00 | 00007379693425 | MARIA FRANCISA EUFRASIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO ACONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE UM EXAME QUE NAO TEM NO SUS ELETROSSONOGRAFIA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0003843 | 20/06/2022 | 700.62 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0003847 | 20/06/2022 | 150.65 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/06/2022 | 2424.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/06/2022 | 5333.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/06/2022 | 16235.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/06/2022 | 16235.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/06/2022 | 6598.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/06/2022 | 8666.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/06/2022 | 4663.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003926 | 22/06/2022 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/06/2022 | 300.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4QUATRO CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003949 | 22/06/2022 | 1825.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PELA EMPRESA CAGEPA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003944 | 22/06/2022 | 559.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/06/2022 | 250.00 | 00009152308448 | GERALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM EXAMES DE SUA ESPOSA E PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS EM GERAL HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/06/2022 | 150.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GAS E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/06/2022 | 300.00 | 00005124955481 | FRANCIACA ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES E GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/06/2022 | 83.00 | 00063964767468 | MARIA FLAUNEIDE MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA POR MEIO DESTE COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DA LEI N 6552008 A 01UMA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALLUIZ MILLER FONCECAR DO NACIMENTO- DIGITADOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JORNADA AUXILIO BRASIL QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28062022 A 28062022INFORMO TAMBEM QUE O MEIO DE TRANSPORTE SERA TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTOS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/06/2022 | 83.00 | 00007389390484 | WENYA SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA POR MEIO DESTE FUNDAMENTOS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 01UMA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALWENYA SARMENTO SOBRINHO-GESTORA PAB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JORNADA AUXILIO BRASIL QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28062022 A 28062022INFORMO TAMBEM QUE O MEIO DE TRANSPORTE SERA TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTOS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/06/2022 | 34.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS. REFERENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003979 | 22/06/2022 | 96.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003920 | 22/06/2022 | 1327.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003922 | 22/06/2022 | 2043.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003923 | 22/06/2022 | 1218.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW-9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003924 | 22/06/2022 | 1249.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT-5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003927 | 22/06/2022 | 439.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OFF-6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003928 | 22/06/2022 | 505.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE 7G01-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/06/2022 | 10479.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003931 | 22/06/2022 | 747.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA- NPU- 8101 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003933 | 22/06/2022 | 891.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOK-9262PBDOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003935 | 22/06/2022 | 823.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGD-1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003936 | 22/06/2022 | 1019.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-KVJ- 7140PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003938 | 22/06/2022 | 882.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT ARGO PLACA RLZ- 6C37PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003940 | 22/06/2022 | 546.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT STRADA PLACA RLS- 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003947 | 22/06/2022 | 1351.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003964 | 22/06/2022 | 528.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003967 | 22/06/2022 | 319.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003925 | 22/06/2022 | 1554.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTACAO DA PRACA PADRE FRANCA PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0003932 | 22/06/2022 | 40000.00 | 29216667000108 | TOQUE DE MIDAS PRODUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GATINHA MANHOSA REALIZADA NA PRACA PADRE FRANCA NA DATA 22062022 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/06/2022 | 2600.00 | 00010907195407 | FRANCISCO WALLYSON MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022TERCA-FEIRA EM FORMA DE EMPREITA PARA A SEGURANCA DO EVENTO DE SAO JOAO NA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/06/2022 | 2600.00 | 00010907195407 | FRANCISCO WALLYSON MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022QUARTA-FEIRA EM FORMA DE EMPREITA PARA A SEGURANCA DO EVENTO DE SAO JOAO NA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003974 | 22/06/2022 | 49000.00 | 28447668000109 | GUSTAVO FRANKLIN DE ARAUJO 09310135425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO SOM BANHEIROS GERADOR GRID E ILUMINACAO PARA O EVENTO DE SAO JOAO NA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0003973 | 22/06/2022 | 2700.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM TRANSMISSAO DE LIVES E EVENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB COM USO DE EQUIPAMENTOS ESTUDIOS E PROFISSIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/06/2022 | 6533.83 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO2022. PERIODO DE APURACAO 31.05.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/06/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/06/2022 | 2.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/06/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 22.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 23.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/06/2022 | 45.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/06/2022 | 6.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/06/2022 | 4.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/06/2022 | 5383.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SETORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/06/2022 | 12231.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/06/2022 | 59175.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003945 | 22/06/2022 | 1621.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELC S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO- 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003946 | 22/06/2022 | 2122.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003948 | 22/06/2022 | 1521.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003950 | 22/06/2022 | 2997.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003951 | 22/06/2022 | 889.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PB TRANSPORTE UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003953 | 22/06/2022 | 1881.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003954 | 22/06/2022 | 1982.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 DE PLACA BLG- 5580SP TRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003956 | 22/06/2022 | 392.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS-8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003957 | 22/06/2022 | 674.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003958 | 22/06/2022 | 1207.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC- 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003960 | 22/06/2022 | 2784.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INVECO PLACA RLW 0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220458287 REFERENTE A CONSTRUCAO DO MEMORIAL SACERDOTAL E DUAS PRACAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003962 | 22/06/2022 | 1139.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 22/06/2022 | 351.87 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 24.06.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/06/2022 | 1423.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO CONSERTOS REPAROS E REMENDOS NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADERIA E PATROL TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220458117 REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 01 RUA PROJETADA 02 E RUA FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA LOCALIZADAS NO BAIRRO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/06/2022 | 350.00 | 10752483000134 | MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 2DOIS BICOS SOLIDO PFONTE ART.EMBUTIR34BSP-111 PARA A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 27.06.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/06/2022 | 668.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 0606. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAOEXTENSAO DE 1.96564m EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAOEXTENSAO DE 1.75901m EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004001 | 27/06/2022 | 85519.49 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME O PREGAO 00122022 - CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/06/2022 | 1080.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE FORRO DE GESSO NA BRINQUEDOTECA NA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003981 | 27/06/2022 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF. JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 27.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 27.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/06/2022 | 17.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/06/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/06/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN DEIXAR O LOCUTOR JHONATAS MORAIS ALVES APOS APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REALIZADO NOS DIAS 21 E 22062022 EM PRACA PUBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/06/2022 | 345.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 0204.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/06/2022 | 298.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 0606. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003998 | 27/06/2022 | 712.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOPARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/06/2022 | 150.00 | 00011702661423 | MARIA MARCIA MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GAS E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003983 | 27/06/2022 | 100.48 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE CHOCOLATES LACTA BOMBOM SONHO DE VALSA- 1K E AMENDOINS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003984 | 27/06/2022 | 84.80 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A A QUISICAO DE CARAMELO RECH.SORTIDO 600GRPIPOCA SALG.AMARELA 30G PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/06/2022 | 150.00 | 00001559783494 | FRANCISCA RAIMUNDA CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/06/2022 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA POR MEIO DESTE FUNDAMENTOS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 01UMA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFRANCISCO JAILSON DE ANDRADE SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JORNADA AUXILIO BRASIL QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28062022 A 28062022INFORMO TAMBEM QUE O MEIO DE TRANSPORTE SERA TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTOS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/06/2022 | 83.00 | 00010550056416 | LUIZ MILLER FONCECA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA POR MEIO DESTE COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DA LEI N 6552008 A 01UMA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALLUIZ MILLER FONCECAR DO NACIMENTO- DIGITADOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JORNADA AUXILIO BRASIL QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28062022 A 28062022INFORMO TAMBEM QUE O MEIO DE TRANSPORTE SERA TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTOS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/06/2022 | 250.00 | 00003223304401 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/06/2022 | 391.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTE A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PBSEDE REFERENTE A PARCELA 0204. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004008 | 28/06/2022 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0004032 | 28/06/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004042 | 28/06/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004046 | 28/06/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004048 | 28/06/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004060 | 28/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/06/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA GRAVACAO DE VINHETA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA COMUNICAR CUIDADOS COM O LIXO JOGADO NOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004005 | 28/06/2022 | 2200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL VOLTADO AOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA POLITICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/06/2022 | 250.00 | 00001371767165 | MARIA GEANE BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/06/2022 | 250.00 | 00004121378440 | ANTONIA ROSENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS E EXAMES EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008074853497 | GEORGIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE AGUA E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/06/2022 | 200.00 | 00009728030410 | WISCLEIA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/06/2022 | 150.00 | 00003520425327 | MARIA LEILIANE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/06/2022 | 150.00 | 00010858932431 | MARIA MONIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/06/2022 | 150.00 | 00014501370408 | MARIA MONALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/06/2022 | 120.00 | 00004970595410 | MARIA ELIZABETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/06/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA GRAVACAO DE VINHETA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVAVISO AOS PAIS E RESPONSAVEIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/06/2022 | 120.00 | 00005499457417 | JOSE SENILDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARQA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004007 | 28/06/2022 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/06/2022 | 61.02 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA VILA APARECIDA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/06/2022 | 298.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 0606. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004031 | 28/06/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N2882021. NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004047 | 28/06/2022 | 1728.30 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE PINTURA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 30.06.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/06/2022 | 166.00 | 00005174108421 | ANTONIO ROSENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA BUSCAR E DEIXAR O TENENTE E O ASPIRANTE DA POLICIA MILITAR DURANTE A APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADAS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NOS DIAS 21 E 22062022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/06/2022 | 526.32 | 00008514673424 | JOSEFA MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DE JOSY MORAIS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022 REALIZADA NA PRACA PADRE FRANCA NO DIA 2206 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/06/2022 | 338.00 | 23479999000107 | JOSE WILMAR FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ALMOCO E JANTA PARA A BANDA DE MUSICA GATINHA MANHOSA PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/06/2022 | 468.00 | 23479999000107 | JOSE WILMAR FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ALMOCO E JANTA PARA A BANDA DE MUSICA VILOES DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/06/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA GRAVACAO DE VINHETA PARA A DIVULGACAO DO ULTIMO JOGO DA SELECAO DE UIRAUNA PELA COPA PRIMO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/06/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA GRAVACAO DE VINHETA PARA A DIVULGACAO DOS PATROCINADORES DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/06/2022 | 500.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA GRAVACAO DE JINGLE PARA A DIVULGACAO DOS PATROCINADORES DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/06/2022 | 842.15 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTISTICO POPO SILVA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADO NA PRACA PADRE FRANCA NO DIA 21062022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004006 | 28/06/2022 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMASPROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/06/2022 | 13.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/06/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/06/2022 | 5161.48 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/06/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/06/2022 | 24.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/06/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | Aquisicao de Veiculos e Maquinas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004015 | 28/06/2022 | 320000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MINIBUS MICRO ONIBUS 50-170 4100 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CHASSI 93ZK050CZP8504171 - MOTOR F1CE3481C7313791 FRETAMENTO 201 - COMBUSTIVEL DIESEL - COR BRANCO - FABMOD 20222023. CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO - VALOR 20.00000. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO 2022 E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO VAN DE PLACA RLZ 7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004034 | 28/06/2022 | 3019.91 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA MAJOR JOSE FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004035 | 28/06/2022 | 6189.82 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA MAJOR JOSE FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004036 | 28/06/2022 | 1560.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAOPISO CERAMICO DESTINADO A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004037 | 28/06/2022 | 16200.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAOPISO CONCRETO DESTINADO A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004039 | 28/06/2022 | 2035.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACABAMENTOTINTA DESTINADO A REFORMA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004040 | 28/06/2022 | 9349.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTOS E PINTURAS DESTINADOS PARA A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0004041 | 28/06/2022 | 1046.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ACABAMENTOSPINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0004043 | 28/06/2022 | 4255.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA ACABAMENTOTINTA PARA A PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA MAJOR JOSE FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004044 | 28/06/2022 | 3520.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA MATERIAL PARA INTALACOES ELETRICAS DO TIPO CABO FLEXIVEL PP PARA O CANTEIRO CENTRAL DA RUA MAJOR JOSE FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004045 | 28/06/2022 | 6356.09 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS PARA INSTALACOES ELETRICAS NA REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/06/2022 | 98.53 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 30.06.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 30.06.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0004057 | 28/06/2022 | 789.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ACABAMENTOSPINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPARA A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004058 | 28/06/2022 | 45588.30 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/06/2022 | 315.78 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE LIGACAO DO MOTOR DO POCO NO SITIO BUJARY ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/06/2022 | 315.78 | 00016452916424 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE LIGACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO NO SITIO MOCA BRANCA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/06/2022 | 2204.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/06/2022 | 0.49 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/06/2022 | 1234.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/06/2022 | 2.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.06.2022. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/06/2022 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 367-4 EM 27.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 05.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 01.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 01.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/07/2022 | 28.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/07/2022 | 9.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/07/2022 | 29.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/07/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/07/2022 | 6.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/07/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/07/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 06.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004124 | 01/07/2022 | 252.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004151 | 01/07/2022 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/07/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004105 | 01/07/2022 | 80143.81 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | 1 PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1064179-162019 - CONVENIO N° 885743-MDRPMU. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004110 | 01/07/2022 | 12766.59 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PRECO DA 1 PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1064179-162019 - CONVENIO N° 885743-MDRPMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/07/2022 | 606.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO GUARDA NO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004117 | 01/07/2022 | 670.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RODOVIARIAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/07/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004122 | 01/07/2022 | 1498.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/07/2022 | 681.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO VAM DE PLACA RLZ 7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220461004 REFERENTE A PROJETO ESPECIFICACOES E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA RETIRO 3 NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/07/2022 | 59.95 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/07/2022 | 262.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO SANDERO PLACA RLY7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/07/2022 | 605.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ADM OGU - ME - ANALISE DE EMPREENDIMENTOS REANALISE - REPROGRAMACAO - CR 1041810-37 - TARIFA DE REPROGRAMACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO - CONTRATO DE REPASSE N° 10441810-367. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/07/2022 | 866.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA VILOES DO FORRO NO DIA 21062022 PARA FESTIVIDADE DE SAO JOAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/07/2022 | 866.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA GATINHA MANHOSA NO DIA 22062022 PARA FESTIVIDADE DE SAO JOAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0004116 | 01/07/2022 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/07/2022 | 166.00 | 00005174108421 | ANTONIO ROSENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA BUSCAR E DEIXAR O TENENTE E O ASPIRANTE DA POLICIA MILITAR DURANTE A APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADAS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NOS DIAS 21 E 22062022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/07/2022 | 3157.90 | 00009730956448 | LEONARDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO LEO MARIANO REFERENTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NA DATA 22-062022NA PRACA PADRE FRANCA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/07/2022 | 3158.00 | 00028839066888 | JOSE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO ZE DE FREITAS REFERENTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NA DATA 22-062022 REALIZADO NA PRACA PADRE FRANCA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/07/2022 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 04072022 A 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/07/2022 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAUNA-PB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/07/2022 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004123 | 01/07/2022 | 3380.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO INTEIRO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL JOSE PATRICIO MARIA ELIZAANTONIOV. COSTA MANOEL M. COSTA MARIA FRANCISCA JOAO DA SILVAEUCLIDES ENAS DE ALENCAR ANTONIO J.MAGALHOESMANOEL P. DE OLIVEIRA RIACHO DO EXULOIZA PINTOFRANCISCO NOGUEIRA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004126 | 01/07/2022 | 4685.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO INTEIRO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS DE INTERESSE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004127 | 01/07/2022 | 2393.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004132 | 01/07/2022 | 3456.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO TIPO HORTIFRUT DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004133 | 01/07/2022 | 2891.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DO TIPO HORTIFRUTI DIRECIONADAS AS CRECHES LIDIANY HAILLY TIA RAIMUNDA MAE CHOTA E DAMIANA ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004134 | 01/07/2022 | 4263.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANABENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004137 | 01/07/2022 | 2321.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO INTEIRO DIRECIONADAS AS CRECHES LIDIANY CRECHES TIA RAIMUNDACRECHE MAE CHOTA E CRECHE DAMIANA ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004144 | 01/07/2022 | 1060.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/07/2022 | 122.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004148 | 01/07/2022 | 2860.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0004149 | 01/07/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0004165 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0004167 | 01/07/2022 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/07/2022 | 257.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/07/2022 | 180.00 | 00012049410417 | STERFANY KAREN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/07/2022 | 250.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIAR DESPESA COM SEU FILHO QUE MORA NA PROPRIA CASA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/07/2022 | 250.00 | 00011325896497 | LARISSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/07/2022 | 200.00 | 00025203266468 | PEDRO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/07/2022 | 300.00 | 00070845267493 | NICOLLY ARIANE VITAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/07/2022 | 200.00 | 00007214852438 | FRANCINILDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/07/2022 | 200.00 | 00007223334983 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/07/2022 | 200.00 | 00010200792407 | JOSE ADONIAS PENAFORTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/07/2022 | 200.00 | 00004657518496 | FRANCISCA MARTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SANAR A NECESSIDADE DO MOMENTO QUE E PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE SUA CONTA DE AGUA QUE ESTA COM AVISO DE CORTE DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/07/2022 | 150.00 | 00076882624453 | BENTO GERRONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/07/2022 | 120.00 | 00016488858459 | ELISABETH DUARTE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/07/2022 | 120.00 | 00043195825864 | GEORGEA MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/07/2022 | 180.00 | 00035376242803 | ANA RAQUEL FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/07/2022 | 120.00 | 00073886980430 | MARIA ALVES BARBOZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/07/2022 | 120.00 | 00011471192440 | CLENAILDA MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/07/2022 | 250.00 | 00003350235417 | FRANCILENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE UMA PASSAGEM HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/07/2022 | 120.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/07/2022 | 120.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/07/2022 | 180.00 | 00005310732462 | JANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/07/2022 | 300.00 | 00003353342451 | MARIA VITAL NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004119 | 01/07/2022 | 1774.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004128 | 01/07/2022 | 404.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004130 | 01/07/2022 | 1045.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004131 | 01/07/2022 | 1493.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004135 | 01/07/2022 | 633.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO AO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004136 | 01/07/2022 | 223.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO TIPO CARNE MOIDA DESTINADO AO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004138 | 01/07/2022 | 78.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FILE DE PEITO CONGELADO DESTINADO AO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/07/2022 | 120.00 | 00010459947400 | ANDREIA FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004140 | 01/07/2022 | 1467.82 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE UTILIZADO PELO IGDPBFBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/07/2022 | 120.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/07/2022 | 120.00 | 00071861399499 | DENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E ALIMENTACAO EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/07/2022 | 59.95 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/07/2022 | 200.00 | 00005002919421 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO ACONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/07/2022 | 150.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO ACONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA MESMA COM SEUS TRES FILHOS HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/07/2022 | 200.00 | 00006758115461 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO ACONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/07/2022 | 200.00 | 00057065390497 | JOSÉ LEITE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO ACONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/07/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/07/2022 | 400.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/07/2022 | 500.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/07/2022 | 500.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/07/2022 | 400.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/07/2022 | 400.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/07/2022 | 400.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/07/2022 | 631.57 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/07/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/07/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004115 | 01/07/2022 | 438.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004125 | 01/07/2022 | 1176.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/07/2022 | 344.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REVISAO DE 20.000 Km DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/07/2022 | 340.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAOMANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/07/2022 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO PARA REVISAO DO VEICULO FIATA RGO DE PLACA RLV 7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/07/2022 | 1074.40 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVO A AQUISICAO DE TETRAFLUORETANO R 134A 136KG ONU315922 PARA A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DOS CARROS PEQUENOS DESTA PREFEITURA DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004163 | 01/07/2022 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004168 | 01/07/2022 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004172 | 01/07/2022 | 468.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SEIS6 CART. DE TONER COMP. SANSUNG ML 1665 1.5K PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004173 | 01/07/2022 | 822.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CART. DE TONER COMP. COM HP CB4354362852780U 2K CART. DE TONER COMP.COM BROTHER TN 1060D CP 1512H MOUSE CLASSIC BOX OPTICO FULL BLACK USB05 PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004174 | 01/07/2022 | 110.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS TIPOFILTRO DA CAIXA LIMPADOR SISTEM PARA AREVISAO DO VEICULO DE PLACA RLV-7D34 A SERVICO DAS SECRETARIA DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 05.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004121 | 01/07/2022 | 532.42 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004169 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004218 | 06/07/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004245 | 06/07/2022 | 168.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAISGARRAFAO DE 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004179 | 06/07/2022 | 243.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004180 | 06/07/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV-7D34 A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004184 | 06/07/2022 | 1500.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004216 | 06/07/2022 | 784.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004246 | 06/07/2022 | 104.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004249 | 06/07/2022 | 336.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362022 | 0004255 | 06/07/2022 | 1470.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT.ESPSON L3210 ECOTANK BIV. XAAA049302 DESTINADO AO SETOR DE DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/07/2022 | 423.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA OS SEGUINTES SETORES SETOR DE TRIBUTOS LICITACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004194 | 06/07/2022 | 910.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL C. S00 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E DESTA PREFEITURA UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004200 | 06/07/2022 | 1106.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG-4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004241 | 06/07/2022 | 156.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004248 | 06/07/2022 | 168.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004197 | 06/07/2022 | 770.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/07/2022 | 250.00 | 00011325896497 | LARISSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA RECIFE-PE PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE ONDE ESTA REALIZANDO SECOES DE QUIMIOTERAPIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/07/2022 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004219 | 06/07/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA 01UMDE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004220 | 06/07/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 01UM GLP BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/07/2022 | 124.00 | 00006159951440 | DAMIANA PINHEIRO DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/07/2022 | 124.00 | 00002071717422 | FRANCISCO JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004252 | 06/07/2022 | 376.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAISGARRAFAO DE 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRASSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/07/2022 | 200.00 | 00007395273982 | ANTONIO FRANCALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS PARA O MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0004254 | 06/07/2022 | 1185.00 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE CONFORME LEI MUNICIPAL N767ART6INCISO DE 03072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004181 | 06/07/2022 | 775.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004183 | 06/07/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04-PB TRANSPORTE UTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004185 | 06/07/2022 | 1114.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA RLS 1J38-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004186 | 06/07/2022 | 1886.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004187 | 06/07/2022 | 267.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04-PB TRANSPORTE UTILIZADO A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004206 | 06/07/2022 | 840.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SETE7 GLP BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU ESCOLA EMEIF LUIZA PINTOAPARECIDAESCOLA EMEIF MANUEL PAULOVAZANTEESCOLAEMEIF JOSER PATRICIOAREIAS ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTAESCOLA EMEIF JOAO FRANCISCO DA SILVAEXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004208 | 06/07/2022 | 491.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004209 | 06/07/2022 | 1080.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO NOVE9 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS04QUATRO ESCOLA BENEVENUTO MARIANO03TRESESCOLA EMEIF LICA DUARTE02DOISESCOLA EMEIF ANANIAS FIGUEREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004211 | 06/07/2022 | 720.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 06SEIS GLP BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/07/2022 | 2370.00 | 24254079000145 | SYSTECH AUTOMACAO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TABLET POSITIVO TWIST TAB 32G WI-FI DESTINADO PARA SORTEIO DA MATRICULA PREMIADA 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004214 | 06/07/2022 | 828.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004215 | 06/07/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01UM GLP BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE ENSINO INFANTILDA ZONA RURALCRECHE DAMIANA AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004217 | 06/07/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 08.07.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004243 | 06/07/2022 | 248.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004244 | 06/07/2022 | 376.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004251 | 06/07/2022 | 224.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004198 | 06/07/2022 | 900.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CUH-4F25PB LOCADO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004207 | 06/07/2022 | 2490.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH 1G60-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/07/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/07/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 11.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004235 | 06/07/2022 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 062022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004238 | 06/07/2022 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX SWSRXA4FD-MISTO UTILITARIO ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH-4F25 RENAVAM 01301333678 CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DO PREFEITOA DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/07/2022 | 2105.25 | 00007156058444 | FRANCISCO RANIELL SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE NO ENCONTRO DE BANDAS FILAMONICAS NA CIDADE DE LUIS GOMES NO DIA 03.07.2022DOMINGO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004182 | 06/07/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004189 | 06/07/2022 | 477.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004190 | 06/07/2022 | 2345.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004192 | 06/07/2022 | 371.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/07/2022 | 2365.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022 TAXA DE BOMBEIRO 2022 E MULTAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004210 | 06/07/2022 | 1369.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004212 | 06/07/2022 | 673.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25-PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004175 | 06/07/2022 | 3862.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004176 | 06/07/2022 | 3270.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS TRANSPORTES A SERVICO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004177 | 06/07/2022 | 1858.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004178 | 06/07/2022 | 3254.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 DE PLACA BLG- 5580SP TRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004188 | 06/07/2022 | 615.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004191 | 06/07/2022 | 938.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869-PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004193 | 06/07/2022 | 5246.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004195 | 06/07/2022 | 1840.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELC S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065-PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004196 | 06/07/2022 | 3224.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004199 | 06/07/2022 | 614.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW- 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004201 | 06/07/2022 | 388.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA-MNQ- 0380-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/07/2022 | 2315.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS E CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 08.07.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/07/2022 | 40.94 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE N° 13.489-9 EM 08.07.2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004250 | 06/07/2022 | 544.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/07/2022 | 9606.02 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 07.07.2022 DA COTA-PARTE DE FPM 1 ENTREGUE EM JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/07/2022 | 9801.65 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/07/2022 | 53975.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 - INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 06/07/2022 | 0.22 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/07/2022 | 24.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/07/2022 | 17.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/07/2022 | 22.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/07/2022 | 20.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/07/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/07/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004247 | 06/07/2022 | 144.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/07/2022 | 24.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/07/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/07/2022 | 7233.52 | 26989350023914 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE RECURSO SALDO FINAL DA APLICACAO DO CONVENIO N° 8393782016 DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/07/2022 | 353.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022 TAXA DE BOMBEIRO 2022 E MULTAS DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA-QSK-1H25-PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/07/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A ESCOLA ANANIAS ALVES FIGUEREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/07/2022 | 415.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/07/2022 | 166.00 | 00008643933422 | FRANCISCO JARMESON MACENA CALVACANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/07/2022 | 166.00 | 00005188153408 | FERNANDA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/07/2022 | 90.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0004263 | 11/07/2022 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/07/2022 | 300.00 | 00076822800425 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022 TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OFF-6864PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004269 | 12/07/2022 | 173545.11 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 6 SEXTA MEDICAO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 06 DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EDIFICACAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/07/2022 | 360.00 | 13985178000180 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SRA. FERNANDA FERNANDES NOGUEIRA INSCRITA SOB O CPF N 051.881.534-08 E O SR. FRANCISCO JAMERSON MACENA CAVALCANTE INSCRITO SOB O CPF N 086.439.334-22 PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PRESENCIAL - CURSO I -PAR E OBRAS 2.0 CURSO II - PDDE E DEMAIS PDDES QUE OCORRERA EM CAMPINA GRANDE-PB QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E 2022 DAS 830 AS 1730 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022 TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA-OXO-2065-PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 13.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/07/2022 | 30.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/07/2022 | 22.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004284 | 13/07/2022 | 60000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A AQUISICAO DE CONJUNTO MESA CADEIRA ESCOLAR AZULALTURA 159188 MESA TAMPO EM MDF E PINTURA EPOXI E ESTRUTURA3 PARA A MANUTÊNCAO DAS SEGUINTES ESCOLAS ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO- LOCALIZADA NO BAIRRO AABB LICA DUARTE- BAIRRO RETIROBENEVENUTO MARIANO BAIRRO-NOSSA SENHORA DE LOURDES FRANCISCA GOMES- BAIRRO BELA VISTADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/07/2022 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA DE UIRAUNA-PB NO DIA 13072022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/07/2022 | 180.00 | 00005032747475 | NATERCIA LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/07/2022 | 250.00 | 00010220683425 | MONIELE MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/07/2022 | 180.00 | 00053731247453 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/07/2022 | 180.00 | 00011629384470 | RIVALDO FRANCALINO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE ENERGIA EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/07/2022 | 180.00 | 00070203517431 | JOCÉLIA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/07/2022 | 180.00 | 00007104467483 | FRANCISCA ROGELIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE ENERGIA EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNARABILIDADE SOCILA E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/07/2022 | 250.00 | 00012518133488 | RITA DE KASSIA PERERIA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSaO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA DA SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/07/2022 | 150.00 | 00001828036439 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GAS E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/07/2022 | 200.00 | 00010845580418 | FRANCINEIDE MENDES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/07/2022 | 250.00 | 00006970930424 | MARIA MARGARETH LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004309 | 14/07/2022 | 1426.88 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO E MORADIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004303 | 14/07/2022 | 49.24 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOROES DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004305 | 14/07/2022 | 64.01 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELALIVA A AQUISICAO DE 1UMA TRENA FIBRA LONGA CAIXA ABERTA 50M MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004304 | 14/07/2022 | 106.38 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITODEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004286 | 14/07/2022 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004302 | 14/07/2022 | 155.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELALIVA A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/07/2022 | 221.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SEV EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTACAO DE SERVICO PARA A CRIACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/07/2022 | 2105.26 | 00008328291452 | PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE NO ENCONTRO DE BANDAS FILAMONICAS NA CIDADE DE LUIS GOMES NO DIA 03.07.2022DOMINGO REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004287 | 14/07/2022 | 160.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004306 | 14/07/2022 | 619.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004307 | 14/07/2022 | 1549.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004310 | 14/07/2022 | 1312.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAS RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/07/2022 | 6000.00 | 31232921000103 | AFFINS PRODUCOES ARTISTICAS, CULTURAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CURSO DE MUSICA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. LOCALIZADO NO LICA CLAUDINO NO PERIODE DE 04 A 08072022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/07/2022 | 6.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/07/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220462204 PARA PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0004293 | 14/07/2022 | 649.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELALIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004294 | 14/07/2022 | 5780.15 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0004296 | 14/07/2022 | 1168.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELALIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004297 | 14/07/2022 | 6715.38 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0004298 | 14/07/2022 | 749.37 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELALIVA A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004299 | 14/07/2022 | 7286.24 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A PRACA PADRE FRANCASEGUNDA PARTE DA REFORMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004300 | 14/07/2022 | 1378.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A PRACA PADRE FRANCASEGUNDA PARTE DA REFORMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004301 | 14/07/2022 | 325.95 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELALIVA A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 15.07.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 15.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.527-9 EM 15.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 15.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/07/2022 | 2.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/07/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/07/2022 | 53404.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000008286882 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/07/2022 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS RETIFICACAO DAS COORDENADAS GEOGRAFICAS PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0004314 | 15/07/2022 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0004315 | 15/07/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036 EM 15.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/07/2022 | 3391.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 6 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - SEGURO-SAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004272 | 15/07/2022 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004273 | 15/07/2022 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/07/2022 | 200.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0004316 | 15/07/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBFBOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 15/07/2022 | 200.00 | 00002351933486 | CARMELITA SOUSA FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MIRUSVAN DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMAAUXILIO ALIMENTOMORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/07/2022 | 200.00 | 00003349504493 | RAIMUNDO DELMIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ANA MARIA DANIEL E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 15/07/2022 | 200.00 | 00027228002415 | FRANCISCO NEUTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMAAUXILIO ALIMENTOMORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 15/07/2022 | 200.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 15/07/2022 | 150.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. JOELMA IDALINA PINHEIRO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/07/2022 | 200.00 | 00069241287420 | HELENA MOREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. JAIANE DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 15/07/2022 | 200.00 | 00003565648430 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. INÊS SOBREIRA DE LIMA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMAAUXILIO ALIMENTOMORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/07/2022 | 200.00 | 00002021547426 | RISONEIDE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA DIACIZA DA COSTA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 15/07/2022 | 180.00 | 00065170300425 | LUIZA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTOMORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 15/07/2022 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. DALILA NUNES DO NASCIMENTO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMAAUXILIO ALIMENTOMORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 15/07/2022 | 200.00 | 00069181071434 | MARIA DE FATIMA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA MINERVINA DE JESUS NETA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 15/07/2022 | 180.00 | 00008820876493 | RISONELIA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 15/07/2022 | 200.00 | 00007428862477 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ALZICLEIDE ALVES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTOMORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 15/07/2022 | 180.00 | 00003943936430 | JOAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/07/2022 | 200.00 | 00008571836485 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. RITA PAULINO DA SILVA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 15/07/2022 | 200.00 | 00003564824480 | JOSINALDO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. KATIANA FERREIRA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 15/07/2022 | 200.00 | 00088563502468 | FRANCISCO SALES MOREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. PEDRINA BARBOSA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMAAUXILIO ALIMENTOMORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 15/07/2022 | 200.00 | 00003350400477 | FRANCISCA VALCILEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA JOSE DANIEL E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 15/07/2022 | 200.00 | 00007537189447 | DAMIAO GARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. NAQUELI GOMES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 15/07/2022 | 150.00 | 00005518389493 | GERLANDIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA EDIGLEUMA DE SOUSA OLIVEIRA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 15/07/2022 | 200.00 | 00021061467104 | NILTON SILVANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. SOLANGE ARAUJO DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/07/2022 | 120.00 | 00006867780490 | JAYONARA SARAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. NOELIA MARIA FELIX DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMAAUXILIO ALIMENTOMORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/07/2022 | 200.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ANDREZA DOS SANTOS SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/07/2022 | 200.00 | 00013198198852 | CILENE OLIVEIRA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA MARTA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMAAUXILIO ALIMENTOMORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/07/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS- PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/07/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/07/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/07/2022 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/07/2022 | 1882.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/07/2022 | 1424.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/07/2022 | 384.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/07/2022 | 493.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/07/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/07/2022 | 1119.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS - SCFV EFETIVOS REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/07/2022 | 180.00 | 00035689188468 | ADERALDO LEITE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA DE LOURDES SANTANA DA SILVA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/07/2022 | 150.00 | 00006108435402 | CLEONILDA MARIA DE FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008840716424 | GERISVANIA OLIVEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/07/2022 | 150.00 | 00013685826484 | JAQUELINE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/07/2022 | 150.00 | 00006167483450 | JOSE ROBERTO FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009463144463 | MARIA AUXILIADORA MACENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/07/2022 | 280.00 | 00003814660439 | FRANCISCA HILDA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/07/2022 | 200.00 | 00042880416434 | MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. DAYARA GONCALVES DE ALIMEIDA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/07/2022 | 120.00 | 00016651978462 | CAMILA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070845012401 | PAULICELIA MIKAELA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/07/2022 | 180.00 | 00010342882457 | MARIA DO CEU ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/07/2022 | 200.00 | 00058909036400 | JOSEFA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/07/2022 | 200.00 | 00003599050481 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ELIZABETE DUARTE CAITANO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/07/2022 | 200.00 | 00069240981420 | PAULO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/07/2022 | 200.00 | 00002722070472 | ANTONIO TONAIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. SOLANGE MARIA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/07/2022 | 200.00 | 00003862251411 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. RISONEIDE SOARES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011632854473 | LARISSA NATALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/07/2022 | 1385.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/07/2022 | 979.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/07/2022 | 1819.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/07/2022 | 6500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOSLIMPEZA PRESTADOS DE RETIRADA DE RESIDUOS EM FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/07/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/07/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/07/2022 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/07/2022 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13TREZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/07/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/07/2022 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13TREZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/07/2022 | 631.57 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/07/2022 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/07/2022 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/07/2022 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/07/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOCOMISSIONADOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/07/2022 | 2294.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004351 | 18/07/2022 | 168.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. SUBSTITUTO DO EMPENHO N° 4248 EMITIDO EM 06.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/07/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/07/2022 | 3409.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/07/2022 | 1120.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/07/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOV.E ART. POLITICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/07/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/07/2022 | 4996.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/07/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/07/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/07/2022 | 2082.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JU8NHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/07/2022 | 1298.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/07/2022 | 3989.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/07/2022 | 2823.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/07/2022 | 3870.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/07/2022 | 1664.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/07/2022 | 7878.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/07/2022 | 6843.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/07/2022 | 1351.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/07/2022 | 6800.00 | 73471963019085 | SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CAPACITACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 02.09.2022 - 11.09.2022 PARA DEZESSETE ALUNOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/07/2022 | 49104.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/07/2022 | 12741.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/07/2022 | 28670.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/07/2022 | 12522.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/07/2022 | 1637.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHESCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/07/2022 | 8939.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/07/2022 | 85557.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/07/2022 | 3020.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - EFETIVOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/07/2022 | 11098.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - MDE - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/07/2022 | 14848.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLASEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/07/2022 | 62995.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/07/2022 | 687.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/07/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 18.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/07/2022 | 24.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/07/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/07/2022 | 1938.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/07/2022 | 4221.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/07/2022 | 12436.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/07/2022 | 14628.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/07/2022 | 2000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA DE RESIDUOS EM GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/07/2022 | 249.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 3TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE PETROLINA-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE IMFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIODE DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/07/2022 | 6255.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/07/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/07/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/07/2022 | 5794.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 19.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 19.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 19.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 19.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/07/2022 | 6.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/07/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/07/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 19.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/07/2022 | 50.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 19.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/07/2022 | 150.00 | 00036581332879 | CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDÊNCIA DA MESMA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010924887400 | ERICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/07/2022 | 150.00 | 00011254260471 | BIANCA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/07/2022 | 150.00 | 00000091334454 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO DE GAS PARA A RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA TEMPORARIA DA PESSOASOLICITANTE. DESTE MUNCIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/07/2022 | 200.00 | 00005173810440 | MARIA ANGELICA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/07/2022 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/07/2022 | 7672.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/07/2022 | 150.00 | 00030077672453 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/07/2022 | 2779.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/07/2022 | 3174.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/07/2022 | 1333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/07/2022 | 5332.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/07/2022 | 2350.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-COMISSIONADOSS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/07/2022 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/07/2022 | 200.00 | 00002387772431 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008503119420 | VALCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/07/2022 | 250.00 | 00076877620453 | FRANCISCO ANTONIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/07/2022 | 200.00 | 00016524099478 | FRANCISCO VALDERY DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/07/2022 | 200.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010976778424 | ANA KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/07/2022 | 300.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/07/2022 | 120.00 | 00005858770410 | MARIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009106743455 | FRANCISCA FRANCINILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/07/2022 | 250.00 | 00002326939433 | ANTONIA VITAL NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/07/2022 | 250.00 | 00007102479409 | FRANCISCA JOANA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008576555409 | EDILEUZA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007632348425 | ANA LUCIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010444893407 | FRANCISCA VANESSA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/07/2022 | 200.00 | 00072055717405 | MARIA CLARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/07/2022 | 200.00 | 00011683793420 | DAULIANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/07/2022 | 200.00 | 00016621067429 | CAMILA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/07/2022 | 200.00 | 00013369282470 | FRANCISCA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/07/2022 | 200.00 | 00011044783400 | KERLLYNE BRILHNEY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007905346498 | LUZIMAR BARRETO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/07/2022 | 200.00 | 00005032747475 | NATERCIA LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009918526483 | VALCENIR MARIA FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008496695450 | ARANY GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010368214478 | FRANCISCA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007639840430 | DANYELLE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/07/2022 | 200.00 | 00094674957320 | ELIEUDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/07/2022 | 200.00 | 00070845303473 | DEYSIELE DE LIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009443629402 | FRANCISCA THAYONARA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009144580436 | ADRIELLE VITORIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/07/2022 | 200.00 | 00070845254405 | JAIARA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008363224448 | JUCINEIDE BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/07/2022 | 200.00 | 00017860371499 | ARIANE NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/07/2022 | 200.00 | 00012285523475 | MIKAELLE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/07/2022 | 200.00 | 00018209976427 | DAMAIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010244986460 | INGRID LITTIERY DA COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/07/2022 | 200.00 | 00014341642413 | MIRIANE HAYALA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/07/2022 | 200.00 | 00015557119442 | MARIELY VITORIA TAVARES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004600 | 20/07/2022 | 272.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALMANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004602 | 20/07/2022 | 160.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DA MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004604 | 20/07/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALMANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004606 | 20/07/2022 | 1393.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DA MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004608 | 20/07/2022 | 1530.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DA MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004609 | 20/07/2022 | 281.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALMANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004610 | 20/07/2022 | 79.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALMANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/07/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/07/2022 | 200.00 | 00031432411870 | JOANA DARC PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/07/2022 | 120.00 | 00003350654495 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/07/2022 | 120.00 | 00006904039418 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO DE GAS DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/07/2022 | 200.00 | 00005761885492 | MARTA FRANCISCA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/07/2022 | 250.00 | 00011573169480 | LEONARDO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/07/2022 | 250.00 | 00006483035438 | CRISTINA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/07/2022 | 250.00 | 00067389945400 | JOSE IRANETE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004349020470 | LUCIA CUSTODIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004661 | 20/07/2022 | 577.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004663 | 20/07/2022 | 244.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004664 | 20/07/2022 | 102.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004666 | 20/07/2022 | 507.11 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004668 | 20/07/2022 | 373.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004548807314 | ANTONIO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. CANDIDA SANTOS DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/07/2022 | 200.00 | 00042880955491 | BEVENUTO BEVERLEIDE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. JOSE BARBOSA DE FRANCA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008832325454 | PATRICIA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FERNANDA CRISTINA NUNES DE SOUSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/07/2022 | 6598.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/07/2022 | 8666.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/07/2022 | 4663.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004629 | 20/07/2022 | 1779.37 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004669 | 20/07/2022 | 554.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL C. S00 PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95 DESTA PREFEITURA UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/07/2022 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE JUNHO DE 2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/07/2022 | 10927.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/07/2022 | 332.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME LEI N 6552008 NO DIA 19072022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/07/2022 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COM REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0004650 | 20/07/2022 | 65.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITODEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/07/2022 | 27003.69 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/07/2022 | 1212.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/07/2022 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/07/2022 | 2666.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004551 | 20/07/2022 | 318.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CUH-4F25PB LOCADO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004592 | 20/07/2022 | 2208.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX LOCADO DE PLACA-SW4 CUH 4F25 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRANAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/07/2022 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 18072022 A 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/07/2022 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 11072022 A 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/07/2022 | 17372.51 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/07/2022 | 2974.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/07/2022 | 4909.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/07/2022 | 70.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA ESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004554 | 20/07/2022 | 105.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004576 | 20/07/2022 | 1147.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004601 | 20/07/2022 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV- 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004603 | 20/07/2022 | 1066.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV -7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220464278 PARA FISCALIZACAO DE REFORMA E ADEQUACAO DO CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004632 | 20/07/2022 | 83.75 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542021 | 0004659 | 20/07/2022 | 70.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GARRAFA TERMICA DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004681 | 20/07/2022 | 642.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004686 | 20/07/2022 | 83.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004688 | 20/07/2022 | 3603.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/07/2022 | 6781.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/07/2022 | 7522.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/07/2022 | 13365.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/07/2022 | 19362.37 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/07/2022 | 17007.01 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/07/2022 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHOO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004540 | 20/07/2022 | 2145.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004547 | 20/07/2022 | 250.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004549 | 20/07/2022 | 284.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004553 | 20/07/2022 | 73.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004594 | 20/07/2022 | 1309.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004607 | 20/07/2022 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/07/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/07/2022 | 8915.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/07/2022 | 2424.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/07/2022 | 6665.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004493 | 20/07/2022 | 354.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO AZULAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004630 | 20/07/2022 | 1275.12 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004683 | 20/07/2022 | 237.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA MANUT. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004685 | 20/07/2022 | 416.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004452 | 20/07/2022 | 145.74 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA LOCALIZADA NO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004454 | 20/07/2022 | 835.07 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA SECO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004456 | 20/07/2022 | 230.38 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004459 | 20/07/2022 | 252.88 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004461 | 20/07/2022 | 274.14 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MAGALHAES LOCALIZADA NO SITIO VARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/07/2022 | 36000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/07/2022 | 5785.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/07/2022 | 74022.22 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO - EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/07/2022 | 49340.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDEESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/07/2022 | 32506.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/07/2022 | 13900.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/07/2022 | 412321.71 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/07/2022 | 230852.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/07/2022 | 44517.97 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/07/2022 | 7164.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/07/2022 | 57249.21 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/07/2022 | 59931.89 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/07/2022 | 134568.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/07/2022 | 297498.49 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/07/2022 | 7877.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/07/2022 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DUAS DIARIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA DE UIRAUNA-PB NOS DIAS 18 E 19072022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004538 | 20/07/2022 | 2319.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE 7G01-PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004539 | 20/07/2022 | 1631.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004541 | 20/07/2022 | 1305.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004542 | 20/07/2022 | 1490.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004543 | 20/07/2022 | 2405.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004545 | 20/07/2022 | 6462.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ-7140PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004546 | 20/07/2022 | 1478.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004555 | 20/07/2022 | 1053.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04-PB TRANSPORTE UTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004590 | 20/07/2022 | 2159.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004591 | 20/07/2022 | 1771.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004593 | 20/07/2022 | 1892.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004596 | 20/07/2022 | 1415.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004598 | 20/07/2022 | 220.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLT 5H19PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004611 | 20/07/2022 | 995.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004612 | 20/07/2022 | 63.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004613 | 20/07/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004614 | 20/07/2022 | 250.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004616 | 20/07/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT STRADA PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004617 | 20/07/2022 | 170.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004618 | 20/07/2022 | 541.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT ARGO PLACA RLZ- 6C37PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004619 | 20/07/2022 | 1214.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004620 | 20/07/2022 | 348.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP- 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004621 | 20/07/2022 | 522.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ- 6C37PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004622 | 20/07/2022 | 866.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV- 7D04PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004623 | 20/07/2022 | 421.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004624 | 20/07/2022 | 1041.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT STRADA PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004627 | 20/07/2022 | 2215.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004634 | 20/07/2022 | 3449.74 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRANA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004642 | 20/07/2022 | 2396.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0004649 | 20/07/2022 | 17.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FACA PEIXEIRA INOX 8 POLEGADA DESTINADO A MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542021 | 0004652 | 20/07/2022 | 20.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE LIXEIRA COM PEDAL 12 LTS DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0004658 | 20/07/2022 | 116.97 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CHOC. LACTA SONHO DE VALSA1 KG PARA AS ESCOLAS E CRECHESMANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 22.07.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004673 | 20/07/2022 | 2545.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004678 | 20/07/2022 | 2129.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRANA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/07/2022 | 345.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 0304. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/07/2022 | 3274.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/07/2022 | 8805.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/07/2022 | 22101.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004496 | 20/07/2022 | 4699.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CABOS DE FORCA 8 2PX0 75MM2 DE 1.80M MEGATRON UM MONITOR 19.5 LED LG 20MK400 E UM SCANNER FUJITSU SNAP IX1400 A4 DUPLEX 40PPM CORPA03820 B001 CA2H102252 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004519 | 20/07/2022 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/07/2022 | 1691.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 21.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/07/2022 | 9.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/07/2022 | 29.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/07/2022 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/07/2022 | 2274.16 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 30.06.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/07/2022 | 4522.90 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 PERIODO DE APURACAO 30.06.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 20.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/07/2022 | 10.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/07/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/07/2022 | 14.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004654 | 20/07/2022 | 235.30 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/07/2022 | 6.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004684 | 20/07/2022 | 819.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 26.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 26.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/07/2022 | 13.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/07/2022 | 17.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004450 | 20/07/2022 | 1259.88 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/07/2022 | 28858.12 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/07/2022 | 57120.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332022 | 0004482 | 20/07/2022 | 31617.03 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 117 TUBOS DE INOX 2 POLEGADAS E 35200 DE VIDRO 8MM TEMPERADO INCOLOR DESTINADO A PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004486 | 20/07/2022 | 181.81 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004488 | 20/07/2022 | 969.58 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/07/2022 | 70312.22 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004490 | 20/07/2022 | 6090.34 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004494 | 20/07/2022 | 1408.75 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/07/2022 | 1812.00 | 00062176641434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE O MES DE JULHO NA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTOM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA VAM MINIBUS DE PLACA RLZ-7F25 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/07/2022 | 11585.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/07/2022 | 4425.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SETORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/07/2022 | 56048.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004544 | 20/07/2022 | 1236.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO UNI HIDRAX C 68 20LTOLE IP BRUTUS T5 15W40 CH4 20LT OLEO LUBRIF TEXACO URSA 15W40 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416 E PB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004548 | 20/07/2022 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO MOBIL DELVAC MX C4 15W40 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004550 | 20/07/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004552 | 20/07/2022 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004580 | 20/07/2022 | 337.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004584 | 20/07/2022 | 310.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004587 | 20/07/2022 | 454.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA-MNQ 0380-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004588 | 20/07/2022 | 322.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004589 | 20/07/2022 | 737.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO- 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004595 | 20/07/2022 | 246.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW- 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004597 | 20/07/2022 | 522.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE- PLACA-OET-2838 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004599 | 20/07/2022 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO- 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004605 | 20/07/2022 | 38.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE- PLACA-OET-2838 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0004631 | 20/07/2022 | 16269.07 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0004633 | 20/07/2022 | 14563.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004656 | 20/07/2022 | 145.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004660 | 20/07/2022 | 1018.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA-F12000 DE PLACA- CBS-8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004662 | 20/07/2022 | 2849.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA F12000 DE PLACA CBS-8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004665 | 20/07/2022 | 1390.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DISEL C S10 EM TAMBOR PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004667 | 20/07/2022 | 1072.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DEOLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAM MINIBUS DE PLACA -RLZ 7F25 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004671 | 20/07/2022 | 812.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004672 | 20/07/2022 | 3325.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004674 | 20/07/2022 | 13458.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/07/2022 | 353.69 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 25.07.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004676 | 20/07/2022 | 2277.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELC S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE ULTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004679 | 20/07/2022 | 1560.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELC S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004680 | 20/07/2022 | 1793.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG- 5580SP TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004682 | 20/07/2022 | 926.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG 5580SP TRANSPORTE ULTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004687 | 20/07/2022 | 265.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004691 | 20/07/2022 | 3027.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA ULTILIZADA NA DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004693 | 20/07/2022 | 1191.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA ULTILIZADA NA DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004694 | 20/07/2022 | 1081.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004695 | 20/07/2022 | 391.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA ULTILIZADA NA DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004696 | 20/07/2022 | 7226.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NOVA ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004697 | 20/07/2022 | 400.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PATROL VELHA ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004698 | 20/07/2022 | 1714.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PATROL VELHA ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004700 | 20/07/2022 | 3272.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PATROL 120 k ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004701 | 20/07/2022 | 1715.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA VELHA ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004702 | 20/07/2022 | 4649.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA VELHA ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004703 | 20/07/2022 | 3689.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW 2013 ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004704 | 20/07/2022 | 3689.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW 2013 DE PLACA OGC-3869 ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004706 | 20/07/2022 | 1040.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW 2013 DE PLACA OGC-3869 ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 26.07.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004709 | 20/07/2022 | 1409.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW 2013 DE PLACA OGC-3869 ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004710 | 20/07/2022 | 799.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PATROL NOVA ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004712 | 20/07/2022 | 1796.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PATROL NOVA ULTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004721 | 25/07/2022 | 142.52 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004722 | 25/07/2022 | 56.37 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004724 | 25/07/2022 | 94.78 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004730 | 25/07/2022 | 1100.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DE UM CPU CORE 134GB SSD240 PLACA DE VIDEO 1GB PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/07/2022 | 50.38 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/07/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICO DE UMA GRAVACAO DE VINHETA CONVITE PARA MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522022 | 0004732 | 25/07/2022 | 2667.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVIS BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 3TRÊS CELULAR SAMSUNG GALAXY AO3 CORE 32GB DUAL SM-AO32MZKRZTO PRETO QUADRIBAND PARA SORTEIO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL MATRICULA PREMIADA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522022 | 0004733 | 25/07/2022 | 1060.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVIS BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 2-DUAS BIC ARO DE 12 FEMININA NATHOR CAIRU 110581 2 DUAS BIC ARO 12 MASC. NATHOR CAIRU 110586 AZUL PARA SORTEIO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MATRICULA PREMIADA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004726 | 25/07/2022 | 87.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004727 | 25/07/2022 | 31.56 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004728 | 25/07/2022 | 157.80 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004729 | 25/07/2022 | 157.80 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/07/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA GRAVACAO DE VINHETA INFORME DE OBITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/07/2022 | 391.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTE A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PBSEDE REFERENTE A PARCELA 0304. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004725 | 25/07/2022 | 35.50 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/07/2022 | 34.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004717 | 25/07/2022 | 137.55 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004719 | 25/07/2022 | 137.55 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004720 | 25/07/2022 | 84.24 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA-CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/07/2022 | 200.00 | 00070307620450 | ELIANE CRUZ FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/07/2022 | 120.00 | 00070203347412 | ADALBERTO MARÇAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/07/2022 | 120.00 | 00005715514401 | ANGELITA PAULINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/07/2022 | 120.00 | 00010611001462 | LIDIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/07/2022 | 120.00 | 00006051381414 | ANTONILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/07/2022 | 120.00 | 00007464650417 | IVONETE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/07/2022 | 120.00 | 00009497546416 | ELIZIANE D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL E EM GERAL DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/07/2022 | 120.00 | 00011527907490 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/07/2022 | 120.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/07/2022 | 120.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/07/2022 | 250.00 | 00000343091100 | CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 27.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/07/2022 | 15.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/07/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004737 | 27/07/2022 | 85519.49 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME O PREGAO 00122022 - CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004764 | 28/07/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02DOIS GLP EM BOTIJAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004769 | 28/07/2022 | 20251.51 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRANAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/07/2022 | 154.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 29.07.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 28.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/07/2022 | 6.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/07/2022 | 1509.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 29.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/07/2022 | 5378.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 29.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/07/2022 | 20.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/07/2022 | 1183.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 29.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/07/2022 | 2.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 29.07.2022. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/07/2022 | 26.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/07/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 29.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004750 | 28/07/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0004753 | 28/07/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004755 | 28/07/2022 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004756 | 28/07/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004757 | 28/07/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004765 | 28/07/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUICAO DE 02DOISGLP EM BOTIJAOPARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004766 | 28/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004767 | 28/07/2022 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0004749 | 28/07/2022 | 2700.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM TRANSMISSAO DE LIVES E EVENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB COM USO DE EQUIPAMENTOS ESTUDIOS E PROFISSIONAIS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004758 | 28/07/2022 | 282.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004754 | 28/07/2022 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004759 | 28/07/2022 | 846.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 000452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004761 | 28/07/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004762 | 28/07/2022 | 840.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO SETE7 PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS TRES03 ESCOLA SITIO OLHO D' DAGUA UM01 ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DOIS02 EMEIF ANANIAS FIGUEIREIDO UM01 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004763 | 28/07/2022 | 480.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04QUATRO GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DA ZONA URBANA CRECHE TIA RAIMUNDA 01UMCRECHE LIDIANE 02 DOIS CRECHE MAE CHOTA 01UM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004768 | 28/07/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTES AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N2882021. NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004760 | 28/07/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA 01UMDE GLP EM BOTIJAO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 28.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0004779 | 29/07/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/07/2022 | 0.02 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 4153 - EMPENHADO A MENOR NO DIA 01.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/07/2022 | 671.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 18.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0004780 | 29/07/2022 | 11958.82 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A LOCACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA AJUDANTE DE PEDREIRO MESTRE DE OBRA AUXILIAR DE SERVICOS E PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PREGAO N 000312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB2022046584 PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220466344 PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/08/2022 | 1578.94 | 00002561130410 | CLAUDIO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO CONSERTO E NO REPARO DO CALCAMENTO DA VILA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/08/2022 | 740.00 | 00008643930407 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SACO DA BARRA SACO DO MAMOEIRO LAJES E DIVISA A VEIROPOLIS REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOSRFERENTE DO MES DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/08/2022 | 296.00 | 00000822889846 | OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA A QUIXABA DE BAIXO ATE A QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 4QUATRO DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/08/2022 | 740.00 | 00070203503481 | CICERO JAILTON GONÇALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SACO DA BARRA SACO DO MAMOEIRO LAJES E DIVISA A VEIROPOLIS REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOSRFERENTE DO MES DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/08/2022 | 885.00 | 00007446401486 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA MATO GROSSO A UIRAUNA MATO GROSSO A BOA NOVA QUIXABA DE BAIXO ATE QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 12DOZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/08/2022 | 664.00 | 00002469264499 | ADALBERTO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SACO DA BARRA SACO DO MAMOEIRO LAJES E DIVISA A VEIROPOLIS REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOSRFERENTE DO MES DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/08/2022 | 740.00 | 00007632346481 | VANDEILTON DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SACO DA BARRA SACO DO MAMOEIRO LAJES E DIVISA A VEIROPOLIS REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOSRFERENTE DO MES DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/08/2022 | 885.00 | 00009803931407 | EMANOEL CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA OLHO DAGUA SECO ATE A COMUNIDADE BARRA REFERENTE A 12DOZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/08/2022 | 885.00 | 00011522351418 | JUBERLANDIO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA OLHO DAGUA SECO ATE A COMUNIDADE BARRA REFERENTE A 12DOZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/08/2022 | 885.00 | 00009217556432 | JOSE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA OLHO DAGUA SECO ATE A COMUNIDADE BARRA REFERENTE A 12DOZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/08/2022 | 740.00 | 00076046966434 | MANOEL LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SACO DA BARRA SACO DO MAMOEIRO LAJES E DIVISA A VEIROPOLIS REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOSRFERENTE DO MES DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/08/2022 | 885.00 | 00005046999463 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA OLHO DAGUA SECO ATE A COMUNIDADE BARRA REFERENTE A 12DOZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/08/2022 | 885.00 | 00015327127826 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA OLHO DAGUA SECO ATE A COMUNIDADE BARRA REFERENTE A 12DOZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/08/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/08/2022 | 885.00 | 00007650176444 | WERNEVON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA OLHO DAGUA SECO ATE A COMUNIDADE BARRA REFERENTE A 12DOZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/08/2022 | 885.00 | 00085375667487 | FRANCISCO DE ASSIS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA OLHO DAGUA SECO ATE A COMUNIDADE BARRA REFERENTE A 12DOZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/08/2022 | 885.00 | 00006638756419 | ANTONIO LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA OLHO DAGUA SECO ATE A COMUNIDADE BARRA REFERENTE A 12DOZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/08/2022 | 885.00 | 00007798808469 | ANDRE PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA OLHO DAGUA SECO ATE A COMUNIDADE BARRA REFERENTE A 12DOZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/08/2022 | 958.00 | 00013660720496 | IEGO RODRIGUES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA MATO GROSSO A UIRAUNA MATO GROSSO A BOA NOVA QUIXABA DE BAIXO ATE QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 13TREZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/08/2022 | 606.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/08/2022 | 516.00 | 00013657865446 | MAICON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA MATO GROSSO A UIRAUNA MATO GROSSO A BOA NOVA QUIXABA DE BAIXO ATE QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 07SETE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/08/2022 | 590.00 | 00007897319407 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA MATO GROSSO A UIRAUNA MATO GROSSO A BOA NOVA QUIXABA DE BAIXO ATE QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 08OITO DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/08/2022 | 740.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SACO DA BARRA SACO DO MAMOEIRO LAJES E DIVISA COM VIEIROPOLIS REFERENTE A 10DEZ DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004856 | 01/08/2022 | 16566.16 | 26757272000124 | J DE FONTE RANGEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E A DISPONIBILIZACAO DO ESPACO PARA ALOCAR OS ORGAOSDEPARTAMENTOS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM ATUALMENTE EM EDIFICACOES DE PROPRIEDADE PRIVADA ADEQUANDO-O AO SEU ATUAL USO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/08/2022 | 958.00 | 00003183315432 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA MATO GROSSO A UIRAUNA MATO GROSSO A BOA NOVA QUIXABA DE BAIXO ATE QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 13TREZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/08/2022 | 606.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO GUARDA NO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/08/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/08/2022 | 369.00 | 00003137448409 | MARINHO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA SITIO CRUZ MACACOS VAZANTE DE CIMA E BAIXO REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/08/2022 | 590.00 | 00036468681472 | GERALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO CRUZ MACACOS VAZANTE DE CIMA E BAIXO REFERENTE A 8OITO DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/08/2022 | 590.00 | 00002065992425 | MARTINEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO CRUZ MACACOS VAZANTE DE CIMA E BAIXO REFERENTE A 8OITO DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/08/2022 | 516.00 | 00002552003400 | VALDIVINO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA ESPIRITO SANTO VARRELO ARROJADO CARPINA E CAFUNDO REFERENTE A 7SETE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/08/2022 | 590.00 | 00045725390497 | IVONALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA SITIO CRUZ MACACOS VAZANTE DE CIMA E DE BAIXO REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/08/2022 | 516.00 | 00002779197463 | JOSE TOMAZ MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA ESPIRITO SANTO VARRELO ARROJADO CARIPINA E CAFUNDO REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/08/2022 | 516.00 | 00012028448474 | DANIEL MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA ESPIRITO SANTO VARRELO ARROJADO CARIPINA E CAFUNDO REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/08/2022 | 516.00 | 00012092534459 | DANILO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA ESPIRITO SANTOVARRELO ARROJADO CARIPINA E CAFUNDO REFERENTE A 7 DAIS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/08/2022 | 516.00 | 00010640995489 | CAIO VICETOR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA ESPIRITO SANTO VARRELO ARROJADO CARIPINA E CAFUNDO REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/08/2022 | 516.00 | 00002776750498 | SILDEVANDRO DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA ESPIRITO SANTO VARRELO ARROJADO CARIPINA E CAFUNDO REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/08/2022 | 516.00 | 00024937627899 | ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA ESPIRITO SANTO VARRELO ARROJADO CARIPINA E CAFUNDO REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/08/2022 | 516.00 | 00003783931460 | GERALDO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA ESPIRITO SANTO VARRELO ARROJADO CARIPINA E CAFUNDO REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/08/2022 | 3469.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000680-97.2019.5.13.0012 RECLAMANTE ELIETE JACOME DE LIMA E OUTROS QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 03.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 01.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 02.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 03.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/08/2022 | 37.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/08/2022 | 47.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/08/2022 | 48.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/08/2022 | 12.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/08/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 02.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/08/2022 | 23.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004858 | 01/08/2022 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 04.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/08/2022 | 52.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/08/2022 | 23.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/08/2022 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/08/2022 | 20.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/08/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA GRAVACAO DE UMA VINHETA PARA O IPTU PREMIADO 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004791 | 01/08/2022 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMASPROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITACAO DE SERVIDORES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/08/2022 | 360.00 | 36423845000137 | SER HUMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CURSO DE FORMACAO DE CONDUTA PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA. REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 20222 NO AUDITORIO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DE BERNADINO BATISTA-PB COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS PARA A CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/08/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA GRAVACAO DE VINHETA PARA A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/08/2022 | 41.50 | 00000748173455 | WAGNER CARLOS ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE BERNARDINO BATISTA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA NO DIA 11082022 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/08/2022 | 41.50 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA SANTOS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE BERNARDINO BATISTA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA NO DIA 11082022 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/08/2022 | 41.50 | 00005959602431 | ARTHUR RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE BERNARDINO BATISTA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA NO DIA 11082022 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/08/2022 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE BERNARDINO BATISTA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA NO DIA 11082022 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004902 | 01/08/2022 | 52.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE BANNER E FAIXA EM MATERIAL NIGTDAY PERSONALIZADA DE GRAMATURA 380G DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL-DEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0004784 | 01/08/2022 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004821 | 01/08/2022 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH AF25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DO PREFEITOA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/08/2022 | 3563.80 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DE PRODUCAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACOES NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004862 | 01/08/2022 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JULHO2022.DESTE MUNICIPIO DEV UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004783 | 01/08/2022 | 13105.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE MOIDA E FRANGO CONGELADO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004787 | 01/08/2022 | 7424.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA E FRANGOS CONGELADOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL JOSE PATRICIOAREIAS MARIA ELIZAQUIXABA DE BAIXO ANTONIO V. COSTAQUIXABA DE CIMA MANOEL M. COSTAOLHO DE AGUA SECO MARIA FRANCISCAMADEIRO JOAO F. DA SILVAEXU EUCLIDES ENEAS DE ALENCARARROJADO ANTONIO J. MAGALHAESVARELO MANOEL P. DE OLIVEIRAVAZANTE RIACHO DO EXU LUIZA PINTOVILA AP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004790 | 01/08/2022 | 3543.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS CRECHES LIDIANY HAILLYBELA VISTA TIA RAIMUNDARETIRO MAE CHOTAAABB E DAMIANA ANDRADEAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/08/2022 | 82.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/08/2022 | 606.00 | 00007358392477 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA CRECHE BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.DOS DIAS 15072022 ATE 30072022. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/08/2022 | 328.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAOREVISAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/08/2022 | 145.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672021 | 0004900 | 01/08/2022 | 60.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA P CORRESP TRIPLA CRISTAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/08/2022 | 171.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORESCASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MES DE JUlHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004883 | 01/08/2022 | 180.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0004897 | 01/08/2022 | 41.97 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BALA MAST.YOGURT 300GR E PIRULITO CORACAO VERMELHO UND 50UND DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR PARA A REALIZACAO DA 1 FEIRA DE MULHERES EMPREENDEDORAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004903 | 01/08/2022 | 104.61 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE BANNER E FAIXA EM MATERIAL NIGTDAY PERSONALIZADA DE GRAMATURA 380G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA-CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004875 | 01/08/2022 | 3640.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SCANNER FUJITSU SNAP IX1400 A4 DUPLEX 40PPM CORPA03820 B001 CA2H102285 DESTINADO A PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004874 | 01/08/2022 | 1128.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADOS PARA A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/08/2022 | 200.00 | 00003354413433 | SOLANGE GALIZA PINTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPES COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/08/2022 | 200.00 | 00071347284478 | MARIA LUIZA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPES COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/08/2022 | 150.00 | 00004980074480 | MARIA GORETE GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/08/2022 | 280.00 | 00062176358449 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/08/2022 | 120.00 | 00071587414430 | JOSINELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/08/2022 | 200.00 | 00011196207402 | ELIANE PINTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/08/2022 | 200.00 | 00049647388845 | IASMY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/08/2022 | 200.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/08/2022 | 275.00 | 00009149428403 | ANTONIA DE KASSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/08/2022 | 275.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/08/2022 | 250.00 | 00009742807477 | RAFAELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/08/2022 | 150.00 | 00008266979413 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/08/2022 | 200.00 | 00049172422823 | FLAVIA ALESSANDRA DE SOUSA BERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E ALIMENTACAO EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/08/2022 | 120.00 | 00004299862465 | MARIA NAZARETH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/08/2022 | 120.00 | 00008373977406 | JOSEANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/08/2022 | 120.00 | 00078942403468 | ASSIS CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/08/2022 | 250.00 | 00006335283409 | PEDRO JOSE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/08/2022 | 280.00 | 00013566029408 | STELLA SALVIANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/08/2022 | 120.00 | 00005675777407 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/08/2022 | 200.00 | 00070308094409 | FRANCISCA MARCIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/08/2022 | 200.00 | 00006543134402 | FRANCISC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/08/2022 | 200.00 | 00003354577460 | VALDENY PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E ALIMENTO EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/08/2022 | 200.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/08/2022 | 270.00 | 00010803710445 | STEPHANE SALVIANO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004881 | 01/08/2022 | 2200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL VOLTADO AOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA POLITICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/08/2022 | 250.00 | 00070203538439 | INACIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA MESMADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/08/2022 | 631.57 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/08/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE4SPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/08/2022 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/08/2022 | 500.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/08/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/08/2022 | 500.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/08/2022 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13TREZE DIARIAS TRABALHADAS. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/08/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/08/2022 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10DEZ DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/08/2022 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10DEZ DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004926 | 08/08/2022 | 455.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL C. S00 PARA MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 DESTA PREFEITURA UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004931 | 08/08/2022 | 204.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL C. S00 PARA MANUTENCAO DE TRATOR TL 95E DESTA PREFEITURA UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004979 | 08/08/2022 | 963.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0005007 | 08/08/2022 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004914 | 08/08/2022 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/08/2022 | 250.00 | 00013034203411 | FRANCISCO ANDERSON SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/08/2022 | 250.00 | 00039668002415 | MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESA DE UMA PASSSAGEM PARA A FILHA QUE SE ENCONTRA EM SAO PAULO E ESTA DESEMPREGADA NO MOMENTO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/08/2022 | 150.00 | 00011784949930 | FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA MESMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/08/2022 | 300.00 | 00004638998496 | ANASTACIO IZIDORIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004981 | 08/08/2022 | 500.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004982 | 08/08/2022 | 896.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO PROG. CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004983 | 08/08/2022 | 1739.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIL PARA A MANUTENCAO DO PROG. CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004984 | 08/08/2022 | 81.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DA MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004985 | 08/08/2022 | 202.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALBOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004986 | 08/08/2022 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALBOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004987 | 08/08/2022 | 660.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DA MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004988 | 08/08/2022 | 80.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALBOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004989 | 08/08/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DA MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004913 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0004906 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0004908 | 08/08/2022 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004921 | 08/08/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004922 | 08/08/2022 | 314.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004923 | 08/08/2022 | 152.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38-PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004924 | 08/08/2022 | 131.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIcO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004925 | 08/08/2022 | 344.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVIcO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004928 | 08/08/2022 | 580.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004930 | 08/08/2022 | 2373.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004932 | 08/08/2022 | 3707.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOQ-9393-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004935 | 08/08/2022 | 878.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004938 | 08/08/2022 | 1125.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004942 | 08/08/2022 | 1506.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004949 | 08/08/2022 | 5464.69 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENCAO ESCOLAR-FNDEPNAE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004950 | 08/08/2022 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38-PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004952 | 08/08/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38-PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004953 | 08/08/2022 | 6981.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENCAO ESCOLAR-FNDEPNAE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004956 | 08/08/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004957 | 08/08/2022 | 2065.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004959 | 08/08/2022 | 1033.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004962 | 08/08/2022 | 2008.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE 7G01-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004965 | 08/08/2022 | 261.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004966 | 08/08/2022 | 4403.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENCAO ESCOLAR-FNDEPNAE NAS CRECHES LIDIANY HAILLY-BELA VISTA CRECHE TIA RAIMUNDA-RETIRO CRECHE MAE CHOTA- AABBE CRECHE DAMIANA ANDRADE-AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004967 | 08/08/2022 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004968 | 08/08/2022 | 645.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENCAO ESCOLAR-FNDEPNAE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL EMEIF EUCLIDES ENEIAS ARROJADODESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004969 | 08/08/2022 | 610.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004971 | 08/08/2022 | 807.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004972 | 08/08/2022 | 645.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA EUCLIDES ENEIAS ARROJADO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004980 | 08/08/2022 | 792.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARIANO N177 CENTRO DO UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005008 | 08/08/2022 | 580.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO BEB ESMALTEC EGC 35B COLUNA BR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PATRICIO LOCALIZADA EM AREIAS UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005014 | 08/08/2022 | 129.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL 550W BRANCO 220V DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005015 | 08/08/2022 | 129.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL 550W BRANCO 220V DESTINADO A CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005017 | 08/08/2022 | 129.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL 550W BRANCO 220V DESTINADO A CRECHE LIDIANE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005022 | 08/08/2022 | 129.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL 550W BRANCO 220V DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PAULO LOCALIZADA NA VAZANTE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005023 | 08/08/2022 | 129.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL 550W BRANCO 220V DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA LOCALIZADA NO SITIO TIGRE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004912 | 08/08/2022 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004939 | 08/08/2022 | 499.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004970 | 08/08/2022 | 1404.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES TIPO OLEO LUBRAX ESSENCIAL SL 20W50 30TRINTAOLEO LUB TEXACO HAVOLINE 20W50 1LT 22VINTE E DOIS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004974 | 08/08/2022 | 465.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA- RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004976 | 08/08/2022 | 485.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV- 7D04PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005005 | 08/08/2022 | 1104.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005018 | 08/08/2022 | 580.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO BEB ESMALTEC EGC 35B COLUNA BR PARA A MANUTÊNCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/08/2022 | 1245.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 03TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 08082022 A 10082022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/08/2022 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/08/2022 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAUNA-PB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 08/08/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE JULHO2022. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/08/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004964 | 08/08/2022 | 924.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX SW4 PLACA- CUH 4F25-PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/08/2022 | 684.21 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOCO PARA A CAVALGADA REDENCAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004929 | 08/08/2022 | 802.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004941 | 08/08/2022 | 888.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004975 | 08/08/2022 | 322.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004977 | 08/08/2022 | 826.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/08/2022 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE BERNARDINO BATISTA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA NO DIA 12082022 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/08/2022 | 41.50 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA SANTOS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE BERNARDINO BATISTA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA NO DIA 12082022 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/08/2022 | 41.50 | 00000748173455 | WAGNER CARLOS ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE BERNARDINO BATISTA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA NO DIA 12082022 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/08/2022 | 41.50 | 00005959602431 | ARTHUR RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE BERNARDINO BATISTA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA NO DIA 12082022 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 08/08/2022 | 32.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/08/2022 | 473.85 | 00007882591483 | DELVAN DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA DE NUMERO 010.071 DEVIDO O ERRO DO PRESTADOR DO SERVICO A REFERIDA NOTA DEVERIA TER SIDO GERADA EM PESSOA JURIDICA CONFORME A SOLICITACAO DO TOMADOR DO SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/08/2022 | 6.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/08/2022 | 59.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 08/08/2022 | 43.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/08/2022 | 12651.65 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/08/2022 | 178.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N 4.898-4 EM 10.08.2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 08/08/2022 | 14.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N 4.898-4 EM 10.08.2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/08/2022 | 54131.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 - INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/08/2022 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.905-0 EM 10.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 10.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/08/2022 | 70.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/08/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/08/2022 | 58.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/08/2022 | 61.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004927 | 08/08/2022 | 140.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW- 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004933 | 08/08/2022 | 91.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004934 | 08/08/2022 | 200.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004937 | 08/08/2022 | 233.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004945 | 08/08/2022 | 182.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004947 | 08/08/2022 | 202.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE- PLACA-OET-2838 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004948 | 08/08/2022 | 280.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE- PLACA-OET-2838 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004954 | 08/08/2022 | 1837.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004958 | 08/08/2022 | 388.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA-MNQ 0380-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004961 | 08/08/2022 | 1379.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS RLZ-7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004973 | 08/08/2022 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004978 | 08/08/2022 | 200.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/08/2022 | 2978.94 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOCO DAS EQUIPES NO TRABALHO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004993 | 08/08/2022 | 4386.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004994 | 08/08/2022 | 731.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004995 | 08/08/2022 | 419.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004996 | 08/08/2022 | 264.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004997 | 08/08/2022 | 1369.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS-8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004998 | 08/08/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004999 | 08/08/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005000 | 08/08/2022 | 1374.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005001 | 08/08/2022 | 2610.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC- 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005002 | 08/08/2022 | 1721.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005003 | 08/08/2022 | 1883.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005004 | 08/08/2022 | 1451.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005006 | 08/08/2022 | 5896.63 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005019 | 08/08/2022 | 580.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO BEB ESMALTEC EGC 35B COLUNA BR PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005021 | 08/08/2022 | 384.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA- CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005025 | 10/08/2022 | 1488.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA TV AOC 32P LED SMART WIFI HD HDMI 3255195 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0005026 | 10/08/2022 | 9593.78 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005027 | 10/08/2022 | 4678.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/08/2022 | 590.00 | 00006613269425 | JOAO PAULO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS SIRIEMA TAMANDARE EXTREMA E MORADAS REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/08/2022 | 590.00 | 00006613269425 | JOAO PAULO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS SIRIEMA TAMANDARE EXTREMA E MORADAS REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/08/2022 | 590.00 | 00006571579960 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS SIRIEMA TAMANDARE EXTREMA E MORADAS REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/08/2022 | 590.00 | 00058908803491 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS SIRIEMA TAMANDARE EXTREMA E MORADAS REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/08/2022 | 958.00 | 00049185578487 | DAMIÃO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS EXU E CANADA REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO FINAL DE JULHO E NO INICIO DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/08/2022 | 958.00 | 00055369278172 | FRANCISCO EDICELIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS EXU E CANADA REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO FINAL DE JULHO E NO INICIO DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/08/2022 | 958.00 | 00007001204404 | JOSE DANTAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS EXU E CANADA REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO FINAL DE JULHO E NO INICIO DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/08/2022 | 148.00 | 00010001040448 | ALIFF VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS EXU E CANADA REFERENTE A 02 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/08/2022 | 443.00 | 00012991981474 | WISNEY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS EXU E CANADA REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO FINAL DE JULHO E NO INICIO DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005044 | 10/08/2022 | 857.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005024 | 10/08/2022 | 709.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL 550W BRANCO 220V UM BEBEDOURO BEB ESMALT EGC 35B COLUNA BRPARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/08/2022 | 250.00 | 00003352549427 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCERO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/08/2022 | 200.00 | 00004526802476 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/08/2022 | 120.00 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO DE SA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/08/2022 | 120.00 | 00072719281468 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/08/2022 | 200.00 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/08/2022 | 175.00 | 00006387188482 | ALDO CESAR PINHEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/08/2022 | 120.00 | 00071346718440 | ALEXANDRA DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/08/2022 | 120.00 | 00003774234400 | VALDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/08/2022 | 120.00 | 00010323938400 | KALINE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/08/2022 | 120.00 | 00005005262490 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO DE GAS E EM GERAL DA RESIDANCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007395309413 | ANAZETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/08/2022 | 120.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/08/2022 | 120.00 | 00016878489806 | JOSE SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/08/2022 | 120.00 | 00016878489806 | JOSE SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005062 | 11/08/2022 | 834.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005063 | 11/08/2022 | 60.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUT PARA MANUTENCAO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005064 | 11/08/2022 | 2470.49 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005065 | 11/08/2022 | 643.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005067 | 11/08/2022 | 1744.71 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005068 | 11/08/2022 | 110.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/08/2022 | 112.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005058 | 11/08/2022 | 723.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005066 | 11/08/2022 | 250000.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR DE RODASFAMILIA TRATORES SERIE PLUSSERIE G000033ESPECIE TRACAO POTENCIA 90CILINDRADA 0N. PASSAGEIROS 1 MARCA LS TRACTORCOMBUSTIVEL DIESELCOR INTERNA TECIDO CINZAPRETO COR EXTERNA AZUL FABMOD 20222022 DESCRICAO DO PRODUTO TRB-P090-PKS-R-MEC-AG-18-S-C CHASSI 9BLP09001NG000033 MODELO 2022 SERIE CML 2494026326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005069 | 11/08/2022 | 878.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTO DE LIMPESA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/08/2022 | 409.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/08/2022 | 996.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS PARA O PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO- PB PARA A LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 08082022 A 10082022 PARA ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME LEI N 6552008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005054 | 11/08/2022 | 603.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005057 | 11/08/2022 | 113.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DO TIPO COPOS PLASTICO CX 100 UND DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005061 | 11/08/2022 | 2436.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/08/2022 | 494.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS SETOR LICITACAOE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592022 | 0005076 | 11/08/2022 | 1781.90 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 DE PRODUCAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACOES NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005059 | 11/08/2022 | 76.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUT PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005060 | 11/08/2022 | 2007.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005075 | 11/08/2022 | 6419.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005078 | 11/08/2022 | 5199.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/08/2022 | 2954.69 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005053 | 11/08/2022 | 2954.69 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005055 | 11/08/2022 | 1368.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RODOVIARIAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005070 | 11/08/2022 | 1093.26 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTO DE LIMPESA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005071 | 11/08/2022 | 554.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220468767 PARA ORCAMENTO ESPECIFICACAO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO SANTO JESUS MARIA E JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005056 | 11/08/2022 | 864.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/08/2022 | 55.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/08/2022 | 56.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 15/08/2022 | 2288.42 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 29.07.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 15/08/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 15/08/2022 | 101.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 15/08/2022 | 1032.00 | 00007295571469 | GENEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS SAO JOAO DA SERRA LEITECARNEIROREFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO INICIO DE JULHO E COMECO DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 15/08/2022 | 606.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO GUARDA NO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 15/08/2022 | 1032.00 | 00002163417441 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS SAO JOAO DA SERRA LEITE CARNEIRO REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO INICIO DE JULHO E COMECO DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 15/08/2022 | 1032.00 | 00005388998401 | ILDEONES PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS SAO JOAO DA SERRA LEITE CARNEIRO REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO INICIO DE JULHO E COMECO DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/08/2022 | 1032.00 | 00005388998401 | ILDEONES PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS SAO JOAO DA SERRA LEITE CARNEIRO REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO INICIO DE JULHO E COMECO DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 15/08/2022 | 606.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 15/08/2022 | 1032.00 | 00007648793407 | JACINTO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS SAO JOAO DA SERRA LEITE CARNEIRO REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO INICIO DE JULHO E COMECO DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 15/08/2022 | 1032.00 | 00070143918443 | FRANÇUALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS SAO JOAO DA SERRA LEITE CARNEIRO REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO INICIO DE JULHO E COMECO DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/08/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/08/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 15/08/2022 | 606.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005107 | 15/08/2022 | 531.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS TIPO FITA DUPLA FACE ESOUMA 12MMX2M DISJUNTOR MONOPOLAR 32A CURVA C PARA A MANUTENCAO DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/08/2022 | 606.00 | 00007358392477 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO VIRGIA NOTURNO DA CRECHE BELA VISTA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005092 | 15/08/2022 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 15/08/2022 | 4200.00 | 00009521730420 | DEIVIDY LEM MACEDO DA ROCHA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROJETO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO ADELINO BARROS DESTE MUNICIPIO UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009574060454 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXICILIO FINAMCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 15/08/2022 | 200.00 | 00071335626425 | JESSICA DIAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXICILIO FINAMCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 15/08/2022 | 200.00 | 00001371767165 | MARIA GEANE BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXICILIO FINAMCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070024875406 | MARIA FRANCISCA CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXICILIO FINAMCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 15/08/2022 | 200.00 | 00009524944421 | EDILMA SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/08/2022 | 120.00 | 00001343195403 | MARIA MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 15/08/2022 | 200.00 | 00000899448445 | LUZINETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 15/08/2022 | 120.00 | 00071346795436 | ANTONIA DAVILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 15/08/2022 | 120.00 | 00003520425327 | MARIA LEILIANE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA SANAR A NECESSIDADE DO MOMENTO QUE E PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/08/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS- PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/08/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUlho DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/08/2022 | 1882.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/08/2022 | 666.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/08/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/08/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/08/2022 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/08/2022 | 1424.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/08/2022 | 493.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/08/2022 | 1119.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS - SCFV EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0005141 | 16/08/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGDPBF REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0005128 | 16/08/2022 | 84.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 6SEIS APITO PROFISSIONAL DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005139 | 16/08/2022 | 218.90 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FIATARGO DE PLACA-RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005140 | 16/08/2022 | 225.10 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0005142 | 16/08/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0005143 | 16/08/2022 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 16/08/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 16.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/08/2022 | 7991.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/08/2022 | 1214.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/08/2022 | 6843.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/08/2022 | 49083.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/08/2022 | 12611.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/08/2022 | 62763.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/08/2022 | 28670.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/08/2022 | 12471.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/08/2022 | 1504.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHESCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/08/2022 | 86586.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/08/2022 | 2919.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - EFETIVOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/08/2022 | 9348.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/08/2022 | 10742.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - MDE - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/08/2022 | 15544.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLASEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/08/2022 | 631.57 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A EXCESSIVA DEMANDA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/08/2022 | 5926.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 16.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/08/2022 | 35.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/08/2022 | 73.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 16.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/08/2022 | 687.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/08/2022 | 1849.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/08/2022 | 4641.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/08/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 17.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/08/2022 | 88.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/08/2022 | 35.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/08/2022 | 14816.21 | 12682167000169 | JULIO CLOVIS BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SORTEIOS DO IPTU PREMIADO PARA OS CONTRIBUINTES QUE ESTAO EM DIA COM O IPTUREFERENTE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005259 | 17/08/2022 | 1278.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTECAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/08/2022 | 62.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/08/2022 | 6503.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/08/2022 | 12046.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005209 | 17/08/2022 | 1451.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/08/2022 | 15032.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005253 | 17/08/2022 | 21737.52 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRANAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/08/2022 | 681.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO VAM DE PLACA RLZ 7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 26. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005217 | 17/08/2022 | 103959.13 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 7 SETIMA MEDICAO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 07 DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EDIFICACAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005252 | 17/08/2022 | 7664.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT ESCOLARMOCHILAS E TENIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOV.E ART. POLITICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/08/2022 | 5670.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/08/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/08/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/08/2022 | 800.00 | 00006673603445 | JOAO OCILVA MAGALHAES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERTO DE 01 UM DRONE UTILIZADO NO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/08/2022 | 624.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/08/2022 | 3648.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005211 | 17/08/2022 | 1808.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/08/2022 | 1031.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/08/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/08/2022 | 1399.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/08/2022 | 1872.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005249 | 17/08/2022 | 940.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOCAMISAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/08/2022 | 3571.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/08/2022 | 2823.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005210 | 17/08/2022 | 1770.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/08/2022 | 4066.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/08/2022 | 1579.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005251 | 17/08/2022 | 1175.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOCAMISAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIALDEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/08/2022 | 2294.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/08/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOCOMISSIONADOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000612022 | 0005260 | 17/08/2022 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE AGOSTO DE 2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/08/2022 | 120.00 | 00015404891408 | MYKAEVELIN CRUZ DA SILVA ANTENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/08/2022 | 120.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/08/2022 | 120.00 | 00010834548461 | LUCIENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/08/2022 | 120.00 | 00007894607428 | MARIA DE FATIMA CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/08/2022 | 120.00 | 00009258641450 | FRANCISCA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCERO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA PARA DESPESA COM ALIMENTO EM GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/08/2022 | 120.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003599050481 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. ELIZABETE DUARTE CAITANO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/08/2022 | 200.00 | 00021061467104 | NILTON SILVANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. SOLANGE ARAUJO DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003564824480 | JOSINALDO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. KATIANA FERREIRA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007428862477 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ALZICLEIDE ALVES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007537189447 | DAMIAO GARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. NAQUELI GOMES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/08/2022 | 200.00 | 00002722070472 | ANTONIO TONAIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. SOLANGE MARIA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/08/2022 | 200.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ANDREZA DOS SANTOS SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/08/2022 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. DALILA NUNES DO NASCIMENTO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/08/2022 | 200.00 | 00002351933486 | CARMELITA SOUSA FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MIRUSVAN DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/08/2022 | 150.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. JOELMA IDALINA PINHEIRO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003350400477 | FRANCISCA VALCILEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA JOSE DANIEL E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003565648430 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. INES SOBREIRA DE LIMA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/08/2022 | 180.00 | 00065170300425 | LUIZA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/08/2022 | 200.00 | 00027228002415 | FRANCISCO NEUTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/08/2022 | 200.00 | 00013198198852 | CILENE OLIVEIRA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA MARTA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/08/2022 | 200.00 | 00002021547426 | RISONEIDE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA DIACIZA DA COSTA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/08/2022 | 200.00 | 00069181071434 | MARIA DE FATIMA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA MINERVINA DE JESUS NETA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/08/2022 | 120.00 | 00006867780490 | JAYONARA SARAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. NOELIA MARIA FELIX DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/08/2022 | 200.00 | 00088563502468 | FRANCISCO SALES MOREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. PEDRINA BARBOSA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/08/2022 | 200.00 | 00042880955491 | BEVENUTO BEVERLEIDE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DO SR. JOSE BARBOSA DE FRANCA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/08/2022 | 200.00 | 00008571836485 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. RITA PAULINO DA SILVA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAU-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003349504493 | RAIMUNDO DELMIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. ANA MARIA DANIEL E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/08/2022 | 200.00 | 00069241287420 | HELENA MOREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. JAIANE DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/08/2022 | 150.00 | 00005518389493 | GERLANDIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA EDIGLEUMA DE SOUSA OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003862251411 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. RISONEIDE SOARES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/08/2022 | 200.00 | 00042880416434 | MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. DAYARA GONCALVES DE ALIMEIDA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/08/2022 | 180.00 | 00035689188468 | ADERALDO LEITE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA DE LOURDES SANTANA DA SILVA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/08/2022 | 200.00 | 00094292574472 | ANTONIO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. CANDIDA SANTOS DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/08/2022 | 120.00 | 00029923410889 | NORINEIDE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/08/2022 | 120.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/08/2022 | 200.00 | 00011783902418 | ESTERFFANI KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/08/2022 | 170.00 | 00008448519493 | SEBASTIANA CARDOSO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006803968456 | CASSIA MILANNY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/08/2022 | 200.00 | 00013369282470 | FRANCISCA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006632987419 | FRANCISCA SIMONE DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/08/2022 | 200.00 | 00009144580436 | ADRIELLE VITORIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070844354414 | ANA LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/08/2022 | 200.00 | 00072055717405 | MARIA CLARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/08/2022 | 200.00 | 00016621067429 | CAMILA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/08/2022 | 200.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010444893407 | FRANCISCA VANESSA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/08/2022 | 200.00 | 00013444512414 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/08/2022 | 200.00 | 00008576555409 | EDILEUZA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/08/2022 | 200.00 | 00017860371499 | ARIANE NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070203264479 | ERLANE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 17/08/2022 | 200.00 | 00015557119442 | MARIELY VITORIA TAVARES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/08/2022 | 200.00 | 00013403300404 | DORIAN DE ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007905346498 | LUZIMAR BARRETO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006088380470 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070845254405 | JAIARA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 17/08/2022 | 200.00 | 00009918526483 | VALCENIR MARIA FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 17/08/2022 | 200.00 | 00071862787441 | MARIA CAMILA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 17/08/2022 | 200.00 | 00005032747475 | NATERCIA LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/08/2022 | 200.00 | 00070845303473 | DEYSIELE DE LIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007198399479 | WILZA ESTEVAO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 17/08/2022 | 200.00 | 00080450253449 | JOSE ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 17/08/2022 | 200.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005257 | 17/08/2022 | 446.81 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/08/2022 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/08/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/08/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/08/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/08/2022 | 1385.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 17/08/2022 | 631.57 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/08/2022 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13TREZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/08/2022 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13TREZE DIARIAS TRABALHADAS. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/08/2022 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/08/2022 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/08/2022 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/08/2022 | 979.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/08/2022 | 1819.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005250 | 17/08/2022 | 869.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOCAMISAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005258 | 17/08/2022 | 36000.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA GRADE ARADO CONTROLE REMOTO 16X26 - MARCA PUMA AGRICOLA - MODELO PGACR - NSERIE 2022079 ANO 2022. DESTINADO AO TRATOR DE RODASFAMILIA TRATORES SERIE PLUSSERIE G000033TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/08/2022 | 280.00 | 00062176749472 | MARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 18/08/2022 | 200.00 | 00001095582437 | DALVIRENE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/08/2022 | 50.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 18.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/08/2022 | 262.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO SANDERO PLACA RLY7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 26. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005268 | 18/08/2022 | 40.40 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005269 | 18/08/2022 | 217.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OVOS CASCAVEL PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005271 | 18/08/2022 | 246.33 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OVOS CASCAVEL PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005272 | 18/08/2022 | 2899.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005273 | 18/08/2022 | 2798.65 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005274 | 18/08/2022 | 1144.71 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS OVOS CASCAVEL PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005275 | 18/08/2022 | 2013.93 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE DESTINADO AS ECOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005276 | 18/08/2022 | 2013.93 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005277 | 18/08/2022 | 3354.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005278 | 18/08/2022 | 887.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CALDO ARISCO CARNE CALDO DE GALINHA EXT TOMATE 370G MARGARINA COM SAL 500G CANJICA MILHO BCO PARA MUGUNZA 500G E MILHO VERDE LT PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005279 | 18/08/2022 | 747.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005280 | 18/08/2022 | 390.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ VERM E COLORIFICO BONOMILHO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005281 | 18/08/2022 | 623.07 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OVO CASCAVEL VERM C30 PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/08/2022 | 5386.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005283 | 18/08/2022 | 1057.77 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OVOS CASCAVEL PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/08/2022 | 600.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 18/08/2022 | 52964.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 18/08/2022 | 4842.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SETORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 18/08/2022 | 10686.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/08/2022 | 55.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/08/2022 | 53404.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000008478285 REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/08/2022 | 7946.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000008478234 REFERENTE A PARCELA REMANESCENTE DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/08/2022 | 4784.07 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO2022 PERIODO DE APURACAO 31.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/08/2022 | 819.72 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN-SISPAR 001284811 - DIV. ATIVA-CONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVA-RI AMB. AP. ESPECIAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 19/08/2022 | 819.72 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN-SISPAR 001284811 - DIV. ATIVA-CONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVA-RI AMB. AP. ESPECIAL PERIDO DE APURACAO 29.07.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 19/08/2022 | 819.72 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN-SISPAR 001284811 - DIV. ATIVA-CONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVA-RI AMB. AP. ESPECIAL PERIDO DE APURACAO 31.08.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/08/2022 | 1649.24 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 19.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 19.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/08/2022 | 65.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/08/2022 | 718.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO0 DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURACONTRATADOS.CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N°25.517-3 EM 19.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/08/2022 | 86.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/08/2022 | 8805.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/08/2022 | 4486.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/08/2022 | 20601.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005360 | 19/08/2022 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF. AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 22.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 22.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 23.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 19/08/2022 | 50.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 19/08/2022 | 61.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 19/08/2022 | 92.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 19/08/2022 | 107.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/08/2022 | 54442.13 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 19/08/2022 | 68731.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/08/2022 | 24684.57 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005364 | 19/08/2022 | 21871.92 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416 E DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005366 | 19/08/2022 | 2719.92 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA-VERMELHA - F12000 DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005367 | 19/08/2022 | 25536.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA- 416 E DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/08/2022 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPLANTACAO DE TACOGRAFO NO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACA RLZ 7F25 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220470930 GEORREFERENCIAMENTO E TOPGRAFIA CADASTRAL LOCALIZADA NA ZONA RURALPARA DESAPROPRIACAO EM RAZAO DO INTERESSE PuBLICO COM O INTUITO DE PASSAR A ENCANACAO PLUVIAL E ESGOTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/08/2022 | 134609.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/08/2022 | 295080.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/08/2022 | 57657.86 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/08/2022 | 58079.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/08/2022 | 7164.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/08/2022 | 5785.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/08/2022 | 30994.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 19/08/2022 | 233643.69 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/08/2022 | 43560.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/08/2022 | 415760.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/08/2022 | 14829.38 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/08/2022 | 49380.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDEESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/08/2022 | 72028.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO - EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/08/2022 | 36000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 19/08/2022 | 337.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A ESCOLA ANANIAS ALVES FIGUEREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005369 | 19/08/2022 | 4859.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOGD-1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005370 | 19/08/2022 | 3548.16 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS NOVO DE PLACARLW-9169PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005371 | 19/08/2022 | 3582.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOKPB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005372 | 19/08/2022 | 4139.52 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOFF-6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005373 | 19/08/2022 | 1152.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKVJ-7140PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 19/08/2022 | 404.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PARCELA 16. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0005388 | 19/08/2022 | 11240.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO TIPO CARNE MOIDAFRANGO CONG. INTEIRO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0005392 | 19/08/2022 | 8173.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO TIPOCARNE MOIDA FRANGO CONG. INTEIRO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0005393 | 19/08/2022 | 4561.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO TIPOCARNE MOIDA FRANGO CONG. INTEIRO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS CRECHES LIDIANY HAYALI BELA VISTA TIA RAIMUNDA RETIRO MAE CHOTA AABB DAMIANA ANDRADE AREIASDESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 19/08/2022 | 22582.20 | 07541724000191 | FACULDADE SAO FRANCISCO DA PARAIBA - FASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA TODO JOVEM NA UNIVERSIDADE TJU QUE PREVE A CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM CURSOS SUPERIORES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UIRAUNA-PB. RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 CONFORME CONTRATO DE CONVENIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 19/08/2022 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 19/08/2022 | 6781.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/08/2022 | 16185.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 19/08/2022 | 15782.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/08/2022 | 18412.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/08/2022 | 6846.45 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 19/08/2022 | 268.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FORD KA ANOMODELO 20192020 CHASSI9BFZH55L5L8468642 PLACA QSI-6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 19/08/2022 | 9392.93 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/08/2022 | 2424.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 19/08/2022 | 6181.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 19/08/2022 | 15831.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 19/08/2022 | 3474.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/08/2022 | 4909.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 19/08/2022 | 26763.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 19/08/2022 | 2666.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 19/08/2022 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 19/08/2022 | 1812.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 19/08/2022 | 34.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 19/08/2022 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COM REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/08/2022 | 10927.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/08/2022 | 58.94 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE JULHOHO DE 2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/08/2022 | 58.94 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FUNDO MUNICIPALUIRAUNA-PB PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/08/2022 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/08/2022 | 3174.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 19/08/2022 | 9124.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0005305 | 19/08/2022 | 1540.50 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE CONFORME LEI MUNICIPAL N767ART6INCISO DE 03072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 19/08/2022 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/08/2022 | 2250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/08/2022 | 5332.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/08/2022 | 2350.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 19/08/2022 | 1333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 19/08/2022 | 200.00 | 00007194769417 | FRANCISCA MICAELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE ENERGIA E AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 19/08/2022 | 250.00 | 00000822889846 | OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 19/08/2022 | 250.00 | 00016936549896 | RAIMUNDA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/08/2022 | 120.00 | 00010905297407 | OMARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 19/08/2022 | 120.00 | 00012086013426 | YARA THALIA ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/08/2022 | 120.00 | 00008609629465 | RICELIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/08/2022 | 200.00 | 00070491157460 | INARILANE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/08/2022 | 150.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0005363 | 19/08/2022 | 30.30 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm x 50mm DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/08/2022 | 250.00 | 00001482012456 | ANA LUCIA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA . HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/08/2022 | 250.00 | 00018010401412 | GABRIEL ESPEDITO PIRES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 19/08/2022 | 120.00 | 00070307675432 | FRANCISCO JEFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPES COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/08/2022 | 120.00 | 00010997932465 | LUCINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPES COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/08/2022 | 120.00 | 00007230880475 | LEONICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0005383 | 19/08/2022 | 389.90 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CHOC LACTA BOMBOM SONHO DE VALSA1K DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/08/2022 | 3500.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0005391 | 19/08/2022 | 3500.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE MOIDA PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/08/2022 | 4663.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/08/2022 | 8666.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 19/08/2022 | 6598.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005397 | 23/08/2022 | 3494.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIALALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005398 | 23/08/2022 | 1543.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005399 | 23/08/2022 | 118.04 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/08/2022 | 120.00 | 00016311958406 | MARIA EDUARDA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/08/2022 | 120.00 | 00003352392420 | MARIA APARECIDA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005402 | 23/08/2022 | 249.38 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DOSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005403 | 23/08/2022 | 56.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005404 | 23/08/2022 | 197.04 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/08/2022 | 120.00 | 00011035568438 | JANAINA CUSTODIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPN CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 23/08/2022 | 120.00 | 00015610637465 | MARIA EDUARDA DUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRRO PARA DESPESA COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPN CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 23/08/2022 | 120.00 | 00011337472484 | NATALIANY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/08/2022 | 120.00 | 00010923074430 | TATIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 23/08/2022 | 969.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA DESCARTAV EL PCT C PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005405 | 23/08/2022 | 5690.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005411 | 23/08/2022 | 251.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA MOGNO MADELAR 210X90 E SETE RIPAS DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM MAGALHAES LOCALIZADA NO SITIO VARRELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005412 | 23/08/2022 | 230.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA MOGNO MADELAR 210X90 DESTINADA A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005416 | 23/08/2022 | 230.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA MOGNO MADELAR 210X90 DESTINADA A EMEIEF - LUIZA PINTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005408 | 23/08/2022 | 6599.46 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PRECO DA 2 SEGUNDA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1064179-162019 - CONVENIO N° 885743-MDRPMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005409 | 23/08/2022 | 457.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAVIGA E CAIBRO PARA REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005410 | 23/08/2022 | 2258.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA A CONFECCAO DE MESAS PARA SEREM IMPLANTADAS EM ESTABELECIMENTO PUBLICOBECO DA FACADA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005414 | 23/08/2022 | 240.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRATABUA DE PINUS PARA ENCOSTAMENTO DA PASSAGEM LATERAL DO BALDE DO ACUDE QUE DA ACESSO AO BAIRRO BELEM NOVO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 24.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/08/2022 | 80.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/08/2022 | 87.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005427 | 24/08/2022 | 84.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 24/08/2022 | 61.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/08/2022 | 111.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0005421 | 24/08/2022 | 236.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005422 | 24/08/2022 | 609.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005424 | 24/08/2022 | 329.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005432 | 24/08/2022 | 1134.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005433 | 24/08/2022 | 980.25 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005435 | 24/08/2022 | 3390.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005436 | 24/08/2022 | 2599.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS CRECHES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005426 | 24/08/2022 | 320.42 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005428 | 24/08/2022 | 493.81 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005431 | 24/08/2022 | 1069.76 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005430 | 24/08/2022 | 161.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005420 | 24/08/2022 | 1426.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/08/2022 | 120.00 | 00010923061452 | BRUNA DE SOUSA GALVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA E AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/08/2022 | 120.00 | 00004163871446 | geraldo paulino da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA E AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005429 | 24/08/2022 | 139.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE TORRADO UNDEAN 07896922626441 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005423 | 24/08/2022 | 99.39 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005425 | 24/08/2022 | 228.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005449 | 26/08/2022 | 97.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ROTEADOR MERCUSYS MW325R PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREEDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005445 | 26/08/2022 | 45.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PEN DRIVE HIKVISION 16GB USB 2.0 DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005454 | 26/08/2022 | 256.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PEN DRIVE HIKVISION 64GB USB 2.0 M200R E MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ LITIO PRETO USB MO277 DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005458 | 26/08/2022 | 148.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PEN DRIVE HIKVISION 120GB USB 3.0 M200S PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/08/2022 | 120.00 | 00060118380303 | ERISVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/08/2022 | 120.00 | 00004352640441 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA.HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/08/2022 | 120.00 | 00009865198479 | MARCONDELIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/08/2022 | 120.00 | 00003354815400 | ZULEIDE BALTAZAR SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA E AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/08/2022 | 120.00 | 00005437985428 | ERISMAR ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA E AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/08/2022 | 120.00 | 00009524248433 | RAIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/08/2022 | 120.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0005440 | 26/08/2022 | 17940.60 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2022 REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005451 | 26/08/2022 | 780.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MICROFONE DE MAO SEM FIO DUPLO VOKAL VWS20 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005447 | 26/08/2022 | 234.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ROTEADOR DUALBAND ARCHER C50 W AC1200 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622021 | 0005448 | 26/08/2022 | 38.99 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CHOC LACTA BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG DESTINADO AO DEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005457 | 26/08/2022 | 136.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOUSE SEM FIO 2.4GHZ LITIO PRETO USB MO277TECLADO USB BASIC VALIANTY KM101 PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005461 | 26/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005463 | 26/08/2022 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005446 | 26/08/2022 | 360.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 OITO REFIL T. FI190 AL PTO RECARGA DE TINTAS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005452 | 26/08/2022 | 234.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ROTEADOR DUALBAND ARCHER C50 W AC1200 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005453 | 26/08/2022 | 480.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO TONER COMPATIVEL NL 5928 RC 106R04348 DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/08/2022 | 64.82 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA O GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005462 | 26/08/2022 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005459 | 26/08/2022 | 85519.49 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME O PREGAO 00122022 - CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/08/2022 | 255.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005455 | 26/08/2022 | 38.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TECLADO USB BASIC VALIANTY KM101 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/08/2022 | 55.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 29.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 29.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/08/2022 | 60.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/08/2022 | 144.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 29.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/08/2022 | 4936.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/08/2022 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 30.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 30.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 30.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/08/2022 | 85.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/08/2022 | 2.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.08.2022. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/08/2022 | 122.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 30.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/08/2022 | 3350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 0805696-75.2022.8.15.0371 - ID 081230000008552116. CONFORME BOLETO BANCARIO DE COBRANCA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005476 | 29/08/2022 | 6202.09 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO AREIA E BRITA PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005477 | 29/08/2022 | 301.80 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA DESTINADO A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005478 | 29/08/2022 | 2877.68 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAOBRITA 0 DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NA RUA MAJOR JOSE FERNANDESBECO DA FACADA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005479 | 29/08/2022 | 1663.24 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAOBRITA 19 DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NO BALDE DO ACUDE QUE DA ACESSO AO BELEM NOVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005480 | 29/08/2022 | 4498.47 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOBRITA 0 DESTINADO AOS SERVICOS DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA DA LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005481 | 29/08/2022 | 4000.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTO NO BAIRRO RETIRO NA RUA PROJETADA EM FRENTE A CRECHE TIA RAIMUNDADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005482 | 29/08/2022 | 1023.83 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO BRITA DIRECIONADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00062176641434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 NA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/08/2022 | 355.72 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 29.08.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0005495 | 29/08/2022 | 20000.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO BASCULANTE DE 12 METROS QUADRADOSEM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS GRACIOSAQUIXABA DE BAIXO QUIXABA DE CIMA MADEIRO ZE FELIPEOLHO D'AGUA SECO SACO DA BARRA SACO DO MAMOEIRO GUERRILHA MATO GROSSO LAJES MORADA RIO DO PEIXE POCINHOS EXTREMA SIRIEMA SERRINHA E CAPIVARA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0005496 | 29/08/2022 | 30000.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO GRACIOSA QUIXABA DE BAIXO QUIXABA DE CIMA MADEIRO ZE FELIPEOLHO D'AGUA SECO SACO DA BARRA SACO DO MAMOEIRO GUERRILHA MATO GROSSO LAJES MORADA RIO DO PEIXE POCINHOS EXTREMA SIRIEMA SERRINHA E CAPIVARA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005498 | 29/08/2022 | 60603.60 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOPARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/08/2022 | 631.57 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A EXCESSIVA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/08/2022 | 606.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000672021 | 0005499 | 29/08/2022 | 12.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 1UMA TESOURA MULT-USO19 CM DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/08/2022 | 124.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0005492 | 29/08/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005493 | 29/08/2022 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/08/2022 | 140.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CERTIDOES DE INTEIRO TEOR PARA ESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005500 | 29/08/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0005516 | 29/08/2022 | 2700.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM TRANSMISSAO DE LIVES E EVENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB COM USO DE EQUIPAMENTOS ESTUDIOS E PROFISSIONAIS NO MES DE AGOSTO DE 2022.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0005513 | 29/08/2022 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005515 | 29/08/2022 | 18862.50 | 38309864000162 | RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA ENTRADA DO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 UM MONUMENTO COM ALTURA DE 35M FEITO EM ESTRUTURA METALICA COM EPS POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE FIBRA DE VIDRO RESINA E COM ACABAMENTO EM PINTURA ESPECIAL. MONUMENTO EM HOMENAGEM A SAGRADA FAMILIA QUE SERA COLOCADO NA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/08/2022 | 120.00 | 00002658471416 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003485332410 | VALDENORA LEANDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/08/2022 | 200.00 | 00007594523423 | MARIA DAS DORES CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/08/2022 | 120.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/08/2022 | 120.00 | 00014547770441 | FRANCISCA MARLEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTEDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/08/2022 | 120.00 | 00010923090479 | FRANCISCA MILEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/08/2022 | 150.00 | 00004460483483 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/08/2022 | 150.00 | 00015998524462 | MARIA FERNANDA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA E AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/08/2022 | 631.57 | 00005235864425 | ANA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A UMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005497 | 29/08/2022 | 1100.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CPU CORE 13 4GB SSD240 PLACA DE VIDEO 1GB DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/08/2022 | 180.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/08/2022 | 200.00 | 00010923053433 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/08/2022 | 200.00 | 00069240981420 | PAULO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A SEGUNDA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/08/2022 | 200.00 | 00014864427810 | VICENTE VIEIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/08/2022 | 120.00 | 00005581182400 | LUCINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/08/2022 | 120.00 | 00013229955404 | LUCILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/08/2022 | 120.00 | 00004155762455 | IVONILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/08/2022 | 150.00 | 00011750414406 | CHILEIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO ACONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/08/2022 | 120.00 | 00011075217423 | SILVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/08/2022 | 200.00 | 00012450029451 | RYAN PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/08/2022 | 120.00 | 00002149034433 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/08/2022 | 120.00 | 00009271011490 | LINDALVA FRANCALINO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTO EM GERAL DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/08/2022 | 180.00 | 00012847781420 | RAQUEL MILLENE SARMENTEO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/08/2022 | 170.00 | 00012479898440 | LUIZ FELIPE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONOFRMME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/08/2022 | 180.00 | 00008611837460 | LINDACY CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/08/2022 | 150.00 | 00087450283115 | JALDILENE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONOFRMME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/08/2022 | 600.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12DOZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/08/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAREFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/08/2022 | 600.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12DOZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/08/2022 | 631.57 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAREFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/08/2022 | 600.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12DOZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/08/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/08/2022 | 700.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14QUATORZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/08/2022 | 700.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14QUATORZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/08/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/08/2022 | 600.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005485 | 29/08/2022 | 3640.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A MANUTECAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 29.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/08/2022 | 287.50 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DOS ALUGUEIS DE MESA PARA O EVENTO FEIRA DA MULHER REALIZADO NA PRACA PADRE FRANCA NA DATA 0908DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005557 | 30/08/2022 | 23666.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005542 | 30/08/2022 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/08/2022 | 606.00 | 00007358392477 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTES AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO VIRGIA NOTURNO DA CRECHE BELA VISTA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005556 | 30/08/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N2882021. NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00005576534441 | CLEUTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DESTINADO A CONCEPCAO E ELBORACAO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONTRATOPMU N 2072022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/08/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/08/2022 | 606.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO GUARDA NO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/08/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/08/2022 | 631.57 | 00009193010451 | FELIPE DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTAS SUPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NAS FALTAS E LICENCAS DOS TITULARES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/08/2022 | 160.33 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 31.08.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/08/2022 | 1501.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 31.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 31.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 31.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/08/2022 | 205.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 31.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/08/2022 | 783.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-CONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 31.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/08/2022 | 222.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 31.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005588 | 31/08/2022 | 140.34 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTEVEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005558 | 31/08/2022 | 60.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOPAES E APRESUNTADOS DESTINADOS A PRACA PADRE FRANCA PARA LANCHE DE OPERARIOS EM SERVICO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005583 | 31/08/2022 | 892.39 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005585 | 31/08/2022 | 644.97 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005563 | 31/08/2022 | 535.63 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOAPRESUNTADO CROISSANT PAO FRANCES QUEIJO MUSSARELA FATIADA BOLO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005566 | 31/08/2022 | 95.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO BISCOITOS E PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005567 | 31/08/2022 | 250.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOPAO HOT DOG PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005568 | 31/08/2022 | 170.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOPAO HOT DOG E BOLO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005569 | 31/08/2022 | 175.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOPAO HOT DOG PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005570 | 31/08/2022 | 2695.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOPAO HOT DOG PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005571 | 31/08/2022 | 20.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOPAO HOT DOG PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR NA ESCOLA DO SITIO OLHA DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005572 | 31/08/2022 | 60.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOPAO HOT DOG PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EMEIF ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005574 | 31/08/2022 | 3925.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOPAO HOT DOG PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005575 | 31/08/2022 | 57.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOPAO HOT DOG PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EMEIF JOSE PATRICIOAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005580 | 31/08/2022 | 310.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO BISCOITOS E PAES HOT DOG DESTINADOS A EMEIFESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005581 | 31/08/2022 | 10400.88 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005560 | 31/08/2022 | 1025.95 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PBREFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005582 | 31/08/2022 | 729.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005584 | 31/08/2022 | 729.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362022 | 0005590 | 31/08/2022 | 1800.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 XAAA073716 E UMA WEBCAM LOGITECH C505 HD C MICROFONE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005559 | 31/08/2022 | 205.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPALA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005561 | 31/08/2022 | 305.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPALA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005562 | 31/08/2022 | 88.75 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOLOS E CROISSANT DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005565 | 31/08/2022 | 100.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOSCROISSANT DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005573 | 31/08/2022 | 860.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS TIPO BOLO SALGADOS CANUDOS RECHEADOS SALGADOS EMPADA SALGADOS COXINHA SALGADOS PASTEL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005576 | 31/08/2022 | 693.75 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOPAO FRANCES E CROISSANTE DESTINADO AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005577 | 31/08/2022 | 332.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOBOLO E CROISSANTE DESTINADO AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005578 | 31/08/2022 | 218.75 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOBOLO E CROISSANTE DESTINADO AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005579 | 31/08/2022 | 182.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CREASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005587 | 31/08/2022 | 167.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CRASCENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005589 | 31/08/2022 | 48.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABAO EM PO 500G EAN SEM GTIN PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005591 | 31/08/2022 | 48.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005564 | 31/08/2022 | 120.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO APRESUNTADOS QUEIJOS MUSSARELA BISCOITOS E PAES DE QUEIJO DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005586 | 31/08/2022 | 203.71 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005631 | 01/09/2022 | 84.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOTEMP VOVO MARIA CAMOMILA 15G EAN 07898944382077TEM VOVO MARIA ERVA DOCE GRAO 17G EAN 07898944382084 TEMP VOVO MARIA ENDRO EAN SEM GTIN CAFE TORRADO UND EAN 07896922626441 DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0005837 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005727 | 01/09/2022 | 24.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRA CAIBRO PARA A MANUTENCAO DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/09/2022 | 150.00 | 00071347028471 | LETICIA ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSaO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/09/2022 | 120.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005599 | 01/09/2022 | 26700.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIALALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005602 | 01/09/2022 | 2425.60 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 01/09/2022 | 200.00 | 00006902311480 | GERALDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/09/2022 | 300.00 | 00007140086486 | VALDIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONOFRMME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/09/2022 | 120.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/09/2022 | 300.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A0 CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/09/2022 | 555.00 | 00006057277163 | JOSE CLEILTON CALIXTO LONTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE UMA PASSAGEM PARA BRASILIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005620 | 01/09/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005646 | 01/09/2022 | 170.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BISC CR CRACKER 400G EAN SEM GTIN CAFE TORRADO 07896922626441 LEITE EM PO SC 200G EAN 07898960872040 DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005650 | 01/09/2022 | 170.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BISC CR CRACKER 400G EAN SEM GTIN CAFE TORRADO 07896922626441 LEITE EM PO SC 200G EAN 07898960872040 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOD-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005723 | 01/09/2022 | 444.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRA CAIBRO MADERIT RIPA PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/09/2022 | 200.00 | 00056776608415 | OZOMAR ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS MULTIPLICADORES DA EQUIPE ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE VEIO REALIZAR O MONITORIAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIOPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/09/2022 | 200.00 | 00005062587182 | SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/09/2022 | 100.00 | 00011196625409 | WALLISON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005792 | 01/09/2022 | 1292.19 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE UTILIZADO PELO IGDPBFBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005805 | 01/09/2022 | 7815.10 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FARINHA DE TRIGO FERMENTO BIOLOGICO OLEO DE SOJA E SAL VENEZA DESTINADOS A PANIFICADORA SOLIDARIA FRANCISCO DE ASSIS DUARTE DE OLIVEIRA ASSIS DE TOCA PARA A CONFECCAO DE PAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/09/2022 | 300.00 | 00006201800484 | GABRIELA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/09/2022 | 300.00 | 00067423906468 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/09/2022 | 300.00 | 00002571193457 | JANIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/09/2022 | 120.00 | 00002932228439 | VANDERLEIA DANTA S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA EM GERAL HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/09/2022 | 150.00 | 00012899939475 | ELIOMARA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/09/2022 | 150.00 | 00006939398422 | ALICE MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/09/2022 | 120.00 | 00070706723490 | ANTONIA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005832 | 01/09/2022 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005879 | 01/09/2022 | 1621.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA BANDA DE MUSICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA REALIZACAO DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005912 | 01/09/2022 | 1500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005913 | 01/09/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005914 | 01/09/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005915 | 01/09/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005916 | 01/09/2022 | 200.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005917 | 01/09/2022 | 197.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/09/2022 | 120.00 | 00007775239492 | JUCILENE VICTOR GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005919 | 01/09/2022 | 1500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFW-1626 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005920 | 01/09/2022 | 340.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005922 | 01/09/2022 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFW-1626 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005923 | 01/09/2022 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFW-1626 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005925 | 01/09/2022 | 98.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFW-1626 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/09/2022 | 250.00 | 00007775239492 | JUCILENE VICTOR GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/09/2022 | 250.00 | 00010264800435 | OZANA DEODATO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/09/2022 | 120.00 | 00010264800435 | OZANA DEODATO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/09/2022 | 200.00 | 00006054301446 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/09/2022 | 120.00 | 00005173811412 | CICERO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONOFRMME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/09/2022 | 120.00 | 00006434369441 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/09/2022 | 684.22 | 00066030820478 | MARIA DAS GRAÇAS DE MELO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DAS CONFECCOES DE ROUPAS DAS BALIZAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA O DESFILE DO DIA 7 SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/09/2022 | 250.00 | 00011325896497 | LARISSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM SESSOES QUIMIOTERAPICAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005683 | 01/09/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE TRATOR TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005703 | 01/09/2022 | 324.80 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRA VIGATABUAS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005849 | 01/09/2022 | 474.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA MANUTENCAO DE TRATOR TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005870 | 01/09/2022 | 680.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005883 | 01/09/2022 | 692.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA MANUTENCAO DE TRATOR TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005900 | 01/09/2022 | 100.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005906 | 01/09/2022 | 315.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE TRATOR TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005907 | 01/09/2022 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA MANUTENCAO DE TRATOR TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0005926 | 01/09/2022 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005633 | 01/09/2022 | 581.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005642 | 01/09/2022 | 86.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE TORRADO UND EAN 07896922626441 LEITE EM PO SC 200G EAN 07898960872040MARGARINA COM SAL 500G EAN SEM GTIN OVO CASCAVEL VERM C30 EAN 07898909938035 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005643 | 01/09/2022 | 478.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005645 | 01/09/2022 | 340.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005652 | 01/09/2022 | 106.49 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005655 | 01/09/2022 | 171.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005660 | 01/09/2022 | 947.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005663 | 01/09/2022 | 650.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005673 | 01/09/2022 | 57.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005685 | 01/09/2022 | 134.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO ACDELCO 88905845 E OLEO LUB TEXACO HAVOLINE 20W50 1LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005691 | 01/09/2022 | 354.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005694 | 01/09/2022 | 489.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005697 | 01/09/2022 | 1956.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005735 | 01/09/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005793 | 01/09/2022 | 504.22 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS TIPO BATERIA M50ED HE PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005798 | 01/09/2022 | 1302.95 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005828 | 01/09/2022 | 277.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005829 | 01/09/2022 | 223.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005831 | 01/09/2022 | 290.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005731 | 01/09/2022 | 1440.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRA TABUAPARA A MANUTENCAO DO LASTRO DO PALCO MUNICIPAL QUE SERVE PARA APRESENTACAO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005738 | 01/09/2022 | 4362.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRA TABUAVIGAMADERIT UTILIZADO NA ORNAMENTACAO DO SAO JOAOEDCAO2022 REALIZADO NA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/09/2022 | 318.00 | 00047588102810 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 6 MAQUIAGENS DAS BALIZAS PARA O DESFILE DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/09/2022 | 690.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/09/2022 | 1580.00 | 00005881435451 | NATALIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE 6SEIS VESTIDOS DE FESTA PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 EM COMEMORACAO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/09/2022 | 391.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTE A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PBSEDE REFERENTE A PARCELA 0404. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/09/2022 | 235.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACARLV7D34TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DO UIRANAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/09/2022 | 2100.00 | 21774322000168 | MICHELE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 3000 PLACAS PARA TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO COM TINTA SINTETICA NO TAMANHO 25X45 DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005635 | 01/09/2022 | 96.84 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DISPEZA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO TIPO BISC CR CRACKER 400G CAFE TORRADO UND EAN 078986922626441 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005651 | 01/09/2022 | 79.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005653 | 01/09/2022 | 80.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005654 | 01/09/2022 | 1265.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005656 | 01/09/2022 | 233.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005657 | 01/09/2022 | 934.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005658 | 01/09/2022 | 862.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005659 | 01/09/2022 | 431.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005670 | 01/09/2022 | 638.25 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005692 | 01/09/2022 | 253.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005693 | 01/09/2022 | 190.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005734 | 01/09/2022 | 697.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005808 | 01/09/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005816 | 01/09/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005833 | 01/09/2022 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005616 | 01/09/2022 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH AF25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME PREGAO N00042021.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005678 | 01/09/2022 | 1124.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX SW4 PLACA CUH4F25PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005679 | 01/09/2022 | 878.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX SW4 PLACA CUH4F25PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005681 | 01/09/2022 | 221.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX SW4 PLACA CUH4F25PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005684 | 01/09/2022 | 946.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX SW4 PLACA CUH4F25PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005686 | 01/09/2022 | 520.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX SW4 PLACA CUH4F25PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592022 | 0005804 | 01/09/2022 | 1781.90 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 DE PRODUCAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACOES NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/09/2022 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/09/2022 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAUNA-PB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005881 | 01/09/2022 | 376.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA GERENCIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005921 | 01/09/2022 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 082022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0005597 | 01/09/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/09/2022 | 345.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 0404. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/09/2022 | 85.00 | 00005721920106 | JOSÉ JUCELIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005621 | 01/09/2022 | 1320.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 11ONZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005624 | 01/09/2022 | 600.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 05CINCO GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DA ZONA URBANA CRECHE TIA RAIMUNDA 03TRESCRECHE LIDIANE 01UM CRECHE MAE CHOTA 01UM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005626 | 01/09/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 2DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005627 | 01/09/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 1UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005629 | 01/09/2022 | 360.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 03TRES GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005630 | 01/09/2022 | 480.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 4QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005632 | 01/09/2022 | 840.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 07SETE GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005661 | 01/09/2022 | 1014.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO TIPOOVO CASCAVEL VERM C30 EAN 07898909938035 PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005665 | 01/09/2022 | 72.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUICAO DE GENERO ALIMENTICIO TIPOOVO CASCAVEL VERM C30 EAN 07898909938035 PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO A ESCOLAR FRANCISCA GOMES-BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE AO MES DE JUNHO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005666 | 01/09/2022 | 1376.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUICAO DE GENERO ALIMENTICIO TIPOOVO CASCAVEL VERM C30 EAN 07898909938035 PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA GOMES-BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE AO MES DE JULHO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005674 | 01/09/2022 | 460.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 2DUAS PORTAS MOGNO MADELAR 210X90 DESTINADA A EMEIEF - LUIZA PINTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005701 | 01/09/2022 | 843.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7D04PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005702 | 01/09/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005704 | 01/09/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIcO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005705 | 01/09/2022 | 197.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIcO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005706 | 01/09/2022 | 130.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7D04PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005707 | 01/09/2022 | 1180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7D04PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005709 | 01/09/2022 | 297.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005710 | 01/09/2022 | 900.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005711 | 01/09/2022 | 871.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005712 | 01/09/2022 | 1016.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005714 | 01/09/2022 | 641.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9262PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005715 | 01/09/2022 | 501.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005716 | 01/09/2022 | 1247.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005718 | 01/09/2022 | 766.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005719 | 01/09/2022 | 1206.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005720 | 01/09/2022 | 1064.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005721 | 01/09/2022 | 781.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005722 | 01/09/2022 | 724.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005724 | 01/09/2022 | 816.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005725 | 01/09/2022 | 943.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005726 | 01/09/2022 | 1620.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005728 | 01/09/2022 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005729 | 01/09/2022 | 450.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRA MADERIT PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005730 | 01/09/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38-PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005732 | 01/09/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005733 | 01/09/2022 | 550.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/09/2022 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005740 | 01/09/2022 | 170.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005742 | 01/09/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005743 | 01/09/2022 | 601.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005744 | 01/09/2022 | 1327.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005745 | 01/09/2022 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005746 | 01/09/2022 | 613.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005747 | 01/09/2022 | 1800.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005748 | 01/09/2022 | 984.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005749 | 01/09/2022 | 808.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005750 | 01/09/2022 | 601.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005751 | 01/09/2022 | 1436.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9169PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005752 | 01/09/2022 | 690.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005753 | 01/09/2022 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005754 | 01/09/2022 | 450.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIcO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005755 | 01/09/2022 | 1481.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005756 | 01/09/2022 | 1687.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005757 | 01/09/2022 | 1388.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005758 | 01/09/2022 | 2364.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005759 | 01/09/2022 | 655.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005760 | 01/09/2022 | 950.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9262PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005761 | 01/09/2022 | 545.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005762 | 01/09/2022 | 820.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005763 | 01/09/2022 | 560.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005764 | 01/09/2022 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGENTE REDUDTOR LIQUIDO DE OXIDO DE NITROGENIO AUTOMOTIVO-ARLA 32 BBN 20L PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005765 | 01/09/2022 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGENTE REDUDTOR LIQUIDO DE OXIDO DE NITROGENIO AUTOMOTIVO-ARLA 32 BBN 20L PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005766 | 01/09/2022 | 420.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005767 | 01/09/2022 | 647.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005768 | 01/09/2022 | 470.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005769 | 01/09/2022 | 870.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005770 | 01/09/2022 | 600.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIcO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005771 | 01/09/2022 | 1054.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005772 | 01/09/2022 | 1133.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005773 | 01/09/2022 | 988.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005774 | 01/09/2022 | 574.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9262PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005775 | 01/09/2022 | 1401.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005776 | 01/09/2022 | 1817.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005777 | 01/09/2022 | 593.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005778 | 01/09/2022 | 625.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005779 | 01/09/2022 | 118.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005780 | 01/09/2022 | 170.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005781 | 01/09/2022 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7D04PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005782 | 01/09/2022 | 425.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005783 | 01/09/2022 | 237.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005784 | 01/09/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184-PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005785 | 01/09/2022 | 170.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005786 | 01/09/2022 | 220.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005788 | 01/09/2022 | 1050.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005789 | 01/09/2022 | 489.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005791 | 01/09/2022 | 680.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005797 | 01/09/2022 | 1536.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005799 | 01/09/2022 | 1131.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005800 | 01/09/2022 | 1041.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005801 | 01/09/2022 | 1278.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005802 | 01/09/2022 | 1002.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9262PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005806 | 01/09/2022 | 1459.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005807 | 01/09/2022 | 1028.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005809 | 01/09/2022 | 1086.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005811 | 01/09/2022 | 951.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005812 | 01/09/2022 | 1100.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005813 | 01/09/2022 | 1215.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005815 | 01/09/2022 | 862.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005830 | 01/09/2022 | 230.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA-QFP-5184A SEVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0005834 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005836 | 01/09/2022 | 103.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA-RLZ-6C37A SEVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005839 | 01/09/2022 | 1301.61 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFP-5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005841 | 01/09/2022 | 1827.36 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFP-5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005843 | 01/09/2022 | 880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGOS DE PLACAS-RLZ-6C37 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005845 | 01/09/2022 | 1900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA-RLS-1J38 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005848 | 01/09/2022 | 2390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGD-1870TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005850 | 01/09/2022 | 2154.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEU CAMARA E PROTETOR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOQ-9262 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005853 | 01/09/2022 | 2154.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEU CAMARA E PROTETOR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC-6089 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005854 | 01/09/2022 | 1195.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEU PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGD-1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMPRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/09/2022 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0005866 | 01/09/2022 | 5348.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE MOIDA FRANGO CONG.INTEIRO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0005871 | 01/09/2022 | 13207.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE MOIDA FRANGO CONG.INTEIRO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0005874 | 01/09/2022 | 10255.73 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE MOIDA FRANGO CONG.INTEIRO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005888 | 01/09/2022 | 211.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM ALUNOS PARA DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005890 | 01/09/2022 | 705.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM ALUNOS PARA DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005893 | 01/09/2022 | 376.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM ALUNOS PARA DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005896 | 01/09/2022 | 446.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM ALUNOS PARA DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005898 | 01/09/2022 | 705.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM ALUNOS PARA DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005901 | 01/09/2022 | 1057.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM ALUNOS PARA DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005902 | 01/09/2022 | 1527.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM ALUNOS PARA DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005938 | 01/09/2022 | 165.28 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE BANNER EM MATERIAL NIGTDAY PERSONALIZADA DE GRAMATURA 380G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 EM COMEMORACAO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/09/2022 | 295.00 | 00049185578487 | DAMIÃO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NO SITIO MATIAS REFERENTE A 04 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/09/2022 | 737.00 | 00007001204404 | JOSE DANTAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NO SITIO MATIAS REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/09/2022 | 737.00 | 00055369278172 | FRANCISCO EDICELIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NOS SITIOS MATIAS REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/09/2022 | 1578.94 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DA CONCHA DA PA MECANICA REFERÊNCIA-HL 740 9 S E MANUTENCAO DA GRADE DO TRATOR ACRICOLA -TL95 UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFOME DOCUMRNTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/09/2022 | 376.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS 1X IMISSAO NA POSSE GARRAFAO E TAXA BANCARIA - DESAPROPRIACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO - PROCESSO N° 0805696-75.2022.815.0371 PROMOVIDO MARLEIDE CABOCLO DE GALIZA E OUTROS. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005623 | 01/09/2022 | 330.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DISPEZA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO LIMPA POLIDOR FACIAL ALUMINIO 500ML EAN 07898110850195 AGUA SANITARIA 2L EAN SEM GTIN ACIDO MURIATO LIMPA FACIL 1L EAN 07898110850409 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/09/2022 | 79.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA DESPESAS PROCESSUAIS POSTAIS CARTAS E TAXA BANCARIA - DESAPROPRIACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO - PROCESSO N° 0805696-75.2022.815.0371 PROMOVIDO MARLEIDE CABOCLO DE GALIZA E OUTROS. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005628 | 01/09/2022 | 686.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DISPEZA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BISC AGUA E SAL 400G EAN SEMGTIN BISC CR CRACKER 400G CAFE TORRADO UND EAN 0789692262441RAPADURA CAICO UND EAN 07898271520319 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005634 | 01/09/2022 | 1023.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005636 | 01/09/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005638 | 01/09/2022 | 393.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005639 | 01/09/2022 | 452.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005640 | 01/09/2022 | 386.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005641 | 01/09/2022 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005662 | 01/09/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005664 | 01/09/2022 | 676.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005667 | 01/09/2022 | 190.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005668 | 01/09/2022 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005669 | 01/09/2022 | 420.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005671 | 01/09/2022 | 379.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005672 | 01/09/2022 | 140.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005675 | 01/09/2022 | 835.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005676 | 01/09/2022 | 2310.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005677 | 01/09/2022 | 1350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416 E PB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005680 | 01/09/2022 | 690.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005682 | 01/09/2022 | 135.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG5580SPTRANSPORTE ULTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005687 | 01/09/2022 | 78.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTROJAPANPARTSCOMB.FCBR169S PSC410 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005688 | 01/09/2022 | 1280.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005689 | 01/09/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005690 | 01/09/2022 | 178.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005695 | 01/09/2022 | 90.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005696 | 01/09/2022 | 1204.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005698 | 01/09/2022 | 10814.04 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAVIGAS E GUAJARA PRANCHA PARA REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005699 | 01/09/2022 | 6170.95 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA VIGAS CAIBRO TABUAS PARA REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005700 | 01/09/2022 | 565.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA CAIBRO E MADERIT PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005708 | 01/09/2022 | 60.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUICAO DE MADEIRA RIPA PARA ISOLAMENTO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA EM FRENTE A CRECHE TIA RAIMUNDADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005713 | 01/09/2022 | 60.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRA TABUA PARA A MANUTENCAO DO PROCON LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005717 | 01/09/2022 | 876.40 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRA CAIBO VIGAMADERITTABUA PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005736 | 01/09/2022 | 908.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005737 | 01/09/2022 | 785.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005794 | 01/09/2022 | 2015.79 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-1646-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005795 | 01/09/2022 | 1197.02 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA-MOO 4701 DESTA PREFEITURA A SERVICOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB.R REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005796 | 01/09/2022 | 6818.78 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CORRIER DE PLACA-OET-2838 DESTA PREFEITURA A SERVICOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB.R REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005803 | 01/09/2022 | 7136.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEU 17.5 25 HRL D L 3A L3 4S 16PR TL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA DESTA PREFEITURA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PBREFERENTE AO MES DE AGOSTO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005810 | 01/09/2022 | 11884.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 2 PNEUS E 2 CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EMCHEDEIRA DESTA PREFEITURA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PBREFERENTE AO MES DE JULHO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005814 | 01/09/2022 | 13860.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 2 PNEUS E 2 CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PBREFERENTE AO MES DE JULHO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005817 | 01/09/2022 | 1740.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DESTA PREFEITURA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PBREFERENTE AO MES DE AGOSTO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005818 | 01/09/2022 | 5900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 2 PNEUS E 3 CAMARA DE AR 2 PROTETOR AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA BLG-5580 DESTA PREFEITURA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PBREFERENTE AO MES DE JULHO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005835 | 01/09/2022 | 320.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 EPB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005838 | 01/09/2022 | 218.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS RLZ-7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005840 | 01/09/2022 | 1503.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005842 | 01/09/2022 | 299.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005844 | 01/09/2022 | 1001.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005846 | 01/09/2022 | 781.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005847 | 01/09/2022 | 560.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005851 | 01/09/2022 | 1788.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005852 | 01/09/2022 | 748.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005855 | 01/09/2022 | 607.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005856 | 01/09/2022 | 828.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG5580SPTRANSPORTE ULTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005857 | 01/09/2022 | 740.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005858 | 01/09/2022 | 1639.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005859 | 01/09/2022 | 708.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACA RLZ7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005861 | 01/09/2022 | 900.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005862 | 01/09/2022 | 1100.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005863 | 01/09/2022 | 1803.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 EPB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005864 | 01/09/2022 | 169.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACA RLZ7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005865 | 01/09/2022 | 1500.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005867 | 01/09/2022 | 1244.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005868 | 01/09/2022 | 1463.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005869 | 01/09/2022 | 815.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005872 | 01/09/2022 | 2111.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005873 | 01/09/2022 | 1133.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 EPB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005875 | 01/09/2022 | 975.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005876 | 01/09/2022 | 3497.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005877 | 01/09/2022 | 2424.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005878 | 01/09/2022 | 800.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG5580SPTRANSPORTE ULTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005880 | 01/09/2022 | 1668.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005882 | 01/09/2022 | 1475.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005884 | 01/09/2022 | 450.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACA RLZ7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005885 | 01/09/2022 | 1375.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005886 | 01/09/2022 | 953.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005887 | 01/09/2022 | 1193.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005889 | 01/09/2022 | 3117.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005891 | 01/09/2022 | 931.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 EPB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005892 | 01/09/2022 | 846.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005894 | 01/09/2022 | 236.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACA RLZ7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005895 | 01/09/2022 | 1102.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005897 | 01/09/2022 | 1266.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005899 | 01/09/2022 | 2037.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005903 | 01/09/2022 | 2241.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005904 | 01/09/2022 | 2008.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005905 | 01/09/2022 | 656.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005908 | 01/09/2022 | 449.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005909 | 01/09/2022 | 1853.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005910 | 01/09/2022 | 565.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 EPB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005911 | 01/09/2022 | 266.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACA RLZ7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 01.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 01.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005611 | 01/09/2022 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 06.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/09/2022 | 338.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/09/2022 | 442.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/09/2022 | 79.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/09/2022 | 35.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005637 | 01/09/2022 | 96.84 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DISPEZA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BISC CR CRACKER 400G EAN SEM GTIN CAFE TORRADO UND EAN 07896922626441 DESTINADO AO SETOR TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/09/2022 | 247.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 01/09/2022 | 421.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 02.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/09/2022 | 351.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/09/2022 | 47.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 06.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005934 | 01/09/2022 | 3928.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM COMPUTADOR E PERIFERICOSCOMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 05/09/2022 | 83.00 | 00001297283490 | FLAVIANA CASIMIRO DE ALENAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO PSICOLOGA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIAGENS ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MENOR VALENTINA VIEIRA LOURENCO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB JUNTO A REDE SARAH. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 05/09/2022 | 83.00 | 00087400588400 | MARILANIA DO N. ENEAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIAGENS ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MENOR VALENTINA VIEIRA LOURENCO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB JUNTO A REDE SARAH. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/09/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 09.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 08/09/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 09.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00089344073449 | ANTONIA AMILTON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE SOM PARA OS SEGUINTES EVENTOS HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA E DESFILE CIVICO AMBOS REALIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 08.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 08/09/2022 | 9077.33 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 09.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/09/2022 | 1735.65 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 09.09.2022. REFERENTE AO 025 DO FPM DA PARAIBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/09/2022 | 54308.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 - INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 09.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 08/09/2022 | 0.43 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 09.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 08/09/2022 | 69.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 08/09/2022 | 20.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 08/09/2022 | 32.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 08/09/2022 | 101.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 08/09/2022 | 60.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 08/09/2022 | 120.00 | 00003353098445 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 08/09/2022 | 300.00 | 00011119836409 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 08/09/2022 | 120.00 | 00007379143433 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO DE GAS E EM GERAL DA RESIDANCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 08/09/2022 | 120.00 | 00009353269440 | JOSILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005962 | 12/09/2022 | 230.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAESTABIL 1000VA SHARA POWEREST BIV PT E MOUSE USB VALIANTY 800DPI PTO MO-001MO-001 PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0005971 | 12/09/2022 | 59.95 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO A CONFECCAO DE CRACHA EM PVC PERSONALIZADO COM CORDAO DE NYLON PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 12.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 13.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 12/09/2022 | 50.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 12/09/2022 | 42.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 12/09/2022 | 748.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DOS 50 RESTANTES DOS HONORARIOS PERICIAIS DO PROCESSO 0000100-21.2015.8.15.0491 - ID 081230000008619512 - REU MARIA NOGUEIRA DE ALMEIDA BARROS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 12/09/2022 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/09/2022 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 12/09/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETA CONVITE PARA OS SEGUINTES EVENTOS HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA E DESFILE CIVICO AMBOS REALIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 12/09/2022 | 800.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E GRAVACAO DE HINO 200 ANOS DA INDEPENDENCIA PARA OS SEGUINTES EVENTOS HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA E DESFILE CIVICO AMBOS REALIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0005970 | 12/09/2022 | 1200.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUALOUTDOOR REFERENTE A DIVULGACAO DE ENVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 12/09/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA GRAVACAO DE VINHETA PARA A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 12/09/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA GRAVACAO DE VINHETA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CURSO DE BRIGADEIRO GOURMET DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005988 | 13/09/2022 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMASPROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 13/09/2022 | 1833.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITACAO DE SERVIDORES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006062 | 13/09/2022 | 191.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS E CROISSANT DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CAPACITACAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006070 | 13/09/2022 | 234.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/09/2022 | 72.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/09/2022 | 262.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO SANDERO PLACA RLY7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 36. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006128 | 13/09/2022 | 1309.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE NOS DIAS 12131819 E 31 DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006090 | 13/09/2022 | 285.52 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0005972 | 13/09/2022 | 95.92 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO A CONFECCAO DE CRACHA EM PVC PERSONALIZADO COM CORDAO DE NYLON PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 13/09/2022 | 1218.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX SW4 PLACA CUH4F25PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006127 | 13/09/2022 | 2874.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACACUH-4F25 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AOS DIAS-0205081112190E 27DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006022 | 13/09/2022 | 118.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 13/09/2022 | 563.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS SETOR LICITACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/09/2022 | 144.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/09/2022 | 937.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/09/2022 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0006116 | 13/09/2022 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0006117 | 13/09/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006121 | 13/09/2022 | 847.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACAR-RLV-7D34- PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 23242530 E 31 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 0005976 | 13/09/2022 | 11512.65 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIFERENTES TIPOS DE TECIDOS UTILIZADOS NA CONFECCAO DAS VESTIMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO PARA A REALIZACAO DO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/09/2022 | 3634.15 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE VESTIMENTAS DESTINADAS AO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005985 | 13/09/2022 | 480.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA- PLACA RLS -1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005986 | 13/09/2022 | 72.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA- PLACA RLS- 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 13/09/2022 | 2335.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 13/09/2022 | 2862.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005998 | 13/09/2022 | 206.05 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 13/09/2022 | 1460.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006002 | 13/09/2022 | 121.87 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF LUIZA PINTO APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 13/09/2022 | 1980.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS NOVO DE PLACA RLW 9I69 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006005 | 13/09/2022 | 110.29 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF JOAQUIM MAGALHAES NA ZONA RURALVARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006006 | 13/09/2022 | 206.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/09/2022 | 1212.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 13/09/2022 | 1323.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 13/09/2022 | 1235.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 13/09/2022 | 3030.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 13/09/2022 | 3663.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 13/09/2022 | 993.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 13/09/2022 | 96.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO TIPO FLUIDO DE FREIO MEGA POWER 500ML 4 UND PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0006018 | 13/09/2022 | 2830.50 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0006020 | 13/09/2022 | 1967.50 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0006021 | 13/09/2022 | 539.55 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/09/2022 | 480.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/09/2022 | 1317.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 ULTILIZADO A SERVICO DS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 13/09/2022 | 133.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 ULTILIZADO A SERVICO DS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/09/2022 | 827.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 13/09/2022 | 606.00 | 00007358392477 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTES AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO VIRGIA NOTURNO DA CRECHE BELA VISTA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006063 | 13/09/2022 | 365.53 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006072 | 13/09/2022 | 3000.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006095 | 13/09/2022 | 3635.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUT PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -FNDEPNAE DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006099 | 13/09/2022 | 3085.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUT PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006100 | 13/09/2022 | 5275.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUT PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANOLICA DUARTE E FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/09/2022 | 606.00 | 00002930417412 | JOSE IVAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA NO SITIO EXU DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006122 | 13/09/2022 | 528.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA 7D04-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 E 30 DE JULHO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006123 | 13/09/2022 | 2275.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLZ-3A44 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 05 E 31 REFERENTE AO MES DE JULHO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0005973 | 13/09/2022 | 2960.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A CONFECCAO DE LETRAS CAIXAS EM ACM DIVERSAS CORES COM INSTALACAO IN LOCO PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005978 | 13/09/2022 | 41443.53 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | 2 SEGUNDA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1064179-162019 - CONVENIO N° 885743-MDRPMU. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005991 | 13/09/2022 | 6600.61 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005992 | 13/09/2022 | 6385.46 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005993 | 13/09/2022 | 6385.46 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005994 | 13/09/2022 | 1550.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 1 BOMBA SUBMERSA 3 1 CV 18 EST MONOF 220CV.PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ZE FILIPE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0006012 | 13/09/2022 | 16190.26 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 13/09/2022 | 3014.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 13/09/2022 | 1600.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA TRANSPORTE UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 13/09/2022 | 2448.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 13/09/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/09/2022 | 631.57 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A EXCESSIVA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/09/2022 | 606.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE STEMEBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/09/2022 | 1049.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACA RLZ7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 13/09/2022 | 819.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/09/2022 | 992.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/09/2022 | 794.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/09/2022 | 1934.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG5580SPTRANSPORTE ULTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/09/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/09/2022 | 27.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CLUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/09/2022 | 135.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL SL 20W50C24 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/09/2022 | 317.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/09/2022 | 1782.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/09/2022 | 2943.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006086 | 13/09/2022 | 270.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006092 | 13/09/2022 | 187.15 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006093 | 13/09/2022 | 985.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DOS CANTEIROS CENTRAL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOSE FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006094 | 13/09/2022 | 1213.75 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O COSTAMENTO DO BALDE DO ACUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 13/09/2022 | 3685.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 13/09/2022 | 2360.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 EPB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 13/09/2022 | 629.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000732022 | 0006102 | 13/09/2022 | 1870.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO CONSERTOS REPAROS E REMENDOS NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADERIA E PATROL TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 13/09/2022 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 13/09/2022 | 606.00 | 00062176641434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE ESTE MES DE SETEMBRO A PRIMEIRA QUINZENA DE 2022 NA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 13/09/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006125 | 13/09/2022 | 1015.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA- RLW-0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE SECRETARIA INFRAESTRUTURA NOS DIAS 14 E 18 REFERENTE AO MES DE JULHO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/09/2022 | 681.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO VAM DE PLACA RLZ 7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 36. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 13/09/2022 | 606.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO GUARDA NO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006089 | 13/09/2022 | 242.83 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 14.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 15.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 13/09/2022 | 43.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/09/2022 | 24.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 13/09/2022 | 29.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/09/2022 | 25.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 13/09/2022 | 56.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 13/09/2022 | 30.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/09/2022 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 16.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 13/09/2022 | 61.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006066 | 13/09/2022 | 200.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHES DE SERVIDORES DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006067 | 13/09/2022 | 965.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHES DE PARTICIPANTES DA 1 FEIRA CRIATIVA DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE O MES DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 13/09/2022 | 46.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 19.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000612022 | 0006120 | 13/09/2022 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE SETEMBRO DE 2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006091 | 13/09/2022 | 3175.09 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SUPERIRENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0005974 | 13/09/2022 | 3230.50 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/09/2022 | 120.00 | 00007230020450 | ROSANGELA DE SÁ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/09/2022 | 120.00 | 00003350627412 | GERALDA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/09/2022 | 120.00 | 00001046786407 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/09/2022 | 120.00 | 00009131295428 | FRANCISCA VERINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005982 | 13/09/2022 | 800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA -QFW-1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005983 | 13/09/2022 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005984 | 13/09/2022 | 430.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA- QFW-1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005987 | 13/09/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO PARA SRA. JOSEFA ALEXANDRE SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005989 | 13/09/2022 | 2200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL VOLTADO AOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA POLITICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 13/09/2022 | 120.00 | 00011596639474 | THAMYRES LAUANNE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005997 | 13/09/2022 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO E CONSERVACAO HIGIENIZACAO DO CORPO PARA O SR. IRINEU ALVES DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006000 | 13/09/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO PARA O SR. ALISON AILTON ESTEVAO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006001 | 13/09/2022 | 950.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UMA CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO CORPO E DUAS COROAS DE FLORES PARA O SR. AMARO JOAQUIM DE LIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006004 | 13/09/2022 | 2900.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO TRANSLADO E UMA CORA DE FLORES PARA O SR. MARCOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006007 | 13/09/2022 | 2874.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO TRANSLADO E UMA COROA DE FLORES PARA O SRA. FRANCISCA GENESCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006008 | 13/09/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO PARA O SRA. ANTONIA BARBOSA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0006014 | 13/09/2022 | 656.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0006019 | 13/09/2022 | 909.86 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 13/09/2022 | 148.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 13/09/2022 | 120.00 | 00009708983470 | EDNA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 13/09/2022 | 120.00 | 00008844333406 | LUCIMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO DE GAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 13/09/2022 | 120.00 | 00007029960416 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 13/09/2022 | 120.00 | 00005802132426 | ERINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 13/09/2022 | 200.00 | 00002230818414 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008469556444 | SOLIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 13/09/2022 | 120.00 | 00039514757491 | FRANCISCO ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/09/2022 | 631.57 | 00005235864425 | ANA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 13/09/2022 | 120.00 | 00013989352474 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/09/2022 | 120.00 | 00007670208473 | JUCELIO LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006065 | 13/09/2022 | 393.75 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006068 | 13/09/2022 | 165.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES REALIALIZADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006088 | 13/09/2022 | 1158.96 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAO PARA A MANUTENCAO FISICA DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0006118 | 13/09/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGDPBF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 13/09/2022 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/09/2022 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/09/2022 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/09/2022 | 500.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 13/09/2022 | 500.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 13/09/2022 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 13/09/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 13/09/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022.CONFORMES DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 13/09/2022 | 631.57 | 00070307708462 | JOAO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 13/09/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/09/2022 | 100.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA MANUTENCAO DE TRATOR TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 13/09/2022 | 685.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA MANUTENCAO DE TRATOR TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/09/2022 | 900.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG-4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006085 | 13/09/2022 | 295.44 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006087 | 13/09/2022 | 1991.65 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/09/2022 | 979.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 19/09/2022 | 1819.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 19/09/2022 | 1385.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/09/2022 | 120.00 | 00009396465879 | FRANCISCA CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/09/2022 | 120.00 | 00004228453457 | CRISTIANE CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/09/2022 | 150.00 | 00007430835473 | SUZANA MARTINS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/09/2022 | 120.00 | 00007448976451 | ANTONIA MARCELIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/09/2022 | 120.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 19/09/2022 | 120.00 | 00005296448430 | FRANCISCA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 19/09/2022 | 120.00 | 00004943267432 | MARIA ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 19/09/2022 | 200.00 | 00009873977457 | JOCEANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 19/09/2022 | 180.00 | 00009601421424 | JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 19/09/2022 | 200.00 | 00003223304401 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 19/09/2022 | 120.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 19/09/2022 | 180.00 | 00069065098453 | JOSE GABRIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 19/09/2022 | 120.00 | 00002780030445 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/09/2022 | 120.00 | 00000091334454 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/09/2022 | 120.00 | 00007464650417 | IVONETE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/09/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS- PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/09/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/09/2022 | 666.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 19/09/2022 | 1916.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/09/2022 | 1119.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS - SCFV EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 19/09/2022 | 1424.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 19/09/2022 | 472.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 19/09/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 19/09/2022 | 493.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/09/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 19/09/2022 | 120.00 | 00008987544451 | SALIENE MACHADO VIEIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONOFRMME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 19/09/2022 | 120.00 | 00038453049874 | BARBARA EMANUELA MACHADO LONTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSaO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 19/09/2022 | 120.00 | 00016372957400 | EVELLYN COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONOFRMME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 19/09/2022 | 120.00 | 00003574480490 | JACQUELINE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONOFRMME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 19/09/2022 | 120.00 | 00010223217492 | FRANCUAL DA SILVA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSaO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 19/09/2022 | 120.00 | 00001378997425 | FRANCISCA MONICA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006194 | 19/09/2022 | 999.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 19/09/2022 | 2294.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 19/09/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOCOMISSIONADOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0006195 | 19/09/2022 | 10633.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 1 NOTEBOOK ACER PH315 54 7852 C1711800H 16GB 512GB SSD 6G GDDR6 WNHASL64 BLACK 15 6 FHD DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/09/2022 | 4326.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/09/2022 | 942.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 19/09/2022 | 1849.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/09/2022 | 5627.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/09/2022 | 11432.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 19/09/2022 | 14700.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006198 | 19/09/2022 | 13162.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006202 | 19/09/2022 | 8565.10 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006204 | 19/09/2022 | 3272.39 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006206 | 19/09/2022 | 7199.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ACABAMENTOSPINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006208 | 19/09/2022 | 3700.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA ACABAMENTOTINTA PARA A PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 19/09/2022 | 7878.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/09/2022 | 1214.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/09/2022 | 6508.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/09/2022 | 49064.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/09/2022 | 12451.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 19/09/2022 | 61966.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/09/2022 | 28670.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 19/09/2022 | 12108.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 19/09/2022 | 1504.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHESCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 19/09/2022 | 9147.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 19/09/2022 | 87376.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 19/09/2022 | 3114.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - EFETIVOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/09/2022 | 10742.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - MDE - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/09/2022 | 15125.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006207 | 19/09/2022 | 2327.61 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 19/09/2022 | 356.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006210 | 19/09/2022 | 3650.42 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO FRANCISCA GOMES LICA DUARTE E ANANIAS ALVES FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/09/2022 | 137.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A ESCOLA ANANIAS ALVES FIGUEREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/09/2022 | 157.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A ESCOLA ANANIAS ALVES FIGUEREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006213 | 19/09/2022 | 2896.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO LIDIANE HAILLY -BELA VISTA TIA RAIMUNDA-RETIRO MAE CHOTA AABBDAMIANA ANDRADE-AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/09/2022 | 1031.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 19/09/2022 | 3324.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/09/2022 | 729.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/09/2022 | 380.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOV.E ART. POLITICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 19/09/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 19/09/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 19/09/2022 | 5620.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/09/2022 | 1972.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 19/09/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 19/09/2022 | 1298.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006205 | 19/09/2022 | 3494.70 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ACABAMENTOSPINTURA DO GINASIO AZULAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 19/09/2022 | 1437.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 19/09/2022 | 3866.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/09/2022 | 3314.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 19/09/2022 | 3398.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006243 | 20/09/2022 | 480.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006242 | 20/09/2022 | 418.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/09/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 20.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006231 | 20/09/2022 | 2090.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006245 | 20/09/2022 | 26.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006235 | 20/09/2022 | 1708.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006238 | 20/09/2022 | 3513.09 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIFERENTES MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/09/2022 | 2237.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006292 | 20/09/2022 | 163.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE HORTFRUT PARA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DO EXU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006293 | 20/09/2022 | 193.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE HORTFRUT PARA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO EXU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006294 | 20/09/2022 | 193.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE HORTFRUT PARA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLHO DAGUA SECOSN NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006295 | 20/09/2022 | 193.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE HORTFRUT PARA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE P A DE AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006296 | 20/09/2022 | 548.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUT PARA ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE PNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006297 | 20/09/2022 | 193.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE HORTFRUT PARA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006298 | 20/09/2022 | 193.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE HORTFRUT PARA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 20.09.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006232 | 20/09/2022 | 4552.06 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006233 | 20/09/2022 | 1334.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006234 | 20/09/2022 | 3448.56 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIFERENTES MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006236 | 20/09/2022 | 1717.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/09/2022 | 6782.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 20.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/09/2022 | 6047.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSOTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/09/2022 | 11315.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/09/2022 | 52816.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/09/2022 | 300.00 | 00009193010451 | FELIPE DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTAS SUPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NAS FALTAS E LICENCAS DOS TITULARES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/09/2022 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/09/2022 | 1755.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/09/2022 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 20.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 20.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/09/2022 | 56.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006241 | 20/09/2022 | 624.68 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/09/2022 | 33.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 20.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/09/2022 | 15.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/09/2022 | 5405.47 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/09/2022 | 18.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/09/2022 | 1114.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 21.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006215 | 20/09/2022 | 1120.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/09/2022 | 760.00 | 44668829000132 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 0606 A 1006 DA EQUIPE DO CURSO DE FLORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/09/2022 | 385.00 | 44668829000132 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006219 | 20/09/2022 | 189.47 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006220 | 20/09/2022 | 1328.68 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTE DESTINADO AO SERVICO DE COMVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/09/2022 | 1550.00 | 00006631737443 | NILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006223 | 20/09/2022 | 1238.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/09/2022 | 1550.00 | 00011409997456 | PEDRO NASCIMENTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006226 | 20/09/2022 | 1666.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006227 | 20/09/2022 | 1078.69 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006228 | 20/09/2022 | 2444.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/09/2022 | 1550.00 | 00005080799420 | PETRUCIA MARCOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006230 | 20/09/2022 | 39.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ABACAXI E MAMAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006248 | 20/09/2022 | 983.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/09/2022 | 200.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ANDREZA DOS SANTOS SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/09/2022 | 120.00 | 00006867780490 | JAYONARA SARAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. NOELIA MARIA FELIX DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/09/2022 | 200.00 | 00094292574472 | ANTONIO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. CANDIDA SANTOS DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003565648430 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. INES SOBREIRA DE LIMA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/09/2022 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. DALILA NUNES DO NASCIMENTO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/09/2022 | 200.00 | 00042880955491 | BEVENUTO BEVERLEIDE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DO SR. JOSE BARBOSA DE FRANCA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/09/2022 | 150.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. JOELMA IDALINA PINHEIRO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/09/2022 | 180.00 | 00065170300425 | LUIZA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/09/2022 | 200.00 | 00027228002415 | FRANCISCO NEUTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003564824480 | JOSINALDO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. KATIANA FERREIRA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007537189447 | DAMIAO GARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. NAQUELI GOMES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003862251411 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. RISONEIDE SOARES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007428862477 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ALZICLEIDE ALVES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/09/2022 | 200.00 | 00042880416434 | MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. DAYARA GONCALVES DE ALIMEIDA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/09/2022 | 200.00 | 00069240981420 | PAULO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A TERCEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/09/2022 | 180.00 | 00035689188468 | ADERALDO LEITE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA DE LOURDES SANTANA DA SILVA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/09/2022 | 200.00 | 00002351933486 | CARMELITA SOUSA FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MIRUSVAN DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/09/2022 | 200.00 | 00021061467104 | NILTON SILVANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. SOLANGE ARAUJO DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005518389493 | GERLANDIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA EDIGLEUMA DE SOUSA OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003599050481 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. ELIZABETE DUARTE CAITANO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/09/2022 | 200.00 | 00002722070472 | ANTONIO TONAIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. SOLANGE MARIA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/09/2022 | 200.00 | 00013198198852 | CILENE OLIVEIRA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA MARTA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/09/2022 | 200.00 | 00069241287420 | HELENA MOREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. JAIANE DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003350400477 | FRANCISCA VALCILEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA JOSE DANIEL E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/09/2022 | 200.00 | 00088563502468 | FRANCISCO SALES MOREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. PEDRINA BARBOSA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/09/2022 | 200.00 | 00069181071434 | MARIA DE FATIMA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA MINERVINA DE JESUS NETA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003349504493 | RAIMUNDO DELMIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. ANA MARIA DANIEL E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008571836485 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. RITA PAULINO DA SILVA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAU-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/09/2022 | 200.00 | 00002021547426 | RISONEIDE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA DIACIZA DA COSTA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/09/2022 | 120.00 | 00043793355420 | ANA OLINDINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/09/2022 | 120.00 | 00013837849490 | MARIA ISABEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/09/2022 | 120.00 | 00031197785833 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006244 | 20/09/2022 | 209.84 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006250 | 20/09/2022 | 409.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 21/09/2022 | 8666.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 21/09/2022 | 5147.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 21/09/2022 | 6598.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006408 | 21/09/2022 | 392.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL C. S00 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E DESTA PREFEITURA UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 21/09/2022 | 9124.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 21/09/2022 | 3174.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/09/2022 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/09/2022 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/09/2022 | 2716.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 21/09/2022 | 200.00 | 00017003642433 | ANA CRISTINA MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006718199419 | VANDEILZA ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008776041425 | SABRINA NUNES PENAFORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070706691431 | LIGIA GABRIELA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070308165446 | ELZELIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0006356 | 21/09/2022 | 3764.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO FILE DE PEITO CONG BD CX 12 KG DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 21/09/2022 | 200.00 | 00036733935880 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007672336460 | MARIA ERUNDINA DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007002244400 | ANTONIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 21/09/2022 | 200.00 | 00013444512414 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006088380470 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070203264479 | ERLANE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070844354414 | ANA LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 21/09/2022 | 200.00 | 00071862787441 | MARIA CAMILA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/09/2022 | 200.00 | 00013403300404 | DORIAN DE ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006632987419 | FRANCISCA SIMONE DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 21/09/2022 | 200.00 | 00011783902418 | ESTERFFANI KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006803968456 | CASSIA MILANNY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007198399479 | WILZA ESTEVAO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/09/2022 | 200.00 | 00009918526483 | VALCENIR MARIA FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070845254405 | JAIARA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070845303473 | DEYSIELE DE LIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005032747475 | NATERCIA LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 21/09/2022 | 120.00 | 00005376523454 | ANTONIA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONOFRMME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/09/2022 | 120.00 | 00002387772431 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONOFRMME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 21/09/2022 | 120.00 | 00004557632408 | FRANCISCA ANA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 21/09/2022 | 120.00 | 00010976778424 | ANA KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONOFRMME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 21/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 21/09/2022 | 120.00 | 00008026751400 | LAURA DE ANDRADE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONOFRMME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 21/09/2022 | 120.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 21/09/2022 | 120.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006414 | 21/09/2022 | 280.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DA MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006415 | 21/09/2022 | 650.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DA MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006417 | 21/09/2022 | 575.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DA MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/09/2022 | 120.00 | 00070842188401 | MARTA RAQUEL DANIEL FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00009808235441 | JANAILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00004459745402 | FRANCISCO NUNES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00001225813344 | ANTONIO MAGNO FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 21/09/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FUNDO MUNICIPALUIRAUNA-PB PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022FATURA N 1100040332421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/09/2022 | 5332.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20222022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 21/09/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/09/2022 | 2350.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 21/09/2022 | 1333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006439 | 21/09/2022 | 560.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA E CONSERTO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA-CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006440 | 21/09/2022 | 920.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA E CONSERTO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA-CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006448 | 21/09/2022 | 560.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA E CONSERTO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 21/09/2022 | 1949.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVIS BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERADOR 245L ESMALTEC 1P CLASSE A ROC31 BRANCO 220 VOLTS PARA IMPLANTACAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 21/09/2022 | 6199.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COM REFERENTE O MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0006443 | 21/09/2022 | 143.90 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE IMPRESSAO COLORIDA E ENCARDENACAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AOS DIAS 15 E 26 DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006460 | 21/09/2022 | 180.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS 9.000 BTUS 12.000 BTUS COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/09/2022 | 11927.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 21/09/2022 | 1636.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 21/09/2022 | 263.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/09/2022 | 1000.00 | 09139551001004 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PARA REALIZACAO DO WORKSHOP CREDITO CONSCIENTEDATA 27092022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006463 | 21/09/2022 | 560.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE RETIRADA EOU REPOSICAO DE AR SERVICO CONDICIONADOR MULT. MARCAS DE 7.000 9.000 12.000 BTUS SERVICO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS 9.000 BTUS 12.000 BTUS COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 21/09/2022 | 21368.78 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/09/2022 | 9290.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 21/09/2022 | 4486.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 22.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 23.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0006446 | 21/09/2022 | 610.60 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO COLORIDA IMPRESSAO PRETO E BRANCO E ENCADERNACAO COM ASPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/09/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 22.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 21/09/2022 | 29.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006450 | 21/09/2022 | 180.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS 9.000 BTUS 12.000 BTUS COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/09/2022 | 44.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 21/09/2022 | 13.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006455 | 21/09/2022 | 360.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS 9.000 BTUS 12.000 BTUS COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICASETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 21/09/2022 | 47.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 21/09/2022 | 33.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/09/2022 | 35.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 21/09/2022 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006462 | 21/09/2022 | 180.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS 9.000 BTUS 12.000 BTUS COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/09/2022 | 26.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 21/09/2022 | 47.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/09/2022 | 64.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 21/09/2022 | 2304.61 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.08.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 21/09/2022 | 827.17 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN-SISPAR 001284811 - DIV. ATIVA-CONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVA-RI AMB. AP. ESPECIAL PERIDO DE APURACAO 30.09.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 21/09/2022 | 22734.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/09/2022 | 68929.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 21/09/2022 | 57392.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006386 | 21/09/2022 | 3422.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006390 | 21/09/2022 | 1711.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006391 | 21/09/2022 | 2137.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006392 | 21/09/2022 | 771.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG5580SPTRANSPORTE ULTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006393 | 21/09/2022 | 2901.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006394 | 21/09/2022 | 4748.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006395 | 21/09/2022 | 4187.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006396 | 21/09/2022 | 253.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006397 | 21/09/2022 | 2536.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006398 | 21/09/2022 | 1702.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 EPB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006399 | 21/09/2022 | 625.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E ARLA 32 BBN 20L PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS TRANSPORTES A SERVICO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006400 | 21/09/2022 | 970.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006405 | 21/09/2022 | 1453.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO-VAN MINIBUS DE PLACA -RLZ 7F25PB TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006410 | 21/09/2022 | 388.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA-MNQ 0380-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006412 | 21/09/2022 | 1767.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006413 | 21/09/2022 | 918.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE- PLACA-OET-2838 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMPRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 26.09.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 21/09/2022 | 249.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 3TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NO PERIODO DE 02 A 05092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006468 | 21/09/2022 | 85519.49 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME O PREGAO 00122022 - CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/09/2022 | 379.38 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 28.09.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 21/09/2022 | 132645.91 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/09/2022 | 298453.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/09/2022 | 59009.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/09/2022 | 233643.69 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 21/09/2022 | 30833.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 21/09/2022 | 75715.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO - EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 21/09/2022 | 51390.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDEESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/09/2022 | 14784.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/09/2022 | 405135.81 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/09/2022 | 7164.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 21/09/2022 | 60677.08 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 21/09/2022 | 44367.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 21/09/2022 | 37300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/09/2022 | 4485.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0006350 | 21/09/2022 | 4486.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO CONG.INTEIRO FILE DE PEITO CONG BD CX 12 KG PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0006351 | 21/09/2022 | 8450.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO CONG.INTEIRO FILE DE PEITO CONG BD CX 12 KG PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0006352 | 21/09/2022 | 3687.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE MOIDA FRANGO CONG.INTEIRO FILE DE PEITO CONG BD CX 12 KG PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 21/09/2022 | 650.00 | 00009682264421 | GUSTAVO ORTIZ GUALBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SWERVICOS E AQUISICAO DE AGUA 13 CARROS PIPAS COM 12000 LITROS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 21/09/2022 | 404.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 26. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006402 | 21/09/2022 | 3517.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006403 | 21/09/2022 | 1968.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006404 | 21/09/2022 | 3083.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006409 | 21/09/2022 | 1977.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006411 | 21/09/2022 | 1166.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006416 | 21/09/2022 | 459.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES FILTRO E ARLA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOS 1415161921 DO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006418 | 21/09/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006419 | 21/09/2022 | 1686.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE O MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006420 | 21/09/2022 | 490.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006422 | 21/09/2022 | 610.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006426 | 21/09/2022 | 898.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OFF-6864PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006428 | 21/09/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD- 1316 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006429 | 21/09/2022 | 421.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC-5089PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006430 | 21/09/2022 | 948.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOK-9262PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006431 | 21/09/2022 | 846.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGD-1870PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006432 | 21/09/2022 | 718.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006433 | 21/09/2022 | 2596.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA- RLT -5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006434 | 21/09/2022 | 600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT STRADA PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 21/09/2022 | 465.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES RECHEADOS DESTINADOS AO EVENTO CIVICO 07 DE SETEMBRO DESFILE DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006471 | 21/09/2022 | 35619.71 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 2 SEGUNDA MEDICAO DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 02 DO ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EDIFICACAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0006472 | 21/09/2022 | 236923.40 | 33585926000145 | N & A COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GERADOR DE ENERGIA SOLAR TELHADO COLONIAL ON GRID MODULO A 5002 KWP MICROGERACAO FOTOVOLTAICA GERACAO MEDIA MENSAL MINIMA DE 10.500KWH POTENCIA MINIMA DE PAINEL DE 8502KW PARA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006482 | 21/09/2022 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/09/2022 | 1876.00 | 00399857000126 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF | CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER PARTE A DOACAO COM ENCARGOS DE 01 UM TRATOR AGRICOLA 75 CV MARCA NEW HOLLAND MODELO TT4.75 4X4 20222022 - CHASSI NHNTT475ZNE605842 TOMBAMENTO N° 294.184-0 TERMO DE DOACAO N° 0.0202.002022 CELEBRADO ENTRE CODEVASFPMU. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 21/09/2022 | 4909.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/09/2022 | 15911.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 21/09/2022 | 4748.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/09/2022 | 4891.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006406 | 21/09/2022 | 1320.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006453 | 21/09/2022 | 180.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS 9.000 BTUS 12.000 BTUS COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006457 | 21/09/2022 | 180.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS 9.000 BTUS 12.000 BTUS COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006480 | 21/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006481 | 21/09/2022 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 21/09/2022 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 21/09/2022 | 2666.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 21/09/2022 | 27405.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 21/09/2022 | 1812.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006401 | 21/09/2022 | 1844.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA -CUH 4F25PB LOCADA PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0006441 | 21/09/2022 | 21.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL OFFSET 180 G TAMANHO A4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0006464 | 21/09/2022 | 560.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE RETIRADA EOU REPOSICAO DE AR SERVICO CONDICIONADOR MULT. MARCAS DE 7.000 9.000 12.000 BTUS SERVICO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS 9.000 BTUS 12.000 BTUS COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPIO DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/09/2022 | 290.50 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 05 CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACOES POLITICA QUANDO EM VIAGENS PARA NATAL-RN EM 01092022 JUAZEIRO DO NORTE-CE EM 06092022 E 17092022 E FORTALEZA-CE 19092022 CONDUZINDO A PREFEITA CONSTITUCINAL AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0006479 | 21/09/2022 | 2700.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM TRANSMISSAO DE LIVES E EVENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB COM USO DE EQUIPAMENTOS ESTUDIOS E PROFISSIONAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTAM FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 21/09/2022 | 6181.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 21/09/2022 | 7013.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/09/2022 | 5417.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 21/09/2022 | 16796.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 21/09/2022 | 16781.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 21/09/2022 | 7916.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 21/09/2022 | 16166.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 21/09/2022 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 21/09/2022 | 6781.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV- S. CONV. E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/09/2022 | 268.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FORD KA ANOMODELO 20192020 CHASSI9BFZH55L5L8468642 PLACA QSI-6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006407 | 21/09/2022 | 1334.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 23/09/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA GRAVACAO DE VINHETA- 25 ANOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NOVINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0006506 | 23/09/2022 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006493 | 23/09/2022 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0006494 | 23/09/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 23/09/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA GRAVACAO DE VINHETAS- COMUNICADO RESIDUOS DO FGTS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006498 | 23/09/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006507 | 23/09/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N2882021. NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006508 | 23/09/2022 | 1029.40 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE HORTFRUT PARA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZA PINTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006509 | 23/09/2022 | 522.40 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA-FNDEPNAE-AGRICULTURA-FAMILIAR NA EMEIF ANTONIO VIEIRA DA COSTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006510 | 23/09/2022 | 793.80 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA-FNDEPNAE-AGRICULTURA-FAMILIAR NA EMEIF MARIA FRANCISCA ABRANTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006511 | 23/09/2022 | 523.90 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA-FNDEPNAE-AGRICULTURA-FAMILIAR NA EMEIF MARIA ELIZA DA CONCEICAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006512 | 23/09/2022 | 1322.90 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA-FNDEPNAE AGRICULTURA-FAMILIAR NA EMEIF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006513 | 23/09/2022 | 1400.56 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA-FNDEPNAEAGRICULTURA-FAMILIAR NA EMEIF FRANCISCA GOMES DA SILVA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0006519 | 23/09/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/09/2022 | 606.00 | 00002930417412 | JOSE IVAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA NO SITIO EXU DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/09/2022 | 606.00 | 00007358392477 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTES AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO VIRGIA NOTURNO DA CRECHE BELA VISTA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/09/2022 | 700.00 | 00015174211443 | RODRIGO DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO SITIO AREIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000682022 | 0006495 | 23/09/2022 | 3000.00 | 00005576534441 | CLEUTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DESTINADO A CONCEPCAO E ELBORACAO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONTRATOPMU N 2072022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/09/2022 | 601.00 | 00011899431403 | MARIA GERDNA DE FRANÇA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA PARA ALIMENTACAO DE OPERARIOS DA SECRETARIA DE IMFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/09/2022 | 631.57 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA ATENDER A EXCESSIVA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/09/2022 | 606.00 | 00062176641434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTINADOS AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE ESTE MES DE SETEMBRO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE 2022 NA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/09/2022 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/09/2022 | 606.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO GUARDA NO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/09/2022 | 166.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 29.09.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/09/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220479385 PARA FISCALIZACAO DE REFORMA ADEQUACAO DA PRACA DO SITIO QUIXABA MEMORIAL SARCERDOTAL E PRACA DO MATO GROSSO NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006544 | 23/09/2022 | 71463.95 | 26757272000124 | J DE FONTE RANGEL EIRELI | 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MEMORIAL SACERDOTAL E 02 DUAS PRACAS NAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA DE CIMA E MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00032022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/09/2022 | 53404.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000008654725 REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006505 | 23/09/2022 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/09/2022 | 1498.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA-EFETIVOS-COMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 30.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/09/2022 | 5148.40 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/09/2022 | 1.49 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.905-0 EM 30.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 30.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/09/2022 | 71.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/09/2022 | 73.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/09/2022 | 889.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA-CONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 30.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/09/2022 | 2.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.09.2022. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/09/2022 | 35.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 29.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/09/2022 | 37.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 30.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0006514 | 23/09/2022 | 860.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PANFLETOS-COUCHE 90G TAMANHO 15X21 CM4X0 CORES DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 23/09/2022 | 250.00 | 00076877620453 | FRANCISCO ANTONIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITATNTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/09/2022 | 270.00 | 00008481178403 | ANA PAULA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 23/09/2022 | 120.00 | 00008368908418 | GILBERLANDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 23/09/2022 | 120.00 | 00005957515477 | JUVANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 23/09/2022 | 270.00 | 00008425899451 | ALINE FERREIRA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA E AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 23/09/2022 | 270.00 | 00005561065475 | FRANCISCO SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 23/09/2022 | 270.00 | 00047829087415 | SEVERINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/09/2022 | 120.00 | 00012093348446 | DAIANA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 23/09/2022 | 120.00 | 00006316547471 | JOSE JARTON VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/09/2022 | 120.00 | 00013980204430 | MICHAEL SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 23/09/2022 | 300.00 | 00009068311484 | RAI GUSTAVO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 23/09/2022 | 250.00 | 00070307409473 | RAILDO DE SOUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 23/09/2022 | 250.00 | 00007639840430 | DANYELLE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/09/2022 | 120.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/09/2022 | 120.00 | 00012678567427 | FRANCISCA LAISLA DA SILVA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/09/2022 | 120.00 | 00012274007489 | JEFERSON JOSE PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/09/2022 | 120.00 | 00005855932567 | TAYNARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/09/2022 | 631.57 | 00005235864425 | ANA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/09/2022 | 120.00 | 00005134822450 | MARIA DAS GRACAS DIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/09/2022 | 120.00 | 00013380337439 | NATALIA MARIA NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/09/2022 | 120.00 | 00011822057477 | FRANCISCA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/09/2022 | 120.00 | 00012436361819 | FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITATNTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006546 | 30/09/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006547 | 30/09/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006548 | 30/09/2022 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006616 | 03/10/2022 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006620 | 03/10/2022 | 1485.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006662 | 03/10/2022 | 1286.78 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BORRACHAS E CANETA HIDROGRAFICA DESTINADO AS SECRETARIA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIOPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006664 | 03/10/2022 | 150.30 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FITA LARGA ADESIVA PASTA ABA ELAST PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIOPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006672 | 03/10/2022 | 400.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COLETE CONFECCIONADO EM TECIDO PROFISSIONAL PARA O PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592022 | 0006553 | 03/10/2022 | 1781.90 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 DE PRODUCAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACOES NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006613 | 03/10/2022 | 483.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA CUH- 4F25PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006621 | 03/10/2022 | 496.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C.S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA-CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006655 | 03/10/2022 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH AF25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME PREGAO N00042021.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006612 | 03/10/2022 | 260.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006618 | 03/10/2022 | 870.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0006658 | 03/10/2022 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMASPROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006550 | 03/10/2022 | 2131.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT-5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006551 | 03/10/2022 | 466.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006552 | 03/10/2022 | 1417.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE-7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006554 | 03/10/2022 | 1812.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW-9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006555 | 03/10/2022 | 1440.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-9393PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006556 | 03/10/2022 | 773.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8101PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006569 | 03/10/2022 | 400.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006573 | 03/10/2022 | 510.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT STRADA PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006577 | 03/10/2022 | 600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006579 | 03/10/2022 | 835.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL REFRENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006583 | 03/10/2022 | 687.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGD-1870PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE OS DIAS 21 AO 30 MES SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006586 | 03/10/2022 | 365.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OFF-6864PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLA MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 MES SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006589 | 03/10/2022 | 240.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC 6089PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNIPAIS E ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 MES DE SETEMBROCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006590 | 03/10/2022 | 1395.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS NOVO DE PLACA RRLZ-3A44PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 MES SETEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006593 | 03/10/2022 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 MES SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006594 | 03/10/2022 | 1206.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 MES SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006596 | 03/10/2022 | 590.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 MES SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006598 | 03/10/2022 | 754.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOK-9262PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006602 | 03/10/2022 | 1033.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBROCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006604 | 03/10/2022 | 826.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE OS DIA 21 AO 30 DO MES DE SETEMBROCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006606 | 03/10/2022 | 689.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC 6089PBDO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006609 | 03/10/2022 | 1054.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 03/10/2022 | 5263.16 | 00008328291452 | PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE NA ALVORADA FESTIVA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB PELA MANHA E A TARDE NO DESFILE CIVICO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO 7 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 03/10/2022 | 145.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 03/10/2022 | 81.35 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006634 | 03/10/2022 | 5655.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006635 | 03/10/2022 | 5054.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006637 | 03/10/2022 | 8149.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006647 | 03/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/10/2022 | 500.00 | 00089344073449 | ANTONIA AMILTON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO UIRANA TÊNIS CLUBE NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/10/2022 | 287.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006557 | 03/10/2022 | 987.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DULUB HD 68 20 LT OLEO CLASSIC LINE 20 W50 1LT PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E PATROL NOVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006558 | 03/10/2022 | 2030.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E VIAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006559 | 03/10/2022 | 2581.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006560 | 03/10/2022 | 2842.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELC S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006561 | 03/10/2022 | 2324.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRATRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006562 | 03/10/2022 | 2052.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS-8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006563 | 03/10/2022 | 625.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG 5580SP TRANSPORTE UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006564 | 03/10/2022 | 4265.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA E PATROL TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006565 | 03/10/2022 | 3488.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMTRO 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 03/10/2022 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/10/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 03/10/2022 | 606.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE STEMEBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/10/2022 | 300.00 | 00009193010451 | FELIPE DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTAS SUPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NAS FALTAS E LICENCAS DOS TITULARES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006614 | 03/10/2022 | 780.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006617 | 03/10/2022 | 620.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006619 | 03/10/2022 | 937.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-1646-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006623 | 03/10/2022 | 765.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE- PLACA-OET-2838 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006624 | 03/10/2022 | 1403.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C.S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA-RLZ 7F25 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/10/2022 | 2000.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PBUTILIZADO PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 04.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 04.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 06.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 03/10/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 07.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 03/10/2022 | 76.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 03/10/2022 | 146.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/10/2022 | 17.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 03/10/2022 | 13.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 03/10/2022 | 20.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 07.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 03/10/2022 | 72.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 03/10/2022 | 110.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 03/10/2022 | 97.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 03/10/2022 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 06.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 03/10/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 03/10/2022 | 811.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0804083-20.2022.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA-PB EM FAVOR DE RITA ANA DA SILVA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO OCULAR EM VIRTUDE DA BAIXA ACUIDADE VISUAL EM OLHO ESQUERDO. CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAL EM ANEXO. BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA N° 1.277-7 EM 03.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 03/10/2022 | 11188.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0804083-20.2022.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA-PB EM FAVOR DE RITA ANA DA SILVA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO OCULAR EM VIRTUDE DA BAIXA ACUIDADE VISUAL EM OLHO ESQUERDO. CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAL EM ANEXO. BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 03.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006660 | 03/10/2022 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 03/10/2022 | 748.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DA SEGUNDA PARTE DOS HONORARIOS PERICIAIS DO PROCESSO 0000100-21.2015.8.15.0491 - ID 081230000008508010 - REU MARIA NOGUEIRA DE ALMEIDA BARROS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 03/10/2022 | 7087.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO RECLAMANTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000664-46.2019.5.13.0012 RECLAMANTE EVANDA MARIA DE QUEIROGA VIEIRA E OUTROS QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006549 | 03/10/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 03/10/2022 | 120.00 | 00001371767165 | MARIA GEANE BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 03/10/2022 | 150.00 | 00001656223775 | ELIGLE JACOME DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 03/10/2022 | 200.00 | 00006809396446 | MARIA VANESSA LACERDA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 03/10/2022 | 200.00 | 00070227542410 | vanessa da silva santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/10/2022 | 200.00 | 00006205736438 | MARIA RAQUEL LACERDA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/10/2022 | 210.00 | 00071346938482 | LIDIANE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 03/10/2022 | 210.00 | 00003774234400 | VALDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 03/10/2022 | 120.00 | 00007567395436 | DANIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 03/10/2022 | 150.00 | 00031432411870 | JOANA DARC PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITATNTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 03/10/2022 | 200.00 | 00001049553411 | ROZIANA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 03/10/2022 | 150.00 | 00005819712480 | MARIA VANUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/10/2022 | 120.00 | 00058909036400 | JOSEFA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 03/10/2022 | 210.00 | 00071346718440 | ALEXANDRA DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 03/10/2022 | 200.00 | 00008210102478 | MARIA VANUZA LACERDA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 03/10/2022 | 200.00 | 00011892336499 | ERIEDNA THALIA ALENCAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 03/10/2022 | 150.00 | 00067425178400 | FRANCISCO DE ASSIS CAMP0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 03/10/2022 | 250.00 | 00008737432451 | MARIA DAGMAR COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 03/10/2022 | 120.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006629 | 03/10/2022 | 929.47 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDPBF.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 03/10/2022 | 120.00 | 00009778385440 | MARIA APARECIDA GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 03/10/2022 | 120.00 | 00014501370408 | MARIA MONALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 03/10/2022 | 120.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006633 | 03/10/2022 | 631.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006636 | 03/10/2022 | 931.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006638 | 03/10/2022 | 1981.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0006656 | 03/10/2022 | 2200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL VOLTADO AOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA POLITICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 03/10/2022 | 120.00 | 00008501259446 | MARIA DA GLORIA LUIZA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 03/10/2022 | 120.00 | 00007925081490 | MARIA CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 03/10/2022 | 120.00 | 00007925084405 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 03/10/2022 | 120.00 | 00094674957320 | ELIEUDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000772022 | 0006671 | 03/10/2022 | 2934.00 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE. CONFORME LEI MUNICIPAL N767 ART6 INCISO DE 03072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 03/10/2022 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 03/10/2022 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 03/10/2022 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 03/10/2022 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 03/10/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 03/10/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 03/10/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 03/10/2022 | 631.57 | 00070307708462 | JOAO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 03/10/2022 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13TREZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 03/10/2022 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13TREZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006615 | 03/10/2022 | 404.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL C. S00 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E DESTA PREFEITURA UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIAS 21 AO 30 DO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582022 | 0006673 | 06/10/2022 | 180.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA DE REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK PARA A MANUTECAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582022 | 0006674 | 06/10/2022 | 180.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM INFORMATICA FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NTEBOOK PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA -CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006689 | 06/10/2022 | 1200.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 10DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006691 | 06/10/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 02DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006692 | 06/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA -CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 06/10/2022 | 120.00 | 00016821663840 | LUCIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 06/10/2022 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 06/10/2022 | 120.00 | 00067424872400 | BERNADETE GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582022 | 0006677 | 06/10/2022 | 400.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM INFORMATICA CONSERTO DE PLACA MAE DE COMPUTADOR FORMATACAO INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK CONSERTO DE FONTE ATX DE CPU COMPUTADOR PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582022 | 0006675 | 06/10/2022 | 180.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA DE FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK PARA A MANUTECAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582022 | 0006678 | 06/10/2022 | 90.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA DE REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK PARA A MANUTECAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000732022 | 0006693 | 06/10/2022 | 1735.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO CONSERTOS REPAROS E REMENDOS NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADERIA E PATROL TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 06/10/2022 | 1360.00 | 48130059000120 | JOAO BATISTA PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA NA RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006679 | 06/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006680 | 06/10/2022 | 480.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006681 | 06/10/2022 | 360.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TRES03 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006682 | 06/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006683 | 06/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF MARIA ELISA DA CONCEICAOQUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006684 | 06/10/2022 | 360.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TRES03 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006685 | 06/10/2022 | 360.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 03TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006686 | 06/10/2022 | 360.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TRES03 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006687 | 06/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANAAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006688 | 06/10/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DOIS02 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582022 | 0006676 | 06/10/2022 | 180.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM INFORMATICA FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NTEBOOK PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- DEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 06/10/2022 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 06/10/2022 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAUNA-PB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006690 | 06/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0006696 | 06/10/2022 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 06/10/2022 | 1010.00 | 48130059000120 | JOAO BATISTA PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 10/10/2022 | 140.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CERTIDOES DE INTEIRO TEOR PARA ESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/10/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/10/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/10/2022 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/10/2022 | 121.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A ESCOLA ANANIAS ALVES FIGUEREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/10/2022 | 245.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006711 | 10/10/2022 | 592.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRA CAIBRO E VIGA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006713 | 10/10/2022 | 187.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRACAIBRO E TABUA DE PINUS 30CM X 3M PARA A MANUTENCAO DO LASTRO DO PALCO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006714 | 10/10/2022 | 1625.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRAS CAIBRO VIGA TELHA COLONIAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/10/2022 | 8.95 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE N° 13.489-9 EM 10.10.2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006718 | 10/10/2022 | 880.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRAS TABUA DE PINUS 20CM X 3M TABUAS DE PINUS 30CM X 3M PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006720 | 10/10/2022 | 2917.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRAS VIGALINHA DE MADEIRA VIGA MADEIRABARROTE PARA A MANUTENCAO DA PRACA DO MOTO TAXI DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006721 | 10/10/2022 | 1586.90 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRAS VIGA LINHA DE MADEIRA MADERIT TAPUMETELHA COLONIAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/10/2022 | 8427.73 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/10/2022 | 54470.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 - INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/10/2022 | 23.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.905-0 EM 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/10/2022 | 6.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/10/2022 | 37.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/10/2022 | 27.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 10/10/2022 | 120.00 | 00008252667422 | LUZINEIDE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 10/10/2022 | 120.00 | 00012565325410 | DEBORA LIDIA BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 13/10/2022 | 150.00 | 00080450253449 | JOSE ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006750 | 13/10/2022 | 1333.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006752 | 13/10/2022 | 960.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626-PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006744 | 13/10/2022 | 400.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL C. S00 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E DESTA PREFEITURA UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0006762 | 13/10/2022 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/10/2022 | 24.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 13/10/2022 | 16.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006733 | 13/10/2022 | 1732.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACA-RLZ 7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006738 | 13/10/2022 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006740 | 13/10/2022 | 1155.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006741 | 13/10/2022 | 411.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE- PLACA-OET-2838 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006742 | 13/10/2022 | 276.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA-MNQ 0380-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006743 | 13/10/2022 | 1204.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTE OS DIAS 01 AO 10 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006745 | 13/10/2022 | 888.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006760 | 13/10/2022 | 2034.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRATRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006761 | 13/10/2022 | 1912.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006763 | 13/10/2022 | 518.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006764 | 13/10/2022 | 1412.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006765 | 13/10/2022 | 763.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG5580SP TRANSPORTE ULTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006766 | 13/10/2022 | 2949.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006767 | 13/10/2022 | 4244.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006769 | 13/10/2022 | 3428.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRATRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006727 | 13/10/2022 | 1384.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006728 | 13/10/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006729 | 13/10/2022 | 430.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006746 | 13/10/2022 | 500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006747 | 13/10/2022 | 1365.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9169 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006748 | 13/10/2022 | 1149.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC 6089PBDO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006749 | 13/10/2022 | 3108.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006751 | 13/10/2022 | 776.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006753 | 13/10/2022 | 790.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006754 | 13/10/2022 | 2537.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS NOVO DE PLACA RRLZ-3A44PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006755 | 13/10/2022 | 1685.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006756 | 13/10/2022 | 1788.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006757 | 13/10/2022 | 1567.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE-7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006758 | 13/10/2022 | 1010.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGD-1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006759 | 13/10/2022 | 1118.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOK-9262PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006739 | 13/10/2022 | 1199.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA CUH 4F25PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 13/10/2022 | 1115.68 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006732 | 13/10/2022 | 306.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO PRIMEIRO TURNO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006734 | 13/10/2022 | 1676.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006735 | 13/10/2022 | 104.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO PRIMEIRO TURNO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006736 | 13/10/2022 | 175.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PB A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO PRIMEIRO TURNO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006737 | 13/10/2022 | 1000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006768 | 13/10/2022 | 2350.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISAS EM PV NA COR BRANCA PARA USO DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO 2 FESTIVAL UNA KIDS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0006770 | 14/10/2022 | 19800.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SIRANO E SIRINO DURANTE A AGROUNA FEIRA E EXPOSICAO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006799 | 14/10/2022 | 2372.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006801 | 14/10/2022 | 150.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006805 | 14/10/2022 | 282.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REF AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0006776 | 14/10/2022 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0006778 | 14/10/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 14/10/2022 | 684.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006806 | 14/10/2022 | 60.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSSALGADOS PARA LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS EM TREINAMENTO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006790 | 14/10/2022 | 2675.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PISTOLA APLICACAO COLA QUENTE EVA TNT E TESOURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006792 | 14/10/2022 | 308.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006793 | 14/10/2022 | 308.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVAS NA ESCOLA FRANCISCA GOMES LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006794 | 14/10/2022 | 308.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVAS NA ESCOLA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006795 | 14/10/2022 | 506.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVAS NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006797 | 14/10/2022 | 308.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVAS NA ESCOLA EMEIF ANANIAS FIGUEREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006798 | 14/10/2022 | 308.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006807 | 14/10/2022 | 3891.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEFNDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 14/10/2022 | 631.57 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A EXCESSIVA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 14/10/2022 | 300.00 | 00009193010451 | FELIPE DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTAS SUPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NAS FALTAS E LICENCAS DOS TITULARES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 14/10/2022 | 606.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 14/10/2022 | 606.00 | 00062176641434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 14/10/2022 | 18.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 14/10/2022 | 28.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006796 | 14/10/2022 | 356.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO PASTA AZ OFICIO 30 UND DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006800 | 14/10/2022 | 297.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO PASTA AZ OFICIO 25 UND DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 14/10/2022 | 150.00 | 00049647388845 | IASMY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 14/10/2022 | 120.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/10/2022 | 120.00 | 00084079754434 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 14/10/2022 | 150.00 | 00012186328445 | BARBARA DE FRANCA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 14/10/2022 | 150.00 | 00013639303466 | BEATRIZ DE FRANÇA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0006777 | 14/10/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGDPBF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 14/10/2022 | 103.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/10/2022 | 631.57 | 00005235864425 | ANA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006787 | 14/10/2022 | 239.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETA EVA MARCADOR E PASTA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006789 | 14/10/2022 | 210.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE EVA ISOPOR E TNT DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006802 | 14/10/2022 | 930.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA - REALIZADO DO DIA 2308 AO DIA 2608 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006803 | 14/10/2022 | 158.75 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSSALGADOS DESTINADOS AO CREASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EVENTO AGOSTO LILAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 14/10/2022 | 375.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006804 | 14/10/2022 | 205.38 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 17/10/2022 | 46.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 17.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006889 | 17/10/2022 | 16.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006890 | 17/10/2022 | 40.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006882 | 17/10/2022 | 20.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO-DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 17/10/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 17/10/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS- PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 17/10/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 17/10/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 17/10/2022 | 1424.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 17/10/2022 | 570.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 17/10/2022 | 493.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 17/10/2022 | 1119.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 17/10/2022 | 666.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 17/10/2022 | 1916.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 17/10/2022 | 120.00 | 00008501259446 | MARIA DA GLORIA LUIZA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGISA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006843 | 17/10/2022 | 280.58 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006845 | 17/10/2022 | 164.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006847 | 17/10/2022 | 414.44 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 17/10/2022 | 120.00 | 00006672910409 | ANA CLAUDIA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 17/10/2022 | 120.00 | 00004187111433 | JOSEFA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 17/10/2022 | 120.00 | 00004153686182 | FRANCISCA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 17/10/2022 | 120.00 | 00053731247453 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 17/10/2022 | 120.00 | 00026378074828 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA .HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 17/10/2022 | 120.00 | 00009572285467 | JULIENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 17/10/2022 | 120.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006875 | 17/10/2022 | 200.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006876 | 17/10/2022 | 92.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006877 | 17/10/2022 | 100.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 17/10/2022 | 450.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 17/10/2022 | 450.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 17/10/2022 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12DOZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 17/10/2022 | 450.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09NOVE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 17/10/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 17/10/2022 | 631.57 | 00070307708462 | JOAO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 17/10/2022 | 450.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE AOS SERVIcOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 17/10/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 17/10/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 17/10/2022 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006886 | 17/10/2022 | 24.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006887 | 17/10/2022 | 16.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006888 | 17/10/2022 | 24.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 17/10/2022 | 8.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 17/10/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006880 | 17/10/2022 | 52.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006881 | 17/10/2022 | 20.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 17/10/2022 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 17/10/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 17/10/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 17/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220482452 PARA PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO E PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER UMA EDIFICACAOMERCADO ADELINO BARROS - ACOUGUE MUNICIPAL COM MEDICAO AGRUPADA LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES FERNANDES SN CENTRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 17/10/2022 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 17/10/2022 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/10/2022 | 606.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO GUARDA NO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 17/10/2022 | 700.00 | 00015174211443 | RODRIGO DA SILVA SOBREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO SITIO AREIAS NA ZONA RURAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006891 | 17/10/2022 | 104.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006892 | 17/10/2022 | 148.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006893 | 17/10/2022 | 184.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006894 | 17/10/2022 | 28.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006895 | 17/10/2022 | 36.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006896 | 17/10/2022 | 32.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 17/10/2022 | 85107.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 17/10/2022 | 9317.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 17/10/2022 | 12742.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 17/10/2022 | 8148.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 17/10/2022 | 6500.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 17/10/2022 | 49064.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 17/10/2022 | 941.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 17/10/2022 | 12655.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 17/10/2022 | 62700.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 17/10/2022 | 11214.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-MDE- APOIO - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 17/10/2022 | 1504.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 17/10/2022 | 15900.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 17/10/2022 | 3104.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - CRECHES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 17/10/2022 | 28670.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 17/10/2022 | 240.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006850 | 17/10/2022 | 147643.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES TIPO MOBILIARIO MESA E ARMARIO PARA AMBIENTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 17/10/2022 | 606.00 | 00002930417412 | JOSE IVAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO E CONCERTOS EM GERAL NA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA NO SITIO EXU DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 17/10/2022 | 606.00 | 00007358392477 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTES AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO VIRGIA NOTURNO DA CRECHE BELA VISTA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006868 | 17/10/2022 | 56.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 17/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220482927 REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO E PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER UMA EDFICACAOCRECHE ANANIAS FIGUEREIDO COM MEDICAO INDIVIDUAL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA SN MUTIRAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006870 | 17/10/2022 | 64.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006871 | 17/10/2022 | 100.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006872 | 17/10/2022 | 16.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006873 | 17/10/2022 | 32.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006874 | 17/10/2022 | 20.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006899 | 17/10/2022 | 56.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006900 | 17/10/2022 | 68.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICINADAS DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006878 | 17/10/2022 | 24.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006879 | 17/10/2022 | 8.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006883 | 17/10/2022 | 100.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006884 | 17/10/2022 | 120.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006885 | 17/10/2022 | 76.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006897 | 17/10/2022 | 64.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006898 | 17/10/2022 | 20.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUN-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006901 | 17/10/2022 | 996.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 7SETE VIDRO INCOLOR 08MM 321X220MM BENEFICIAD PARA A MANUTENCAO DO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006902 | 17/10/2022 | 996.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 7SETE VIDRO INCOLOR 08MM 321X220MM BENEFICIAD PARA A MANUTENCAO DO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/10/2022 | 1027.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/10/2022 | 3341.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/10/2022 | 1031.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/10/2022 | 997.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/10/2022 | 380.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/10/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/10/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 18/10/2022 | 5755.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 18/10/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 18.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006937 | 18/10/2022 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/10/2022 | 1662.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/10/2022 | 3527.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/10/2022 | 3394.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/10/2022 | 3524.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 18/10/2022 | 262.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO SANDERO PLACA RLY7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 46. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 18/10/2022 | 268.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FORD KA ANOMODELO 20192020 CHASSI9BFZH55L5L8468642 PLACA QSI-6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00065409248449 | ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR TOTE BARRETO REALIZADA NO FESTIVAL UNA KIDS II EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/10/2022 | 500.00 | 00089344073449 | ANTONIA AMILTON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO UNA KIDS II REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NA PRACA PADRE FRANCA NO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/10/2022 | 1162.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/10/2022 | 1472.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 18/10/2022 | 1298.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 18/10/2022 | 404.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 36. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/10/2022 | 5217.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/10/2022 | 14793.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 18/10/2022 | 12069.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 18/10/2022 | 7546.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 18.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 18/10/2022 | 681.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO VAM DE PLACA RLZ 7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 46. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/10/2022 | 942.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/10/2022 | 1950.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 18/10/2022 | 4495.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 18.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 18/10/2022 | 26.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 18/10/2022 | 9.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 18/10/2022 | 24.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/10/2022 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/10/2022 | 1385.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/10/2022 | 1081.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/10/2022 | 1819.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/10/2022 | 2504.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 18/10/2022 | 347.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL - PMG - EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/10/2022 | 1301.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 19/10/2022 | 120.00 | 00010868201421 | JAILMA CAETANO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/10/2022 | 120.00 | 00008386509457 | FRANCISCA ZILDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/10/2022 | 120.00 | 00018010401412 | GABRIEL ESPEDITO PIRES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/10/2022 | 120.00 | 00007104467483 | FRANCISCA ROGELIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDANCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 19/10/2022 | 5250.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA RELATIVO A MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSSA PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SANTA HUBELINA 3 BOMBAS TIGRE 01 BOMBA ESPIRITO SANTO 01 BOMBA SITIO NOVOS 01 BOMBA E ZE FELIPE 01 BOMBA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006949 | 19/10/2022 | 44025.47 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 8 OITAVA MEDICAO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 08 DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EDIFICACAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0006958 | 20/10/2022 | 3300.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CRACHA E CAPAS EM PAPEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 20.10.2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/10/2022 | 25984.38 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 20/10/2022 | 228153.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 20/10/2022 | 281791.54 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 20/10/2022 | 130763.32 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/10/2022 | 58620.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 20/10/2022 | 55633.21 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 20/10/2022 | 6164.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 20/10/2022 | 28173.92 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 20/10/2022 | 414611.75 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/10/2022 | 14090.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 20/10/2022 | 51200.76 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-MDE- ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/10/2022 | 73169.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO - EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/10/2022 | 4485.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/10/2022 | 36209.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 20/10/2022 | 4848.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/10/2022 | 6181.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/10/2022 | 6333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 20/10/2022 | 15496.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 20/10/2022 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 20/10/2022 | 6781.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV- S. CONV. E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 20/10/2022 | 16450.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 20/10/2022 | 16352.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 20/10/2022 | 6377.29 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 20/10/2022 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 10102022 A 11102022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 20/10/2022 | 1660.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04QUATRO DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AOS DIAS 04 22 27 E 28102022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006957 | 20/10/2022 | 60.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UMA 1 PASTA ABA ELAST PARA A MANUTENCAO DA GERENCIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 20/10/2022 | 1812.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 20/10/2022 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 20/10/2022 | 2666.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022.MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 20/10/2022 | 26267.69 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 20/10/2022 | 5336.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 20/10/2022 | 4912.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 20/10/2022 | 11969.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 20/10/2022 | 5094.39 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022.MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 20/10/2022 | 332.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 4QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOS DIAS 28092022 02102022 03102022 E 05102022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/10/2022 | 324.90 | 06172930000109 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS MICROEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS PARA MUDA DESTINADOS AO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 20/10/2022 | 53263.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 20/10/2022 | 20254.39 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 20/10/2022 | 71660.54 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/10/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 20.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/10/2022 | 2233.37 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 20/10/2022 | 4486.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 20.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 21.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 20.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 21.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 20/10/2022 | 40.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 20/10/2022 | 42.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 20/10/2022 | 30.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 20/10/2022 | 0.32 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 20.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 20/10/2022 | 18251.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 20/10/2022 | 8749.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022.MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/10/2022 | 1011.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 21.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 20/10/2022 | 120.00 | 00007441090431 | GERLANDIA PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 20/10/2022 | 9124.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 20/10/2022 | 2844.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/10/2022 | 1777.59 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 20/10/2022 | 2350.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-COMISSIONADOSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 20/10/2022 | 2250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 20/10/2022 | 5332.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 20/10/2022 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006955 | 20/10/2022 | 120.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 PASTA ABA ELAST PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/10/2022 | 7248.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 20/10/2022 | 4663.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/10/2022 | 8339.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/10/2022 | 2490.32 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COM REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 20/10/2022 | 2181.59 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/10/2022 | 10040.53 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000612022 | 0006954 | 20/10/2022 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE OUTUBRO DE 2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006956 | 20/10/2022 | 625.25 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CINCO5 FITA ADESIVA TRANSPARENTE DEZ10PASTA ABA ELAST PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 21.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 21/10/2022 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003564824480 | JOSINALDO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. KATIANA FERREIRA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 24/10/2022 | 200.00 | 00007537189447 | DAMIAO GARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. NAQUELI GOMES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 24/10/2022 | 200.00 | 00069240981420 | PAULO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A QUARTA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 24/10/2022 | 200.00 | 00094292574472 | ANTONIO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. CANDIDA SANTOS DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 24/10/2022 | 120.00 | 00006290630440 | MARIA REJANE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003349504493 | RAIMUNDO DELMIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. ANA MARIA DANIEL E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 24/10/2022 | 120.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 24/10/2022 | 200.00 | 00021061467104 | NILTON SILVANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. SOLANGE ARAUJO DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003599050481 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. ELIZABETE DUARTE CAITANO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 24/10/2022 | 120.00 | 00070491162464 | RUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 24/10/2022 | 200.00 | 00007428862477 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ALZICLEIDE ALVES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 24/10/2022 | 200.00 | 00027228002415 | FRANCISCO NEUTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 24/10/2022 | 120.00 | 00089365020344 | MARIA DAS GRACAS SILVA FRACALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 24/10/2022 | 200.00 | 00008571836485 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. RITA PAULINO DA SILVA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAU-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 24/10/2022 | 120.00 | 00010277863406 | ANTONIA ERISMARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 24/10/2022 | 200.00 | 00069241287420 | HELENA MOREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. JAIANE DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 24/10/2022 | 200.00 | 00013198198852 | CILENE OLIVEIRA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA MARTA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 24/10/2022 | 120.00 | 00012154901433 | FERNANDA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003350400477 | FRANCISCA VALCILEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA JOSE DANIEL E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/10/2022 | 120.00 | 00006290630440 | MARIA REJANE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003565648430 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. INES SOBREIRA DE LIMA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 24/10/2022 | 200.00 | 00042880955491 | BEVENUTO BEVERLEIDE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DO SR. JOSE BARBOSA DE FRANCA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 24/10/2022 | 120.00 | 00007195008428 | SEVERINO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 24/10/2022 | 180.00 | 00065170300425 | LUIZA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/10/2022 | 150.00 | 00005518389493 | GERLANDIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA EDIGLEUMA DE SOUSA OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 24/10/2022 | 120.00 | 00008300029443 | MARIA DE FATIMA EUFRASIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 24/10/2022 | 120.00 | 00075307766491 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 24/10/2022 | 200.00 | 00002351933486 | CARMELITA SOUSA FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MIRUSVAN DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 24/10/2022 | 120.00 | 00006706980404 | MARCOS CELESTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 24/10/2022 | 200.00 | 00002722070472 | ANTONIO TONAIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. SOLANGE MARIA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/10/2022 | 200.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ANDREZA DOS SANTOS SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 24/10/2022 | 120.00 | 00009494044460 | FRANCINILDO SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 24/10/2022 | 120.00 | 00004994055440 | MARIA TAIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003862251411 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. RISONEIDE SOARES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 24/10/2022 | 180.00 | 00035689188468 | ADERALDO LEITE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA DE LOURDES SANTANA DA SILVA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 24/10/2022 | 150.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. JOELMA IDALINA PINHEIRO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 24/10/2022 | 200.00 | 00042880416434 | MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. DAYARA GONCALVES DE ALIMEIDA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 24/10/2022 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. DALILA NUNES DO NASCIMENTO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 24/10/2022 | 120.00 | 00006867780490 | JAYONARA SARAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. NOELIA MARIA FELIX DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 24/10/2022 | 200.00 | 00088563502468 | FRANCISCO SALES MOREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. PEDRINA BARBOSA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 24/10/2022 | 200.00 | 00069181071434 | MARIA DE FATIMA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA MINERVINA DE JESUS NETA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 24/10/2022 | 200.00 | 00002021547426 | RISONEIDE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA DIACIZA DA COSTA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 24/10/2022 | 120.00 | 00001619884402 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 24/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 24/10/2022 | 1550.00 | 00006631737443 | NILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 24/10/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000772022 | 0007094 | 24/10/2022 | 2053.80 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE. CONFORME LEI MUNICIPAL N767 ART6 INCISO DE 03072014.A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 24/10/2022 | 1550.00 | 00005080799420 | PETRUCIA MARCOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 24/10/2022 | 1550.00 | 00011409997456 | PEDRO NASCIMENTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 24/10/2022 | 200.00 | 00071899226443 | BRENDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 24/10/2022 | 120.00 | 00011785914413 | DENIS MACHADO JACOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA MESMA SOLICITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 24/10/2022 | 200.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 24/10/2022 | 200.00 | 00007672336460 | MARIA ERUNDINA DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 24/10/2022 | 200.00 | 00017003642433 | ANA CRISTINA MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 24/10/2022 | 200.00 | 00006718199419 | VANDEILZA ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 24/10/2022 | 200.00 | 00016524099478 | FRANCISCO VALDERY DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 24/10/2022 | 200.00 | 00012300090430 | ESTEPHANY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 24/10/2022 | 200.00 | 00007002244400 | ANTONIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 24/10/2022 | 200.00 | 00008203653430 | MARIA ELIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 24/10/2022 | 200.00 | 00070308165446 | ELZELIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 24/10/2022 | 200.00 | 00008820876493 | RISONELIA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 24/10/2022 | 200.00 | 00036733935880 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 24/10/2022 | 200.00 | 00011415832404 | MARIA APARECIDA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 24/10/2022 | 200.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 24/10/2022 | 200.00 | 00008419449466 | FRANCISCA EUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 24/10/2022 | 200.00 | 00070706691431 | LIGIA GABRIELA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 24/10/2022 | 200.00 | 00006732996436 | CASSANDRA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI N 9792021. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 24/10/2022 | 200.00 | 00008776041425 | SABRINA NUNES PENAFORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 24/10/2022 | 200.00 | 00013444512414 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 24/10/2022 | 200.00 | 00006088380470 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 24/10/2022 | 200.00 | 00070844354414 | ANA LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 24/10/2022 | 200.00 | 00006803968456 | CASSIA MILANNY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 24/10/2022 | 200.00 | 00013403300404 | DORIAN DE ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 24/10/2022 | 200.00 | 00011783902418 | ESTERFFANI KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 24/10/2022 | 200.00 | 00007198399479 | WILZA ESTEVAO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 24/10/2022 | 200.00 | 00006632987419 | FRANCISCA SIMONE DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 24/10/2022 | 200.00 | 00070203264479 | ERLANE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 24/10/2022 | 200.00 | 00071862787441 | MARIA CAMILA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 24/10/2022 | 120.00 | 00011397733489 | FRANCILEIDE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/10/2022 | 120.00 | 00009595843407 | JESSICA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 24/10/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007136 | 24/10/2022 | 878.90 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A CONFECCAO DE ADESIVO LEITOSOIMPRESSO EM APLICACAO IN LOCO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 24/10/2022 | 10.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 24.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007137 | 24/10/2022 | 178.85 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO A CONFECCAO DE CRACHA EM PVC PERSONALIZADO COM CORDAO DE NYLON PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 24/10/2022 | 6176.85 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 24/10/2022 | 6902.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - RPV JULGADO NA 5 VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO N° 0000446-55.2004.8.15.0491 EXEQUENTE SINSPUMU. CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 24/10/2022 | 2963.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - RPV JULGADO NA 5 VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO N° 0000446-55.2004.8.15.0491 EXEQUENTE SINSPUMU. CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 24/10/2022 | 2963.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - RPV JULGADO NA 5 VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO N° 0000446-55.2004.8.15.0491 EXEQUENTE SINSPUMU. CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 24/10/2022 | 6539.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - RPV JULGADO NA 5 VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO N° 0000446-55.2004.8.15.0491 EXEQUENTE SINSPUMU. CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 24/10/2022 | 7566.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - RPV JULGADO NA 5 VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO N° 0000446-55.2004.8.15.0491 EXEQUENTE SINSPUMU. CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 24/10/2022 | 7483.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - RPV JULGADO NA 5 VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO N° 0000446-55.2004.8.15.0491 EXEQUENTE SINSPUMU. CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 24/10/2022 | 6006.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - RPV JULGADO NA 5 VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO N° 0000446-55.2004.8.15.0491 EXEQUENTE SINSPUMU. CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 24.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 24.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 24/10/2022 | 59.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 24/10/2022 | 29.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 24/10/2022 | 2319.42 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 30.09.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 24/10/2022 | 833.97 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN-SISPAR 001284811 - DIV. ATIVA-CONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVA-RI AMB. AP. ESPECIAL PERIDO DE APURACAO 31.10.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 24/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ART PB20220484497 PARA A ELABORACAO DE ORCAMENTO E PROJETO EXECUTIVO DAS SEGUINTES RUAS DO CONVENIO 924854 RUA JOSE NODECIO DA SILVA-TRECHO 1 7281M DA CIDADE DE UIRAUNA-PB DA CIDADE DE UIRAUNA-PB. O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO FOI REALIZADO COM VANT. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 24/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ART PB20220484499 ELABORACAO DE ORCAMENTO E PROJETO EXECUTIVO DAS SEGUINTES RUAS DO CONVENIO SICONV 912338 RUA AGENOR GONCALVE DA SILVA 17899M RUA AGENOR GONCALVES78123M RUA JOSE BATISTA DA SILVA52797M E RUA OSCAR TAVARES CAVALCANTE4530M DA CIDADE DE UIRAUNA-PB. O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO FOI REALIZADO CO VANT. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 24/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ART PB20220484494. PARA A ELABORACAO DE ORCAMENTO E PROJETO EXECUTIVO DAS SEGUINTES RUAS DO CONVENIO 913678 RUA ANTONIO VICENTE DO NACIMENTO 12986M E RUA CONSTANTINO ALCIONE FERNANDES16177M DA CIDADE DE UIRAUNA-PB O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO FOI REALIZADO COM VANT. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 24/10/2022 | 51230.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 24/10/2022 | 13215.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 24/10/2022 | 6609.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 24/10/2022 | 28.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOIS02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000782022 | 0007096 | 24/10/2022 | 17298.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS APETRECHOS PARA COMPOR A SACOLINHA DE LEMBRANCAS PARA DISTRIBUICAO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA-2 UNAKIDS REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792022 | 0007098 | 24/10/2022 | 17300.00 | 41954569000173 | ELETRIZZA - ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAMAVEIS KIDPLAYS E OUTROS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS UNAKIDS REALIZADO NO DIA 11102022 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 24/10/2022 | 3157.90 | 00028839066888 | JOSE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DO CANTOR ZE DE FREITAS NO 1 AGROUNAFEIRA DE ESPOSICAO DE ANIMAIS NA DATA 15102022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007133 | 24/10/2022 | 2205.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM TUBO 20X20 mm² MATERIAL NIGHTDAY COM INSTALACAO IN LOCO PARA COMUNICACAO VISUAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 24/10/2022 | 2330.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007132 | 24/10/2022 | 1200.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PAPEIS OUTDOOR MEDINDO9m x 3m COM INSTALACAO IN LOCO PARA COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007134 | 24/10/2022 | 3767.26 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EMEIF LUIZA PINTO APARECIDA DE ACORDO COM O PREGAO N 00342022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007135 | 24/10/2022 | 2932.30 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EMEIF LUIZA PINTO APARECIDA DE ACORDO COM O PREGAO N 00342022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 25.10.2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 25/10/2022 | 150.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETA PARA 2 FESTIVAL UNAKIDS REALIZADOS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 25/10/2022 | 83.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 2901 A 0709 A 30092022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0007138 | 25/10/2022 | 22565.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PRACA DOS MUSICOS NO CENTRO DESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 25/10/2022 | 353.58 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 26.10.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 25/10/2022 | 166.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 2DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. NOS DIAS 25102022 AO 26102022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 25/10/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 25.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.527-9 EM 25.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 26.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 25/10/2022 | 13.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 25/10/2022 | 20.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 25/10/2022 | 7.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 25/10/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007151 | 26/10/2022 | 18862.50 | 38309864000162 | RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 UM MONUMENTO COM ALTURA DE 35M FEITO EM ESTRUTURA METALICA COM EPS POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE FIBRA DE VIDRO RESINA E COM ACABAMENTO EM PINTURA ESPECIAL. O MONUMENTO SERA INSTALADO EM UMA BASE DE 2M DE ALTURA EM HOMENAGEM A SAGRADA FAMILIA QUE SERA COLOCADO NA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0007173 | 27/10/2022 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007193 | 27/10/2022 | 572.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007202 | 27/10/2022 | 1190.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS NA PARTE FISICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007204 | 27/10/2022 | 1020.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA CALCADA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0007172 | 27/10/2022 | 2700.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM TRANSMISSAO DE LIVES E EVENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB COM USO DE EQUIPAMENTOS ESTUDIOS E PROFISSIONAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 27/10/2022 | 83.00 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 2901 A 0709 A 30092022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007164 | 27/10/2022 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007165 | 27/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007167 | 27/10/2022 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007170 | 27/10/2022 | 102.12 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CANETAS E GRAMPOSMATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007174 | 27/10/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0007175 | 27/10/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007157 | 27/10/2022 | 10152.09 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENCAO ESCOLAR-FNDEPNAE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007158 | 27/10/2022 | 10814.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENCAO ESCOLAR-FNDEPNAE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007159 | 27/10/2022 | 6599.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO TIPOCARNE MOIDA E FILE DE PEITO CONG BD CX 12 KG PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS CRECHES LIDIANY HAYALI BELA VISTA TIA RAIMUNDA RETIRO MAE CHOTA AABB DAMIANA ANDRADE AREIAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007160 | 27/10/2022 | 6421.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE BOVINA SEGUNDA IN NATURA FILE DE PEITO BDJ PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL JOSE PATRICIO MARIZ ELIZA ANTONIO V. COSTA MANOEL M. COSTA MARIA FRANCISCA JOAO F. DA SILVAEUCLIDES ENEAS DE ALENCAR ANTONIO J. MAGALHAES MANOEL P. DE OLIVEIRA RIACHO DO EXU LUIZA PINTO E FRANCISCA NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007161 | 27/10/2022 | 6742.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE BOVINA FILE DE PEITO DE FRANGO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENCAO ESCOLAR-FNDEPNAE NAS CRECHES DO MUNICIPIO LIDIANE HAYALLI MAE CHOTA TIA RAIMUNDA E DAMIANA ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007162 | 27/10/2022 | 6605.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE BOVINA SEGUNDA IN NATURA FILE DE PEITO BDJ PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DIRECIONADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL JOSE PATRICIO MARIZ ELIZA ANTONIO V. COSTA MANOEL M. COSTA MARIA FRANCISCA JOAO F. DA SILVAEUCLIDES ENEAS DE ALENCAR ANTONIO J. MAGALHAES MANOEL P. DE OLIVEIRA RIACHO DO EXU LUIZA PINTO E FRANCISCA NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007166 | 27/10/2022 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007201 | 27/10/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N2882021. NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007239 | 27/10/2022 | 26.59 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF LUIZA PINTO LOCALIZADO NA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007241 | 27/10/2022 | 109.30 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF MANOEL PAULO LOCALIZADO NO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007264 | 27/10/2022 | 80.78 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007265 | 27/10/2022 | 25.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007266 | 27/10/2022 | 88.62 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM1 CADEADO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLAR EMEIF JOSE PATRICIO LOCALIZADO EM AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007267 | 27/10/2022 | 534.76 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007268 | 27/10/2022 | 1121.14 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007269 | 27/10/2022 | 650.48 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007270 | 27/10/2022 | 215.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007271 | 27/10/2022 | 4334.24 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007272 | 27/10/2022 | 8709.53 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007273 | 27/10/2022 | 9166.33 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007274 | 27/10/2022 | 3917.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007275 | 27/10/2022 | 7752.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007163 | 27/10/2022 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 27/10/2022 | 53404.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000008795469 REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 27/10/2022 | 6196.19 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 28.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 27/10/2022 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 28.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 27.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 28.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 27/10/2022 | 22.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 27/10/2022 | 56.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 27/10/2022 | 2.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 28.10.2022. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 27/10/2022 | 16.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 27/10/2022 | 27.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 27/10/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 31.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 27/10/2022 | 1467.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA-EFETIVOS COMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 31.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 27/10/2022 | 11.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 031.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 27/10/2022 | 289.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA-CONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 31.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007240 | 27/10/2022 | 61.25 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007152 | 27/10/2022 | 79055.93 | 26757272000124 | J DE FONTE RANGEL EIRELI | 2 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MEMORIAL SACERDOTAL E 02 DUAS PRACAS NAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA DE CIMA E MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00032022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007169 | 27/10/2022 | 85519.49 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME O PREGAO 00122022 - CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 27.10.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 27/10/2022 | 152.88 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 28.10.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007199 | 27/10/2022 | 880.76 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007200 | 27/10/2022 | 282.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CANTEIRO CENTRAL NAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007203 | 27/10/2022 | 31.52 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007205 | 27/10/2022 | 68.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DOIS2 SACO DE CIMENTO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007207 | 27/10/2022 | 226.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA PRACA DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRANA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007208 | 27/10/2022 | 315.13 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA 1 ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007210 | 27/10/2022 | 382.18 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007212 | 27/10/2022 | 68.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DOIS2 SACO DE CIMENTO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007213 | 27/10/2022 | 30.53 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007214 | 27/10/2022 | 136.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE QUATRO4 SACO DE CIMENTO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007215 | 27/10/2022 | 340.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007216 | 27/10/2022 | 310.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007217 | 27/10/2022 | 59.09 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA1 ROCADEIRA COM CABO PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007218 | 27/10/2022 | 70.05 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007219 | 27/10/2022 | 1700.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CINQUENTA 50 SACO DE CIMENTO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007220 | 27/10/2022 | 75.88 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007221 | 27/10/2022 | 48.95 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007222 | 27/10/2022 | 590.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007223 | 27/10/2022 | 19.91 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007224 | 27/10/2022 | 230.02 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007225 | 27/10/2022 | 1020.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007226 | 27/10/2022 | 340.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007227 | 27/10/2022 | 340.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DEZ10 SACO DE CIMENTO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007229 | 27/10/2022 | 1440.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007230 | 27/10/2022 | 189.12 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007233 | 27/10/2022 | 174.31 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAOO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007242 | 27/10/2022 | 884.71 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007243 | 27/10/2022 | 1244.68 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007244 | 27/10/2022 | 676.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007245 | 27/10/2022 | 5065.02 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007247 | 27/10/2022 | 80.75 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BUJARY DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007248 | 27/10/2022 | 680.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007249 | 27/10/2022 | 283.68 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE CAL DE PINTURA 10KG PARA PINTURA DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADO NO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007250 | 27/10/2022 | 238.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007251 | 27/10/2022 | 590.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007252 | 27/10/2022 | 295.43 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007253 | 27/10/2022 | 954.07 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007254 | 27/10/2022 | 1163.03 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007255 | 27/10/2022 | 513.48 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007256 | 27/10/2022 | 1127.13 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007257 | 27/10/2022 | 310.21 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007258 | 27/10/2022 | 1550.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA1 BOMBA SUBMERSA PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SANTA UNBELINA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007259 | 27/10/2022 | 275.74 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA1 BOMBA AGUA PERIFERICA PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007260 | 27/10/2022 | 680.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007246 | 27/10/2022 | 76.81 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 1UM PAINEL PLAFON LED PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 27/10/2022 | 68.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007198 | 27/10/2022 | 1083.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREEDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007261 | 27/10/2022 | 230.43 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO-DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007262 | 27/10/2022 | 177.30 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 10 FITAS ZEBRADA PARA A MANUTENCAO DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO-DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007263 | 27/10/2022 | 302.52 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE VIDRO TEMPERADO PARA A MANUTENCAO DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO-DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/10/2022 | 120.00 | 00012518133488 | RITA DE KASSIA PERERIA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 27/10/2022 | 120.00 | 00076882624453 | BENTO GERRONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITADA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 27/10/2022 | 120.00 | 00070308155483 | FRANCISCA DANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007156 | 27/10/2022 | 2665.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE BOVINA E FILE DE PEITO BDJ DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007185 | 27/10/2022 | 4360.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOCIAL ALUGUEL MORADIA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007186 | 27/10/2022 | 320.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TRINTA E DUAS 32 BANDEJA DE OVOS PARA O PROGRAMA SOCIAL ALUGUEL MORADIA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007187 | 27/10/2022 | 9070.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007188 | 27/10/2022 | 1469.41 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007190 | 27/10/2022 | 2515.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007191 | 27/10/2022 | 402.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO - CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00004459745402 | FRANCISCO NUNES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009808235441 | JANAILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007195 | 27/10/2022 | 336.01 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS- DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00001225813344 | ANTONIO MAGNO FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007197 | 27/10/2022 | 1422.98 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007234 | 27/10/2022 | 30.51 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007237 | 27/10/2022 | 10.32 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007238 | 27/10/2022 | 374.17 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007228 | 27/10/2022 | 1575.63 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CAIXA DAGUA DE 3.000 LITROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007231 | 27/10/2022 | 76.81 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007276 | 31/10/2022 | 141.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007277 | 31/10/2022 | 1360.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOCALCAE CAMISETA PARA SERVIDORES DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007279 | 31/10/2022 | 47.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISETAS PARA SERVIDORES DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBROCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007285 | 31/10/2022 | 305.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANNSITO-DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007278 | 31/10/2022 | 141.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOCAMISETAS PARA SERVIDORES DO CIMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007280 | 31/10/2022 | 94.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISETAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007281 | 31/10/2022 | 2006.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO CALCAS CAMISETAS PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007282 | 31/10/2022 | 1125.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO CALCAS CAMISETA PARA OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE O MES DE SETEMBRO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007283 | 31/10/2022 | 1833.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISETAS PARA OS VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007284 | 31/10/2022 | 94.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISETAS PARA AGENTE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007286 | 31/10/2022 | 470.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISETAS PARA SERVIDORES DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007287 | 31/10/2022 | 2268.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CHAPEUS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007288 | 31/10/2022 | 94.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISETAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE O MES DE SETEMBRO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 04.11.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 01/11/2022 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007322 | 01/11/2022 | 559.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE- PLACA-OET-2838 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007323 | 01/11/2022 | 1671.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007324 | 01/11/2022 | 1953.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACA RLZ7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007325 | 01/11/2022 | 303.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA-MNQ 0380-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007326 | 01/11/2022 | 742.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007331 | 01/11/2022 | 2596.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416 E PB TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007332 | 01/11/2022 | 1611.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS TRANSPORTES A SERVICO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007334 | 01/11/2022 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW- 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007351 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007357 | 01/11/2022 | 2016.15 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007380 | 01/11/2022 | 131.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007389 | 01/11/2022 | 1417.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 01/11/2022 | 1282.71 | 00075806860582 | MARCOS ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOSREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNBA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 01/11/2022 | 631.57 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A EXCESSIVA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 01/11/2022 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 01/11/2022 | 606.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/11/2022 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 01/11/2022 | 606.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO GUARDA NO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 01/11/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 01/11/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAO SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/11/2022 | 300.00 | 00009193010451 | FELIPE DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO MOTORISTAS SUPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NAS FALTAS E LICENCAS DOS TITULARES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/11/2022 | 606.00 | 00062176641434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE ESTE MES DE OUTUBRO A SEGUNDA QUINZENA DE 2022 NA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO SERVICOS PRESTADOS COMO MANUTENCAO DOS ESGOTOS DA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO SERVICOS PRESTADOS COMO MANUTENCAO DE ESGOTOS DA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007443 | 01/11/2022 | 747.87 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000682022 | 0007447 | 01/11/2022 | 3000.00 | 00005576534441 | CLEUTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DESTINADO A CONCEPCAO E ELBORACAO DE PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONTRATOPMU N 2072022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 01/11/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA O PROJETO DE ARQUITETURA DO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 01/11/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA O PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE ESTUDOS PRELIMINARES PARA PROJETO BASICO EPROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM TOPOGRAFIA PAVIMENTACAOSINALIZACAOTERRAPLANAGEM GEOMETRICO E ORCAMENTO DE VIAS VICINAIS NAS COMUNIDADE DA VAZANTE189002 M E MATO GROSSO 289796 M AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ARPB20220488065 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 09.11.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007475 | 01/11/2022 | 1973.40 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007490 | 01/11/2022 | 265.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS TIPO FILTRO JAPANPARTS COMB PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007494 | 01/11/2022 | 246.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE- PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007495 | 01/11/2022 | 520.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE- PLACA-OET-2838 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007496 | 01/11/2022 | 1500.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO NAN MINIBUS DE PLACA-RLZ 7F25 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007499 | 01/11/2022 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 01/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EXTENSAO 33081M NAS RUAS JOSE NODECIO DA SILVA E SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 01/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EXTENSAO 29163M NAS RUAS ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO E CONSTANTINO ALCIONE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 01/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EXTENSAO 25521M EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007549 | 01/11/2022 | 1988.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0007551 | 01/11/2022 | 27.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DULUB MAX 2 TURBO 15W40 1LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007552 | 01/11/2022 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DO TIPO OLEO DULUB MAX TRACTOR TDH MT6 20L PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA TRANSPORTE ULTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007553 | 01/11/2022 | 488.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007554 | 01/11/2022 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE TIPO OLEO DULUB HD 68 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007555 | 01/11/2022 | 610.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS-8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007556 | 01/11/2022 | 1429.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA BRANCADE PLACA BLG 5580SP TRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007557 | 01/11/2022 | 2136.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007558 | 01/11/2022 | 2754.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PB TRANSPORTE A UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007559 | 01/11/2022 | 3400.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA ESCAVADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007560 | 01/11/2022 | 3579.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007561 | 01/11/2022 | 2469.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007562 | 01/11/2022 | 78.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS-8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007563 | 01/11/2022 | 3222.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007564 | 01/11/2022 | 2455.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA nova TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E vias vicinais DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007565 | 01/11/2022 | 1763.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007566 | 01/11/2022 | 4481.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007567 | 01/11/2022 | 1113.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS-8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007568 | 01/11/2022 | 1693.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007569 | 01/11/2022 | 2973.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 01/11/2022 | 1980.00 | 37826782000122 | MARIA ROSIANE DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSAS PLANTAS PARA ARBORIZACAO DA PRACA DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 01/11/2022 | 631.57 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A EXCESSIVA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 01/11/2022 | 606.00 | 00062176641434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 NA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 01/11/2022 | 300.00 | 00009193010451 | FELIPE DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTAS SUPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NAS FALTAS E LICENCAS DOS TITULARES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 01.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 03.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 04.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.527-9 EM 04.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 01.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 03.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 04.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 01/11/2022 | 15.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 01/11/2022 | 52.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 01/11/2022 | 27.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050-X EM 03.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/11/2022 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 01/11/2022 | 23.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 01/11/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 01/11/2022 | 17.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0007314 | 01/11/2022 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 01/11/2022 | 5616.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO RECLAMANTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000704-28.2019.5.13.0012 RECLAMANTE FRANCISCA GOMES DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 01/11/2022 | 561.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO ADVOGADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000704-28.2019.5.13.0012 RECLAMANTE FRANCISCA GOMES DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 01/11/2022 | 5832.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO RECLAMANTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000691-29.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA IRISMAR HENRIQUE QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007360 | 01/11/2022 | 365.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007390 | 01/11/2022 | 256.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 07.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 09.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 01/11/2022 | 13026.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/11/2022 | 54625.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 - INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 01/11/2022 | 1.83 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 08.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 08.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/11/2022 | 21.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/11/2022 | 9.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/11/2022 | 44.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/11/2022 | 32.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/11/2022 | 39.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/11/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/11/2022 | 19.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/11/2022 | 15.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 01/11/2022 | 172.80 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ANO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 01/11/2022 | 2500.00 | 00089344073449 | ANTONIA AMILTON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA O II SEGUNDO CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO PELA PREF MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB ATRAVES DA SECR. DE EDUCACAO NOS DIAS 25 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0007304 | 01/11/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/11/2022 | 606.00 | 00007358392477 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO VIRGIA NOTURNO DA CRECHE BELA VISTA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007319 | 01/11/2022 | 343.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OGC-5089PB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007328 | 01/11/2022 | 2296.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ-7140PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007329 | 01/11/2022 | 418.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP- 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007330 | 01/11/2022 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37PB ULTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007335 | 01/11/2022 | 1439.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007338 | 01/11/2022 | 1173.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OGC-6089PB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007339 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007340 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF JOAQUIM MAGALHAES LOCALIZADO NO SITIO VARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007341 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF EUCLIDES ENEIAS LOCALIZADO NO SITIO ARROJADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007342 | 01/11/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DOIS02 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUASECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007343 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007344 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007345 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007346 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007347 | 01/11/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DOIS02 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007348 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF JOAO FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007349 | 01/11/2022 | 360.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TRÊS03 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007350 | 01/11/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DOIS02 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007368 | 01/11/2022 | 1300.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007369 | 01/11/2022 | 7053.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIOLIDIANY HAIALLY MAE CHOTA TIA RAIMUNDA E DAMIANA ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007370 | 01/11/2022 | 5221.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIOLIDIANY HAIALLY MAE CHOTA TIA RAIMUNDA E DAMIANA ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007371 | 01/11/2022 | 6514.47 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007372 | 01/11/2022 | 5497.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007373 | 01/11/2022 | 6553.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007374 | 01/11/2022 | 8036.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANABENEVENUTO MARIANO ANANIAS FIGUEIREDO FRANCISCA GOMES E LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007375 | 01/11/2022 | 3505.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007376 | 01/11/2022 | 3067.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007377 | 01/11/2022 | 5109.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANABENENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007381 | 01/11/2022 | 4513.23 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007382 | 01/11/2022 | 3278.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007383 | 01/11/2022 | 3300.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007391 | 01/11/2022 | 1061.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TIPOALCOOL LAMP.EMPAL.FLU.COMP PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007392 | 01/11/2022 | 202.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO ESCOVA SANITARIA COM BASE MANG.JD.PRATIK VM LAMP.EMPAL.FLU.COMP PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 01/11/2022 | 631.57 | 00009718833439 | FRANCISCO GILIANO RUFINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MAE CHOTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA -PB DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 01/11/2022 | 737.00 | 00006788527407 | LIDIANE VIEIRA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ELIZA DA CONCEICAO NA ZONA RURAL SITIO QUIXABA DE BAIXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 01/11/2022 | 631.57 | 00012215485493 | PATRICIA MARIA MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA LUIZA PINTO LOVALIZADO NA VILA APARECIDA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 01/11/2022 | 606.00 | 00002930417412 | JOSE IVAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO E CONCERTOS EM GERAL NA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA NO SITIO EXU DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/11/2022 | 631.57 | 00008196140410 | IDALENE PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA LUIZA PINTO VILA APARECIDA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/11/2022 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 01/11/2022 | 117.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/11/2022 | 271.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 01/11/2022 | 103.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A ESCOLA ANANIAS ALVES FIGUEREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 01/11/2022 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA PRESTACAO DE SERVICO DE VISTURIA PARA LIGACAO DE ENERGIA DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 01/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICO DE BAIXA TENSAO PARA ATENDER A REFORMA DE UMA EDIFICACAO ESCOLA FRANCISCA GOMESCOM MEDICAO INDIVIDUAL LOCALIZADA NA RUA MOISES LUIZ DE ARAUJO SN ALTO BELA VISTAART.PB20220486470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 01/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB SAO CONTEMPLADOS ARQUITETONICO MEMORIAL DESCRITIVOHIDROSSANITARIO ESTRUTURAL E ORCAMENTO ARTPB20220485977 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0007478 | 01/11/2022 | 2748.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCODE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007481 | 01/11/2022 | 468.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RESTAURACAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007501 | 01/11/2022 | 3137.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS NOVO DE PLACA RLZ 3A44 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007502 | 01/11/2022 | 486.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OFF-6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007504 | 01/11/2022 | 107.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO ACDELCOOLEO DULUB SUPREME PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007505 | 01/11/2022 | 134.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DULUB SUPREME FILTRO PSL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ- 6C37PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007506 | 01/11/2022 | 560.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007507 | 01/11/2022 | 600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFRENTE O MES DE OUTUBRO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007508 | 01/11/2022 | 570.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007509 | 01/11/2022 | 1199.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007510 | 01/11/2022 | 1352.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE 7G01-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007511 | 01/11/2022 | 800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007512 | 01/11/2022 | 2302.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007513 | 01/11/2022 | 1218.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT-5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007526 | 01/11/2022 | 1626.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE 7G01-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007527 | 01/11/2022 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-KVJ 7140PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007528 | 01/11/2022 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BBN 20 L PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT-5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007529 | 01/11/2022 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO MOTORCRAFT 15W40 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOK-9262PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007530 | 01/11/2022 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007531 | 01/11/2022 | 780.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC 6089PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007532 | 01/11/2022 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BBN 20L PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007533 | 01/11/2022 | 506.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC-5089PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007534 | 01/11/2022 | 880.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOK-9262PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007535 | 01/11/2022 | 1627.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW-9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007536 | 01/11/2022 | 1123.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007537 | 01/11/2022 | 744.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGD-1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007538 | 01/11/2022 | 1987.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT-5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007539 | 01/11/2022 | 2891.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007540 | 01/11/2022 | 2042.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS NOVO DE PLACA-RLZ 3A44PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007541 | 01/11/2022 | 957.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW-9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007542 | 01/11/2022 | 662.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OFF-6864PB DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 01/11/2022 | 114.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVOA A COMPRA DE PASSAGEM NO PERCURSO SOUSA X JOAO PESSOA-PB PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PDDE E ACOES INTEGRADAS NA REGIAO NORDESTE - 4 EDICAO O EVENTO SERA REALIZADO NESTA QUARTA FEIRA DIA 16112022 NO AUDITORIO DO CCSA DA UFPB - JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 01/11/2022 | 114.00 | 00049125249487 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVOA A COMPRA DE PASSAGEM NO PERCURSO SOUSA X JOAO PESSOA-PB PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PDDE E ACOES INTEGRADAS NA REGIAO NORDESTE - 4 EDICAO O EVENTO SERA REALIZADO NESTA QUARTA FEIRA DIA 16112022 NO AUDITORIO DO CCSA DA UFPB - JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 01/11/2022 | 4488.42 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCOES DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O PLEITO ELEITORAL DO 1° E 2° TURNO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007308 | 01/11/2022 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007320 | 01/11/2022 | 1320.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007358 | 01/11/2022 | 1794.15 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007361 | 01/11/2022 | 397.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007362 | 01/11/2022 | 1200.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007476 | 01/11/2022 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007477 | 01/11/2022 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/11/2022 | 3500.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE INSCRICCOES DE SERVIDORES MUNIPAIS PARA PARTICIPAR DO 1 SIMPODIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS. A NOVA LEI SUAS INOVACOES E IMPACTO A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO2022 NA UNIVALE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007497 | 01/11/2022 | 1120.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 01/11/2022 | 1215.68 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007520 | 01/11/2022 | 231.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL 2 TURNO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007522 | 01/11/2022 | 200.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL 2 - TURNO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007523 | 01/11/2022 | 230.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL 2-TURNO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007524 | 01/11/2022 | 150.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04PB DO TRANSPORTE A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL 2 TURNO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007525 | 01/11/2022 | 121.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL 2- TURNO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 01/11/2022 | 765.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007312 | 01/11/2022 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH AF25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME PREGAO N00042021.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007337 | 01/11/2022 | 1570.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA CUH 4F25PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592022 | 0007445 | 01/11/2022 | 1781.90 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 DE PRODUCAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACOES NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 01/11/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 01/11/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 11.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007548 | 01/11/2022 | 2042.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007321 | 01/11/2022 | 913.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007336 | 01/11/2022 | 258.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA-QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007388 | 01/11/2022 | 295.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/11/2022 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SEV EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A CRIACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0007485 | 01/11/2022 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMASPROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007498 | 01/11/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007500 | 01/11/2022 | 1156.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 01/11/2022 | 10000.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCIONIO DESTA PREFEITURA A 8° CAVALGADA DO GRUPO TROPEIROS DO CANAA QUE SERA REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022 EM HOMENAGEM AOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB COM O SEGUINTE PERCURSO CONCENTRACAO NA PRACA JOCA CLAUDINO A PARTIR DAS 0700 HRS EM SEGUIDA DESFILE NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE COM PARADA FINAL NA AABB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007363 | 01/11/2022 | 224.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULCUTA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007386 | 01/11/2022 | 163.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEL TIPO COPO PLASTICO SACO PLIXO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007472 | 01/11/2022 | 1614.60 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RESTAURACAO DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRASITO-DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007297 | 01/11/2022 | 628.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 01.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007444 | 01/11/2022 | 12017.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DE TENDAS PARA A FEIRA DO EMPREEENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 08.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 01/11/2022 | 457.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORESCASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO 396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/11/2022 | 1000.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE ART DE CARGO-FUNCAO MEDIANTE NOMEACAO AO CARGO DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ART PB20220488041 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007327 | 01/11/2022 | 590.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 75 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007333 | 01/11/2022 | 751.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL C. S00 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E DESTA PREFEITURA UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007378 | 01/11/2022 | 103.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007379 | 01/11/2022 | 499.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 01/11/2022 | 450.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 01/11/2022 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 01/11/2022 | 450.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 01/11/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 01/11/2022 | 450.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/11/2022 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 01/11/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 01/11/2022 | 450.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 01/11/2022 | 631.57 | 00070307708462 | JOAO PAULO DAS CHAGAS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 01/11/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0007464 | 01/11/2022 | 4005.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA PARA A CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007491 | 01/11/2022 | 479.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVO DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR L590 ULTILIZADO NO CORTE DE TERRADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007493 | 01/11/2022 | 661.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVO DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NOVO ULTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 01/11/2022 | 3731.25 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO DA ASSOCIACAO DOS PESCADORES AREA 480M2 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007544 | 01/11/2022 | 27.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DULUB SUPREME 20W50 SL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG-4043PB UTILIZADO NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA ASOGRES E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007546 | 01/11/2022 | 960.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DULUB HD 68 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007547 | 01/11/2022 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEOUNI HIDRAX C 68 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL-95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007550 | 01/11/2022 | 854.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL-95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007352 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM01 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCOLOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007353 | 01/11/2022 | 720.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE QUATRO04 VASILHAME VAZIO DE 13 KG PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007354 | 01/11/2022 | 840.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SETE07 GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007355 | 01/11/2022 | 499.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007356 | 01/11/2022 | 643.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE O MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007359 | 01/11/2022 | 1099.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007364 | 01/11/2022 | 2801.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE O MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007365 | 01/11/2022 | 912.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE O MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007366 | 01/11/2022 | 736.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE O MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007367 | 01/11/2022 | 521.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE O MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007384 | 01/11/2022 | 929.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007385 | 01/11/2022 | 937.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007387 | 01/11/2022 | 332.09 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 01/11/2022 | 631.57 | 00005235864425 | ANA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 01/11/2022 | 120.00 | 00006123771485 | VERIANA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIO DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 01/11/2022 | 120.00 | 00071068357495 | KALINE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIO DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/11/2022 | 120.00 | 00004739479435 | FRANCISCA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 01/11/2022 | 120.00 | 00006123771485 | VERIANA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 01/11/2022 | 120.00 | 00005858770410 | MARIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIO DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/11/2022 | 120.00 | 00001202585442 | JOSE DIMAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIO DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 01/11/2022 | 120.00 | 00026050812810 | WANDERLEY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS EM GERAL DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/11/2022 | 120.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 01/11/2022 | 120.00 | 00069240744487 | FRANCISCO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 01/11/2022 | 120.00 | 00004430950431 | FRANCISCA FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 01/11/2022 | 120.00 | 00005603438410 | TERESINHA VICENCIA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/11/2022 | 160.00 | 00014189159808 | MARIA MARGARIDA MATIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 01/11/2022 | 160.00 | 00070203517431 | JOCÉLIA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 01/11/2022 | 120.00 | 00006108435402 | CLEONILDA MARIA DE FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 01/11/2022 | 120.00 | 00000091276403 | JOSEFA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM AGUA DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/11/2022 | 120.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 01/11/2022 | 120.00 | 00076822800425 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/11/2022 | 120.00 | 00010736609407 | LUCAS ANTONIO VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/11/2022 | 120.00 | 00013411378484 | TAINAH DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007448 | 01/11/2022 | 6500.00 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FARINHA DE TRIGO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007449 | 01/11/2022 | 6865.97 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FARINHA DE TRIGO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007450 | 01/11/2022 | 130.00 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ10 MELHORADOR DE FARINHA ADIPAN ADNOR DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0007468 | 01/11/2022 | 11550.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 01/11/2022 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SEV EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A CRIACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000772022 | 0007484 | 01/11/2022 | 2934.00 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE. CONFORME LEI MUNICIPAL N767 ART6 INCISO DE 03072014.A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0007486 | 01/11/2022 | 2200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL VOLTADO AOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA POLITICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007503 | 01/11/2022 | 1800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBFDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007518 | 01/11/2022 | 1606.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 01/11/2022 | 146.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 01/11/2022 | 120.00 | 00013571674405 | TAIZA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 01/11/2022 | 631.57 | 00005235864425 | ANA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007580 | 03/11/2022 | 15157.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TUBOS METALON REDONDO PARA CONFECCAO DE TENDAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 03/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ART PB20220488682. PARA A FISCALIZACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS. LOCALIZADO NA RUA RETIRO 3 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007583 | 07/11/2022 | 1340.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLWOB46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0007585 | 07/11/2022 | 63280.71 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | 1 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO RETIRO II NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000732022 | 0007595 | 07/11/2022 | 1780.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO CONSERTOS REPAROS E REMENDOS NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADERIA E PATROL TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 07/11/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EMPLACAMENTOTAXA DE BOMBEIRO 20212022 E LICENCIAMENTO 20212022 DO VEICULO CACAMBA BRANCA DE PLACA BLG5580SP TRANSPORTE A SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007600 | 07/11/2022 | 3937.51 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VIDROS DE 8mm TEMPERADO INCOLOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007610 | 07/11/2022 | 30.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOCROISSANT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 07/11/2022 | 8681.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 16.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007638 | 07/11/2022 | 2215.89 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007640 | 07/11/2022 | 1985.05 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/11/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 07/11/2022 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 07/11/2022 | 606.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 07/11/2022 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 07/11/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 07/11/2022 | 20.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/11/2022 | 42.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 07/11/2022 | 18.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 07/11/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.01.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 07/11/2022 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 16.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0007635 | 07/11/2022 | 49.20 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CRACHA EM PAPEL OFSSET 180G TAMANHO10X15CM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAO ACABAMENTO CORDAO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007662 | 07/11/2022 | 255.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UM01 LEITOR COD BARRAS USB LB 50BK C3T PARA A MANUTECAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007664 | 07/11/2022 | 1470.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UM01 MULTIFUCIONAL ECOTANK L3210 PARA A MANUTECAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832022 | 0007598 | 07/11/2022 | 10000.00 | 36819238000190 | PAMELLA DELANNE DA COSTA DUARTE 09118309445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO ARTESANAL PARA CONFECCAO DE MATERIAL PERSONALIZADO TIPO CAIXA CARTONADA 25X19 FECHADA AGENDA CAPA DURA E BLOCO DE NOTAS CAPA DURACONVITES DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE 02122022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007608 | 07/11/2022 | 475.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007588 | 07/11/2022 | 1030.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007616 | 07/11/2022 | 933.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AOS DIAS 03 04 18 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007590 | 07/11/2022 | 2135.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH4F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 07/11/2022 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 07/11/2022 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAUNA-PB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007602 | 07/11/2022 | 450.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PENDRIVE PRETO 16GB PD588 REFIL T GL 190 AL PTO DESTINADO A GERENCIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007613 | 07/11/2022 | 2120.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH4F25 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AOS DIAS-0204060809 E 22 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 07/11/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 16.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 07/11/2022 | 207.50 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO-30102022 VIAGEM ATE A CIDADE DE JUAZEIRO NO PERIODO 12112022-PB VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO 13112022 COM A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007582 | 07/11/2022 | 851.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACAR RLV7D34PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0007589 | 07/11/2022 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007611 | 07/11/2022 | 382.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSSALGADOS PARA LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DE INAUGURACAO DA SEDE DO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0007654 | 07/11/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0007656 | 07/11/2022 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007657 | 07/11/2022 | 105.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FTE ATX 200W PS 200W PS 200V4 C3TECH S CABO PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0007584 | 07/11/2022 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007603 | 07/11/2022 | 1112.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007609 | 07/11/2022 | 1980.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES HOT DOG DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007614 | 07/11/2022 | 1075.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D04PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007619 | 07/11/2022 | 12579.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS BEBEDOURO INDUSTRIAL VENTILADORES DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007620 | 07/11/2022 | 289.72 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE FAIXA EM LONA380G IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO ACABAMENTO BASTAO NYLON E DOIS ILHOS NA PONTAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362022 | 0007623 | 07/11/2022 | 1470.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK BIV XAAA0098948 DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007633 | 07/11/2022 | 418.99 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE IMPRESSAO EM LONA FRONT-LIGHT DIGITAL 440GACABAMENTO ILHOSA CADA 30CM PARA O 2 CONGRESSO DA EDUCACAO REALIZADO NO DIA 25 AO 272022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 07/11/2022 | 606.00 | 00002930417412 | JOSE IVAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERTOS EM GERAL NA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA NO SITIO EXU DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 07/11/2022 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007593 | 07/11/2022 | 214.38 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007594 | 07/11/2022 | 497.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34PB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007596 | 07/11/2022 | 480.00 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO04 MELHORADOR DE FARINHA ADIPAN ADNOR DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007597 | 07/11/2022 | 10324.70 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FARINHA DE TRIGO MELHORADOR DE FARINHA ADIPAN ADINOR UN E OLEO DE SOJA SOYA PET 900 ml DESTINADOS A PANDARIA SOLIDARIAFRANCISCO DE ASSIS DUARTE DE OLIVEIRA - ASSIS DE TOCA PARA A PRODUCAO DE PAES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007601 | 07/11/2022 | 895.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS TIPO ESTABIL 1000VA TS SHARA POWEREST BIV PT E UM NOBREAK PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007604 | 07/11/2022 | 1021.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENcaO DO SERVIcO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007605 | 07/11/2022 | 240.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007607 | 07/11/2022 | 325.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSSALGADOS DESTINADOS AO CREASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007612 | 07/11/2022 | 310.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007615 | 07/11/2022 | 766.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007626 | 07/11/2022 | 18270.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CALCAS E CAMISAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007628 | 07/11/2022 | 3590.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE DANCA SAIA E BABADO COM TECIDO DE POLIESTER DESTINADO A DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007631 | 07/11/2022 | 1175.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 07/11/2022 | 120.00 | 00002580828443 | FRANCISCA NEIDE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 07/11/2022 | 120.00 | 00011632854473 | LARISSA NATALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 07/11/2022 | 120.00 | 00007036532459 | MARIA ROSALINA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 07/11/2022 | 120.00 | 00008925395428 | LUCIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0007652 | 07/11/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBF BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 07/11/2022 | 550.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 07/11/2022 | 631.57 | 00070307708462 | JOAO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220489498 PARA ELABORACAO DE ESTUDOS PRELIMINARES PARA PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO HIDRO DANITARIO E ORCAMENTOS PARA REFORMA E AMPLIACAO DOS MERCADOS PuBLICOS ADELINO BARROS E JOAQUIM BENEVENUTO COM 48392 M AMBOS LOCALIZACAO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 07/11/2022 | 550.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 07/11/2022 | 450.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09NOVE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 07/11/2022 | 450.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 07/11/2022 | 450.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 07/11/2022 | 450.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 07/11/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0007666 | 07/11/2022 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 07/11/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/11/2022 | 332.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA PARA O PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO- PB PARA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 14112022 A 14112022 PARA ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME LEI N 6552008 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0007660 | 07/11/2022 | 45.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PEN DRIVE HIKVISION 16GB USB 2.0 DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007606 | 07/11/2022 | 250.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 07/11/2022 | 12000.00 | 43344667000114 | VALDEZ ORTINS DIAS NETO 14201218473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LONAS PARA TENDAS DESTINADAS PARA A FEIRA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 14.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 07/11/2022 | 43.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 16.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000612022 | 0007636 | 07/11/2022 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE NOVEMBRO DE 2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 14/11/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007671 | 14/11/2022 | 171.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVESAS TINTAS. PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007676 | 14/11/2022 | 168.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CART DE TONER COMP. PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007670 | 14/11/2022 | 823.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KITE FOTOCONDUTOR. COMPTINTA C.BK EPSON CATUCHO TONER COMP BROTHER. PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007678 | 14/11/2022 | 1930.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS E TONER. PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007672 | 14/11/2022 | 109.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TONER COMPATIVEL. PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007673 | 14/11/2022 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KITE FOTOCONDUTOR. PARA A MANUTENCAO DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007674 | 14/11/2022 | 1767.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHO FUSOR BROTHER. PARA A MANUTENCAO DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007675 | 14/11/2022 | 89.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TONER COMP. PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007677 | 14/11/2022 | 654.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHO TONER COMP BROTHER. PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 14/11/2022 | 631.57 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MANUTENCAO DE ESGOSTOS EM GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFEREENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 18.11.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362022 | 0007694 | 17/11/2022 | 214.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE KIT FOTOCONDUTOR COMP. COM BROTHER D 410420450 E TONER COMPATIVEL TN450 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 17/11/2022 | 681.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO VAM DE PLACA RLZ 7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 17/11/2022 | 11185.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 17/11/2022 | 4253.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 17/11/2022 | 15124.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 17/11/2022 | 606.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO GUARDA NO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 17/11/2022 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 17/11/2022 | 700.00 | 00015174211443 | RODRIGO DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO SITIO AREIAS NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 17/11/2022 | 500.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO DE ENCHIMENTO DE DENTE DA COROA DA PATROL UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFOME DOCUMRNTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS LAMINAS DAS MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFOME DOCUMRNTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 17/11/2022 | 3127.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 18.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 18.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 17/11/2022 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 18.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 18.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 17/11/2022 | 53.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007697 | 17/11/2022 | 326.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007698 | 17/11/2022 | 64.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TONER COMP. PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007699 | 17/11/2022 | 370.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 17/11/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 17/11/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 17/11/2022 | 1837.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 17/11/2022 | 942.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 17/11/2022 | 3832.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 17/11/2022 | 4464.95 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. PERIODO DE APURACAO 31.10.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007680 | 17/11/2022 | 480.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KITE FOTOCONDUTOR COMP. COM BROTER. PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007701 | 17/11/2022 | 1594.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA -PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007706 | 17/11/2022 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KITE FOTOCONDUTOR COMP. COM BROTER PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007707 | 17/11/2022 | 1549.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAOO DE UM FUSOR BROTHER L 5500 5902 5502 6200. PARA A MANUTENCAO DA IMPRESSORA NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 17/11/2022 | 404.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 46. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 17/11/2022 | 309.18 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 50.000 Km DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 17/11/2022 | 198.10 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAOREVISAO DE 50.000 Km DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 17/11/2022 | 313.90 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 50.000 Km DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 17/11/2022 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAOREVISAO DE 50.000 Km DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 17/11/2022 | 5916.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 17/11/2022 | 1294.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHESCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 17/11/2022 | 11682.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 17/11/2022 | 27460.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 17/11/2022 | 87097.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 17/11/2022 | 59430.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 17/11/2022 | 12310.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 17/11/2022 | 15365.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 17/11/2022 | 47912.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 17/11/2022 | 10819.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - MDE - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 17/11/2022 | 5456.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 17/11/2022 | 2958.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - EFETIVOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 17/11/2022 | 7919.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 17/11/2022 | 941.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 17/11/2022 | 606.00 | 00007358392477 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTES AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO VIRGIA NOTURNO DA CRECHE BELA VISTA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 17/11/2022 | 83.00 | 00049125249487 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVOA A CONCESSAO DE UMA01 PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOPARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO PERIODO 15112022 A 17112022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 17/11/2022 | 332.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COCESSAO DE QUATRO 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO 15112022 A 17112022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0007779 | 17/11/2022 | 22650.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMAS EMPILHAVEIS MINI BERCOS E TELEVISOR 43 DESTINADOS AS INTALACOES DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0007780 | 17/11/2022 | 2633.96 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOSLIXEIRAS TOALHAS DE BANHO E TOALHAS DE ROSTO DESTINADOS AS INTALACOES DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007703 | 17/11/2022 | 460.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP. SANSUNG ML 1665 1.5K PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007704 | 17/11/2022 | 575.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP. SANSUNG ML 1665 1.5K PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007712 | 17/11/2022 | 575.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP. SANSUNG ML 1665 1.5K PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007713 | 17/11/2022 | 115.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP. SANSUNG ML 1665 1.5K PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 17/11/2022 | 2513.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 17/11/2022 | 1120.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 17/11/2022 | 1031.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 17/11/2022 | 1069.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 17/11/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 17/11/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 17/11/2022 | 5516.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 17/11/2022 | 380.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOV.E ART. POLITICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 17/11/2022 | 1245.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AOS DIAS 14 16 E 17112022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 17/11/2022 | 3454.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 17/11/2022 | 262.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO SANDERO PLACA RLY7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 56. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 17/11/2022 | 268.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FORD KA ANOMODELO 20192020 CHASSI9BFZH55L5L8468642 PLACA QSI-6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A QUARTA PARCELA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 17/11/2022 | 966.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 17/11/2022 | 3434.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 17/11/2022 | 3254.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 17/11/2022 | 1298.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 17/11/2022 | 1329.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 17/11/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007679 | 17/11/2022 | 646.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS E CART. PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 17/11/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 17/11/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS- PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 17/11/2022 | 597.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 17/11/2022 | 1916.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 17/11/2022 | 1424.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 17/11/2022 | 493.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 17/11/2022 | 1119.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS - SCFV EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 17/11/2022 | 373.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 17/11/2022 | 472.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 17/11/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362022 | 0007711 | 17/11/2022 | 220.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIAIGDPBF-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362022 | 0007717 | 17/11/2022 | 224.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DO BOLSA FAMILIAIGDPBF-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007720 | 17/11/2022 | 64.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DO BOLSA FAMILIAIGDPBF-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DP PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 17/11/2022 | 120.00 | 00072719281468 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 17/11/2022 | 120.00 | 00004641840962 | LUCIENE VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 17/11/2022 | 120.00 | 00001526060418 | NERIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 17/11/2022 | 120.00 | 00010459947400 | ANDREIA FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362022 | 0007719 | 17/11/2022 | 64.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 17/11/2022 | 1751.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 17/11/2022 | 979.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 17/11/2022 | 1522.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362022 | 0007715 | 17/11/2022 | 288.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COM BROTHER TN1080D CP 1512H PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA CASA DO EMPREEDEDOR DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 17/11/2022 | 2108.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 17/11/2022 | 456.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 17/11/2022 | 522.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOCOMISSIONADOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007692 | 17/11/2022 | 213.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA TESOURARIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 18/11/2022 | 1848.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 18/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220491016 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E EQUIPAMENTOS DIVERSOSFREEZER AR CONDICIONADO E ELETRODOMESTICOS EM GERAL PARA ATENDER EVENTO EXPOUNA 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022 NA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007793 | 18/11/2022 | 280.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007795 | 18/11/2022 | 135.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E DESTA PREFEITURA UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007797 | 18/11/2022 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DULUB HIDRAULICO 68 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL-95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000862022 | 0007800 | 18/11/2022 | 17153.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATORDISCO 26X6MM GRADE ARADOR E MANCAL GRADE ARADORA 121 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 18/11/2022 | 3528.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA PADARIA SOLIDARIA FRANCISCO DE ASSIS DUARTE DE OLIVEIRA ASSIS DE TOCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000872022 | 0007783 | 18/11/2022 | 17138.53 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ENFEITOS NATALINOS PARA ESSA CIDADE DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 18/11/2022 | 500.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA SIRANO E SIRINO NO DIA 15102022 PARA FESTIVIDADE DO AGROUNA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007785 | 18/11/2022 | 571.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0007788 | 18/11/2022 | 801.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007786 | 18/11/2022 | 880.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO CUH 4F25PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000882022 | 0007799 | 18/11/2022 | 6100.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE BANDEIRAS MUNICIPIO ESTADO E BRASIL PARA AS FESTIVIDADES DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007790 | 18/11/2022 | 1442.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34-PB TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEMALOJAMENTO DE POLICIAIS NO PERIODO DE 10102022 A 10112022PERIODO ELEITORAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 18/11/2022 | 332.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COCESSAO DE QUATRO 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO 23112022 A 24112022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 18/11/2022 | 2181.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO ADVOGADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000590-89.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE SOUSA QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007787 | 18/11/2022 | 360.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007789 | 18/11/2022 | 432.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA DE- PLACA MOO 4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007791 | 18/11/2022 | 303.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA-MNQ 0380-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007792 | 18/11/2022 | 1950.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007794 | 18/11/2022 | 1231.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SS10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACA RLZ 7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007796 | 18/11/2022 | 285.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE- PLACA-OET-2838 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007798 | 18/11/2022 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE TIPO GRAXA KG PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA-MNQ 0380-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 21/11/2022 | 53220.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 21/11/2022 | 14682.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 21/11/2022 | 6261.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007847 | 21/11/2022 | 1642.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL NOVA TRANSPORTE USADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007848 | 21/11/2022 | 2703.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007850 | 21/11/2022 | 1527.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007852 | 21/11/2022 | 1930.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007855 | 21/11/2022 | 1590.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007858 | 21/11/2022 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA BRUTUS T5 15W40 CH4 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007860 | 21/11/2022 | 1104.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007861 | 21/11/2022 | 735.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA BRANCADE PLACA BLG 5580SP TRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007862 | 21/11/2022 | 2957.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007866 | 21/11/2022 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DULUB HIDRAULICO 68 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007867 | 21/11/2022 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DULUB HIDRAULICO 68 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007872 | 21/11/2022 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007917 | 21/11/2022 | 2850.96 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA-VERMELHA - F12000 CBS 8185 DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007918 | 21/11/2022 | 3196.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW-OGC-3869 DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007919 | 21/11/2022 | 2850.96 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007920 | 21/11/2022 | 5972.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DA MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007921 | 21/11/2022 | 3690.96 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA-BRANCA BLG-5580SP DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007922 | 21/11/2022 | 1224.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DA MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007923 | 21/11/2022 | 1050.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007924 | 21/11/2022 | 442.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA-OGC-3869 DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007925 | 21/11/2022 | 567.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA-BRANCA -BLG5580SP DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007926 | 21/11/2022 | 510.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA-VERMELHA - F12000 CBS 8185 DESTA PREFEITURA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0007927 | 21/11/2022 | 180.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS 9.000 BTUS 12.000 BTUS COM OU SEM PECAS. COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502022 | 0007932 | 21/11/2022 | 1700.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAMAS EM TAPETE DESTINADO A PRACA DOS MUSICOS DESTA CIDADE DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007956 | 21/11/2022 | 65500.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGOTO E AGUA NO BAIRRO RETIRO NA RUA PROJETADA EM FRENTE A CRECHE TIA RAIMUNDADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AOS DIAS 26062022 07072022 E 27072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007957 | 21/11/2022 | 2328.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBOS DE CONGRETO DESTINADO A CONTRUCAO DE ESGOTO E AGUA NO BAIRRO RETIRO NA RUA PROJETADA EM FRENTE A CRECHE TIA RAIMUNDADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007961 | 21/11/2022 | 1413.27 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CONCRETO INTER-TRAVADO PARA A MANUTENCAO DA PRACA DO MOTO TAXI LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTODESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007963 | 21/11/2022 | 1500.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MEIO FIO DE CONCRETO PARA A MANUTENCAO DO CANTEIRO CENTRAL LOCALIZADO NA RUA DA LAVANDERIADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007964 | 21/11/2022 | 7066.36 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PISO CONCRETO INTER-TRAVADO DESTINADO AO CALCADAO LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOSE FERNANDESBECO DA FACADA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 21/11/2022 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONALMENTE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 21/11/2022 | 320.14 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 23.11.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 21/11/2022 | 123.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 25.11.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 22.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 21/11/2022 | 8.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 21/11/2022 | 8.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 21/11/2022 | 6.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 21/11/2022 | 840.47 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN-SISPAR 001284811 - DIV. ATIVA-CONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVA-RI AMB. AP. ESPECIAL PERIDO DE APURACAO 30.11.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007911 | 21/11/2022 | 35.89 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0007930 | 21/11/2022 | 180.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS 9.000 BTUS 12.000 BTUS COM OU SEM PECAS. COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007982 | 21/11/2022 | 220.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS. PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 21/11/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 23.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 21/11/2022 | 26.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 21/11/2022 | 17.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 21/11/2022 | 24.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 21/11/2022 | 1583.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 21/11/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 21/11/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 21/11/2022 | 811.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL JULGADO NA 6 VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO N° 0800164-23.2022.8.15.0371 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAIS EM ANEXO. BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N° 1.277-7 EM 24.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 21/11/2022 | 1781.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL JULGADO NA 6 VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO N° 0800164-23.2022.8.15.0371 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAIS EM ANEXO. BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N° 10.509-0 EM 24.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 21/11/2022 | 2356.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL JULGADO NA 6 VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO N° 0800164-23.2022.8.15.0371 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAIS EM ANEXO. BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N° 10.536-8 EM 24.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 21/11/2022 | 58.81 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 21/11/2022 | 84.36 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 21/11/2022 | 2587.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 21/11/2022 | 278.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007849 | 21/11/2022 | 1308.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC 6089PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007851 | 21/11/2022 | 2132.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS NOVO DE PLACA- RLZ-3A44PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007854 | 21/11/2022 | 1280.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007856 | 21/11/2022 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20LT PARA A MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA.PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007857 | 21/11/2022 | 1387.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOK-9262PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007859 | 21/11/2022 | 700.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-KVJ 7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007863 | 21/11/2022 | 1070.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007864 | 21/11/2022 | 402.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007865 | 21/11/2022 | 620.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007869 | 21/11/2022 | 460.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT STRADA PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007871 | 21/11/2022 | 1500.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007874 | 21/11/2022 | 1592.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9169 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007875 | 21/11/2022 | 667.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007876 | 21/11/2022 | 805.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007877 | 21/11/2022 | 277.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007878 | 21/11/2022 | 1413.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 21/11/2022 | 83.00 | 00008319887461 | ISABEL HAIALY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVOA A 01UMA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME-PB NO PERIODO DE 23112022 A 24112022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 21/11/2022 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01 UM DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007885 | 21/11/2022 | 5796.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007887 | 21/11/2022 | 8103.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007888 | 21/11/2022 | 7381.92 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007889 | 21/11/2022 | 7831.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007890 | 21/11/2022 | 6804.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007891 | 21/11/2022 | 6373.92 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007892 | 21/11/2022 | 5220.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007893 | 21/11/2022 | 6480.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870 ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007894 | 21/11/2022 | 5682.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FILE DE PEITO ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007895 | 21/11/2022 | 5041.68 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007896 | 21/11/2022 | 833.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007897 | 21/11/2022 | 870.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007898 | 21/11/2022 | 1326.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007899 | 21/11/2022 | 1523.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007900 | 21/11/2022 | 958.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007901 | 21/11/2022 | 612.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007902 | 21/11/2022 | 1271.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007903 | 21/11/2022 | 1060.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007904 | 21/11/2022 | 1353.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007905 | 21/11/2022 | 8651.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FILE DE PEITO CARNE BOVINA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007906 | 21/11/2022 | 6379.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FILE DE PEITO CARNE BOVINA ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007908 | 21/11/2022 | 404.68 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007913 | 21/11/2022 | 53.36 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0007928 | 21/11/2022 | 1890.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS COM OU SEM PECAS. COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 21/11/2022 | 92.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A ESCOLA ANANIAS FIGUEREDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007980 | 21/11/2022 | 1008.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS E CART. DE TONER COMP.. PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007996 | 21/11/2022 | 318.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007997 | 21/11/2022 | 630.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS E CART. DE TONERCOP. PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007998 | 21/11/2022 | 462.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS E TONER PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0007929 | 21/11/2022 | 360.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS 9.000 BTUS 1.2000 BTUS COM OU SEM PECAS. COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GORVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 21/11/2022 | 235.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACARLV-7D34TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DO UIRANAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 21/11/2022 | 4857.75 | 00668083000272 | FRANCISCO AUXILIADORA DOS SANTOS ALVINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS SIMPLES DESTINADOS A INAUGARACAO DO MEMORIAL SACERDOTAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0008000 | 21/11/2022 | 460.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CART. DE TONER COMP.COM SANSUNG ML 1665 1.5K. PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007870 | 21/11/2022 | 134.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007999 | 21/11/2022 | 168.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CART. DE TONER COMP.COM SANSUNG D101 ML2 165 15K CHMT. PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 21/11/2022 | 200.00 | 00069241287420 | HELENA MOREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. JAIANE DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008571836485 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. RITA PAULINO DA SILVA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAU-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 21/11/2022 | 180.00 | 00065170300425 | LUIZA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 21/11/2022 | 200.00 | 00027228002415 | FRANCISCO NEUTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003349504493 | RAIMUNDO DELMIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. ANA MARIA DANIEL E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 21/11/2022 | 200.00 | 00042880955491 | BEVENUTO BEVERLEIDE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DO SR. JOSE BARBOSA DE FRANCA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003350400477 | FRANCISCA VALCILEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA JOSE DANIEL E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003565648430 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. INES SOBREIRA DE LIMA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 21/11/2022 | 200.00 | 00088563502468 | FRANCISCO SALES MOREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. PEDRINA BARBOSA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 21/11/2022 | 120.00 | 00006867780490 | JAYONARA SARAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. NOELIA MARIA FELIX DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 21/11/2022 | 200.00 | 00013198198852 | CILENE OLIVEIRA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA MARTA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 21/11/2022 | 200.00 | 00002021547426 | RISONEIDE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA DIACIZA DA COSTA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/11/2022 | 200.00 | 00069181071434 | MARIA DE FATIMA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA MINERVINA DE JESUS NETA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003862251411 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. RISONEIDE SOARES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 21/11/2022 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. DALILA NUNES DO NASCIMENTO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 21/11/2022 | 200.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ANDREZA DOS SANTOS SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005518389493 | GERLANDIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA EDIGLEUMA DE SOUSA OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 21/11/2022 | 180.00 | 00035689188468 | ADERALDO LEITE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA DE LOURDES SANTANA DA SILVA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 21/11/2022 | 200.00 | 00042880416434 | MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. DAYARA GONCALVES DE ALIMEIDA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/11/2022 | 150.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. JOELMA IDALINA PINHEIRO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003564824480 | JOSINALDO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. KATIANA FERREIRA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 21/11/2022 | 200.00 | 00007428862477 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ALZICLEIDE ALVES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 21/11/2022 | 200.00 | 00007537189447 | DAMIAO GARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. NAQUELI GOMES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/11/2022 | 200.00 | 00069240981420 | PAULO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A 5QUINTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003599050481 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. ELIZABETE DUARTE CAITANO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007842 | 21/11/2022 | 853.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 21/11/2022 | 200.00 | 00021061467104 | NILTON SILVANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. SOLANGE ARAUJO DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 21/11/2022 | 200.00 | 00002722070472 | ANTONIO TONAIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. SOLANGE MARIA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 21/11/2022 | 200.00 | 00094292574472 | ANTONIO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. CANDIDA SANTOS DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/11/2022 | 200.00 | 00002351933486 | CARMELITA SOUSA FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 5QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MIRUSVAN DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 21/11/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREAS PAEFI DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 21/11/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 21/11/2022 | 120.00 | 00007223334983 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SEB EM PENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 21/11/2022 | 120.00 | 00005025738482 | GERALDA SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | VALOR QUE SEB EM PENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 21/11/2022 | 120.00 | 00003353027424 | MARIA HELENA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO ACONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007907 | 21/11/2022 | 1202.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FILE DE PEITO CARNE BOVINA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007909 | 21/11/2022 | 46.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCOLIOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007912 | 21/11/2022 | 58.90 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 21/11/2022 | 200.00 | 00011351319450 | LAIS CRISTINA CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008129814480 | LADIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010803710445 | STEPHANE SALVIANO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 21/11/2022 | 200.00 | 00009222604431 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 21/11/2022 | 200.00 | 00013270413408 | GILMARA LEANDRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 21/11/2022 | 200.00 | 00016524099478 | FRANCISCO VALDERY DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006732996436 | CASSANDRA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008820876493 | RISONELIA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 21/11/2022 | 200.00 | 00007002244400 | ANTONIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 21/11/2022 | 200.00 | 00011415832404 | MARIA APARECIDA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070706691431 | LIGIA GABRIELA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012300090430 | ESTEPHANY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070308165446 | ELZELIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008203653430 | MARIA ELIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 21/11/2022 | 200.00 | 00071899226443 | BRENDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 21/11/2022 | 200.00 | 00036733935880 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008776041425 | SABRINA NUNES PENAFORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006718199419 | VANDEILZA ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 21/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 21/11/2022 | 200.00 | 00017003642433 | ANA CRISTINA MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 21/11/2022 | 150.00 | 00003463692406 | ANA PAULA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 21/11/2022 | 150.00 | 00010789568470 | LUCIANO VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 21/11/2022 | 150.00 | 00071346888442 | LIVIA ABRANTES PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005441036451 | RAIMUNDA ROSARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 21/11/2022 | 453.94 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE HABITACULO ELEMENTO DO FILTRO DE AR OLEO CASTROL 10W40 E ARRUELA DE COBRE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007966 | 21/11/2022 | 700.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007967 | 21/11/2022 | 594.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007968 | 21/11/2022 | 605.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 21/11/2022 | 93.06 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34-PB DO PROGRAMA IGDPBF DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000772022 | 0007973 | 21/11/2022 | 2934.00 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 767 ART 6 INCISO II DE 03072014. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 21/11/2022 | 200.00 | 00007672336460 | MARIA ERUNDINA DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008419449466 | FRANCISCA EUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 21/11/2022 | 200.00 | 00071327927411 | EMILLY VITORIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0008001 | 21/11/2022 | 11298.76 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FARINHA DE TRIGOACUCAR CRISTAL EMULSIFICANTE MELHORADOR DE FARINHASAL VENEZA MOIDO EXTRA-FINO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007868 | 21/11/2022 | 580.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DULUB HIPOIDE 140250 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL 95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007873 | 21/11/2022 | 580.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DULUB HIPOIDE 140250 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL 95PB TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007972 | 21/11/2022 | 5102.16 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 95E- UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007974 | 21/11/2022 | 1496.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR-TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007910 | 21/11/2022 | 74.80 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007933 | 21/11/2022 | 1410.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA O EVENTO EXPO UNA 2022 QUE SERAREALIZADO NOS DIAS 26 E 27112022 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 21/11/2022 | 34.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007983 | 21/11/2022 | 220.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS. PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007914 | 21/11/2022 | 71.78 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007915 | 21/11/2022 | 71.78 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007916 | 21/11/2022 | 104.83 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007981 | 21/11/2022 | 220.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 23/11/2022 | 1636.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 23/11/2022 | 5568.02 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 23/11/2022 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COM REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 23/11/2022 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 23/11/2022 | 4663.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 23/11/2022 | 5650.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 23/11/2022 | 2424.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 23/11/2022 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 23/11/2022 | 2250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 23/11/2022 | 8964.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 23/11/2022 | 1333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 23/11/2022 | 1850.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 23/11/2022 | 5332.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 23/11/2022 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 23/11/2022 | 1212.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV- S. CONV. E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 23/11/2022 | 120.00 | 00071090893477 | MARIA JULIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 23/11/2022 | 6260.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 23/11/2022 | 1690.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 23/11/2022 | 17241.38 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 23/11/2022 | 12334.69 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 23/11/2022 | 1212.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 23/11/2022 | 6181.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 23/11/2022 | 5733.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220492377 REFERENTE A LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FREEZER MAQUINA DE SORVETE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AO EVENTO DE 69 ANOS EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE UIRAUNA-PB QUE SERA REALIZADO NO DIA 02122022 QUE SERA REALIZADO NA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 23/11/2022 | 4609.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 23/11/2022 | 10251.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 23/11/2022 | 2742.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 23/11/2022 | 2666.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 23/11/2022 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 23/11/2022 | 18987.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 23/11/2022 | 4485.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 23/11/2022 | 15000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/11/2022 | 100957.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 23/11/2022 | 2574.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 23/11/2022 | 9614.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 23/11/2022 | 29730.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 23/11/2022 | 68897.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 23/11/2022 | 49186.56 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-MDE- ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 23/11/2022 | 16927.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 23/11/2022 | 15059.78 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 23/11/2022 | 6625.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 23/11/2022 | 51205.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/11/2022 | 407747.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 23/11/2022 | 2000.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCOES ESTANDARTE SEC MUNI DE EDU ESTANDARTE BRASAO MUNI PARA DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAISNAS FESTIVIDADES DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 23/11/2022 | 8749.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 23/11/2022 | 16323.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 23/11/2022 | 17148.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 23/11/2022 | 69982.28 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 23/11/2022 | 15669.13 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220492481 REFERENTE A INSTALAO DE ILUMINACAO DO PERIODO NATALINO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE UIRAUNA-PB. ESSE SERVICO SERA EXECUTADO PELA ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO COM O ACOMPANHAMENTO DO RESPONSAVEL TECNICO CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO QUE POR SUA VEZ E SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008052 | 23/11/2022 | 141957.22 | 26757272000124 | J DE FONTE RANGEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E A DISPONIBILIZACAO DO ESPACO PARA ALOCAR OS ORGAOSDEPARTAMENTOS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM ATUALMENTE EM EDIFICACOES DE PROPRIEDADE PRIVADA ADEQUANDO-O AO SEU ATUAL USO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008063 | 25/11/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008068 | 25/11/2022 | 2531.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008071 | 25/11/2022 | 1896.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | Aquisicao de Veiculos e Maquinas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008099 | 25/11/2022 | 450000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA XCMG MODELO XC870BR-I DE ANO 2022 SERIE XUG08703ANPA00776 DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008103 | 25/11/2022 | 85519.49 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME O PREGAO 00122022 - CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 25/11/2022 | 7007.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008109 | 25/11/2022 | 1066.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008110 | 25/11/2022 | 480.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG 5580SP TRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008111 | 25/11/2022 | 712.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG 5580SP TRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008115 | 25/11/2022 | 461.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008116 | 25/11/2022 | 2340.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA416 E PB TRANSPORTE A SERVICO PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008117 | 25/11/2022 | 993.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008119 | 25/11/2022 | 2726.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008120 | 25/11/2022 | 1008.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008122 | 25/11/2022 | 3335.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008125 | 25/11/2022 | 1578.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416 E PB TRANSPORTE UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008127 | 25/11/2022 | 2804.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008057 | 25/11/2022 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF. NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 25/11/2022 | 1397.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES-EFETIVOS COMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 30.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 29.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 25/11/2022 | 5033.07 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 30.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 25/11/2022 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 30.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 30.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 29.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 30.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 25/11/2022 | 4.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 25/11/2022 | 9.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 25/11/2022 | 33.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 25/11/2022 | 391.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES-CONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 30.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 25/11/2022 | 2.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.11.2022. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 25/11/2022 | 2.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 25/11/2022 | 350.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL PARA 1UM PARTICIPANTE NO CURSO RETENCAO NA FONTE INSS - INSTITUICAO NORMATIVA 2.110 RFB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008053 | 25/11/2022 | 732.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW-9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008054 | 25/11/2022 | 471.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT- 5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008055 | 25/11/2022 | 464.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008056 | 25/11/2022 | 750.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGD-1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008058 | 25/11/2022 | 988.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLZ 3A44PB TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008062 | 25/11/2022 | 149.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-KVJ 7140PBDO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008066 | 25/11/2022 | 996.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008082 | 25/11/2022 | 550.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OFF-6864PBDO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008085 | 25/11/2022 | 940.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOQ-9393PBDO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008086 | 25/11/2022 | 756.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLZ-3A44PBDO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008088 | 25/11/2022 | 1030.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-QFE-7G01PBDO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008089 | 25/11/2022 | 207.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-QFE-7G01PBDO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008091 | 25/11/2022 | 555.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-NPU-8101PBDO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008092 | 25/11/2022 | 551.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-OGC-5089PBDO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008094 | 25/11/2022 | 467.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-RLW-9169PBDO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008095 | 25/11/2022 | 556.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT STRADA PLACA RLS 1J38PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008101 | 25/11/2022 | 360.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008102 | 25/11/2022 | 380.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008105 | 25/11/2022 | 1442.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008131 | 25/11/2022 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008060 | 25/11/2022 | 301.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008061 | 25/11/2022 | 331.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0008093 | 25/11/2022 | 2700.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM TRANSMISSAO DE LIVES E EVENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB COM USO DE EQUIPAMENTOS ESTUDIOS E PROFISSIONAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008064 | 25/11/2022 | 1133.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0008097 | 25/11/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0008107 | 25/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008126 | 25/11/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008130 | 25/11/2022 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00008351209457 | DANILO SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO ORIGINAIS DO FORRO NO DIA 27112022DOMINGO REFERENTE A EXPOUNA - FEIRA DE NEGOCIOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 25/11/2022 | 2500.00 | 00003349375405 | CLEILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL DE LUANA FREITAS NO DIA 26112022SABADO REFERENTE A EXPOUNA - FEIRA DE NEGOCIOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0008096 | 25/11/2022 | 20000.00 | 23942077000186 | SOM MACIEL EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA CANTORA GOSPEL ALICE MACIEL ACOMPANHADA DE TODA ESTRUTURA DE ILUMINACAO PROPRIA PARA APRESENTACAO NO DIA EVANGELICO30112022 NA PARACA JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DA CIDADE DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 25/11/2022 | 4300.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL E BANDEIRAS DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0008113 | 25/11/2022 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008059 | 25/11/2022 | 780.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 25/11/2022 | 242.40 | 00070307932427 | JOSE RILDO SOBREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS-CONTRATADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008098 | 25/11/2022 | 1466.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00004459745402 | FRANCISCO NUNES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008112 | 25/11/2022 | 4330.80 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOCIAL ALUGUEL MORADIA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00001225813344 | ANTONIO MAGNO FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 25/11/2022 | 1550.00 | 00011409997456 | PEDRO NASCIMENTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 25/11/2022 | 1550.00 | 00006631737443 | NILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 25/11/2022 | 1550.00 | 00005080799420 | PETRUCIA MARCOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 25/11/2022 | 120.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 25/11/2022 | 120.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00009808235441 | JANAILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008065 | 25/11/2022 | 466.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 75 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008067 | 25/11/2022 | 1609.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008069 | 25/11/2022 | 280.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00008514673424 | JOSEFA MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DO SHOW MUSICAL DE JOSY MORAIS NA FEIRA DE NEGOCIOS EXPOUNA DIA 26112022SABADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008217 | 01/12/2022 | 1473.21 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE CONFECCAO BANNERCRACHAIMPRESSAO PARA AS FESTIVIDADES DO EXPOUNA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 01/12/2022 | 3000.00 | 00028839066888 | JOSE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ZE DE FREITAS NA FEIRA DE NEGOCIOS EXPOUNA REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 01/12/2022 | 3000.00 | 00006916220430 | AURICELIA DE MELO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA CANTORA CELIA MELO NA FEIRA DE NEGOCIOS EXPOUNA REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DO CANTOR POPO SILVA NA FEIRA DE NEGOCIOS EXPOUNA REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 05.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0008311 | 01/12/2022 | 135.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PENDRIVES TWISTER PRETO 16GB PD588 PARA A MANUTECAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008306 | 01/12/2022 | 110.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SUPORTE PARA GABINETE SC 20BK C3TCH DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008243 | 01/12/2022 | 875.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES E MESA DE 120CM COM DUAS GAVETAS DESTINADAS AO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008135 | 01/12/2022 | 1040.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TL 75E USADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008148 | 01/12/2022 | 518.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 01/12/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 01/12/2022 | 631.57 | 00070307708462 | JOAO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/12/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 01/12/2022 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 01/12/2022 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 01/12/2022 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11ONZE DIARIAS TRABALHADA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 01/12/2022 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11ONZE DIARIAS TRABALHADAS. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 01/12/2022 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13TREZE DIARIAS TRABALHADAS. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 01/12/2022 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13TREZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 01/12/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0008341 | 01/12/2022 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008156 | 01/12/2022 | 219.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ 7298-PB TRANSPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008157 | 01/12/2022 | 955.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0008189 | 01/12/2022 | 2200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL VOLTADO AOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA POLITICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008204 | 01/12/2022 | 953.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE OS DIAS 001032628 E 31 DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008206 | 01/12/2022 | 235.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 05 E 30 DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 01/12/2022 | 238.99 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA 165 LITROS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/12/2022 | 120.00 | 00007191385405 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 01/12/2022 | 120.00 | 00006515166419 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 01/12/2022 | 120.00 | 00007861772411 | ADRIELE MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008218 | 01/12/2022 | 163.63 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE CONFECCAO BANNERCRACHA DESTINADO AO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 01/12/2022 | 120.00 | 00010872606473 | REGIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 01/12/2022 | 120.00 | 00076853764315 | JOSE WILSON LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/12/2022 | 120.00 | 00004299842430 | ALFREDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 01/12/2022 | 120.00 | 00016505386424 | ANTONY LUAN VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 01/12/2022 | 120.00 | 00003221367414 | ISRISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 01/12/2022 | 120.00 | 00011784949930 | FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA E AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A VULNERABILIDADE SOCIAL DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 01/12/2022 | 120.00 | 00014695809427 | NOEMIA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0008234 | 01/12/2022 | 1700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO E UMA CORA DE FLORES PARA A SRA. ANTONIA MACENA DE LIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0008236 | 01/12/2022 | 2650.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA A UIRAUNA E HIGIENIZACAO CONSERVACAO DO CORPO PARA A SENHORA IRENE AVANI DANTAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0008237 | 01/12/2022 | 550.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE UMA CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO CORPO DA SENHORA TATIANA PATRICIO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0008238 | 01/12/2022 | 143.40 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL EMULSIFICANTESAL VENEZA MOIDO EXTRA-FINO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0008239 | 01/12/2022 | 4350.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO UMA CONSERVACAO DO CORPO E TRANSLADO PARA A SENHORA MARIA SELSA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0008240 | 01/12/2022 | 3650.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO CONSERVACAO DO CORPO E TRANSLADO PARA O SENHOR ERINALDO LINS DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 01/12/2022 | 631.57 | 00005235864425 | ANA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 01/12/2022 | 120.00 | 00007632348425 | ANA LUCIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 01/12/2022 | 120.00 | 00007897317463 | MARIA ARENI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 01/12/2022 | 120.00 | 00016621067429 | CAMILA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 01/12/2022 | 120.00 | 00003184816427 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 01/12/2022 | 120.00 | 00001828036439 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 01/12/2022 | 120.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/12/2022 | 120.00 | 00004987502488 | ANA JANAINA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 01/12/2022 | 120.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 01/12/2022 | 120.00 | 00011626047430 | RAFAELA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 01/12/2022 | 120.00 | 00013444512414 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 01/12/2022 | 120.00 | 00009865198479 | MARCONDELIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 01/12/2022 | 120.00 | 00008074853497 | GEORGIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 01/12/2022 | 120.00 | 00010923061452 | BRUNA DE SOUSA GALVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 01/12/2022 | 120.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIOI FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 01/12/2022 | 120.00 | 00012565325410 | DEBORA LIDIA BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 01/12/2022 | 120.00 | 00009112470414 | GILVANIA EUFRASIO DE OLIVEIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 01/12/2022 | 120.00 | 00009152308448 | GERALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 01/12/2022 | 120.00 | 00003352438439 | MARIA AUDILEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 01/12/2022 | 120.00 | 00071347028471 | LETICIA ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 01/12/2022 | 120.00 | 00006088380470 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 01/12/2022 | 120.00 | 00070845273469 | VALQUIRIA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 01/12/2022 | 120.00 | 00004460483483 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 01/12/2022 | 120.00 | 00072033471411 | ANTONIO CARLOS DUARTE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/12/2022 | 120.00 | 00007588646470 | ELZATANIA ROMUALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 01/12/2022 | 120.00 | 00003350391460 | FRANCISCA ROMUALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008136 | 01/12/2022 | 1080.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AOS DIAS 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008143 | 01/12/2022 | 616.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25 DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0008190 | 01/12/2022 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMASPROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 01/12/2022 | 41.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 01/12/2022 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE PATOS-PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 01/12/2022 | 41.50 | 00005959602431 | ARTHUR RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 01/12/2022 | 100.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0008179 | 01/12/2022 | 30000.00 | 43793950000123 | AMO VOCE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FELIPE GRILO NO DIA 02122022 PARA AS FESTIVIDADES DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0008185 | 01/12/2022 | 37725.00 | 38309864000162 | RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PARCELA DO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 UM MONUMENTO COM ALTURA DE 35M FEITO EM ESTRUTURA METALICA COM EPS POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE FIBRA DE VIDRO RESINA E COM ACABAMENTO EM PINTURA ESPECIAL. O MONUMENTO SERA INSTALADO EM UMA BASE DE 2M DE ALTURA EM HOMENAGEM A SAGRADA FAMILIA QUE SERA COLOCADO NA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008212 | 01/12/2022 | 2550.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOCAMISAS REDONDA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 01/12/2022 | 169.00 | 00012300090430 | ESTEPHANY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA DESFILE CIVICO DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 01/12/2022 | 270.00 | 00069503117100 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUIAGEM DAS BALIZA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0008233 | 01/12/2022 | 100000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA LIMAO COM MEL E EDSON LIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008249 | 01/12/2022 | 1200.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL NA AQUISICAO DE PAPEL OUTDOOR MEDINDO 900 MT X 300 MT COM INSTALACAO IN LOCO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008268 | 01/12/2022 | 6529.10 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL COM A CONFECCAO DE COMENDAS PARA HOMENAGIAR OS MUSICOS NA SEMANA COMEMORATIVA DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008272 | 01/12/2022 | 1874.87 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL NA AQUISICAO DE PLACA EM CHAPA DE ACRILICO CRISTAL OS LEITOSO PVC LEITOSO EM ADESIVO IMPRESSO E FITA DUPLA FACE PARA DISPLAYS INDICADORES DE MESAS COMENDAS E QUADROS DE AVISOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 01/12/2022 | 6000.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MAMA E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 01/12/2022 | 700.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO NA CORRIDA DE RUA COMO HOMENAGEADO PROFESSOR NETINHO REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO2022 AS FESTIVIDADES DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 01/12/2022 | 360.00 | 00007934461470 | VITORIA KISYA JALES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUIAGEM E PENTEADO DAS MENINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. RAIMUNDO NOGUEIRA DE SANTANA PARA OS DESFILE CIVICO DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 01/12/2022 | 600.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETA PARA AS FESTIVIDADES EXPOUNA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO2022 DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO2022 E SHOWS REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008140 | 01/12/2022 | 1393.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008141 | 01/12/2022 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008178 | 01/12/2022 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008200 | 01/12/2022 | 922.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34PB A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE OS DIAS 0307 E 15 DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008242 | 01/12/2022 | 1980.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CADEIRA MOCHO GIRATORIA DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008247 | 01/12/2022 | 620.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CADEIRA MOCHO GIRATORIA E LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 01/12/2022 | 683.84 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONTA BANCARIA AO FUNDO NACIONAL DE CULTURA - LEI ALDIR BRANC N° 14.0172020. CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008275 | 01/12/2022 | 6915.20 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL NA AQUISICAO DE PLACAS PARA A INAUGURACAO CENTRO ADMINISTRATIVO CRECHE TIA RAIMUNDA PRACA MOTOTAXISTA PRACA ALIMENTACAO E VIVEIRO MUDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008310 | 01/12/2022 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008142 | 01/12/2022 | 927.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008196 | 01/12/2022 | 1184.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO CUH 4F25PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE NOS DIAS 0210 E 11 OUTUBRO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008199 | 01/12/2022 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH AF25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME PREGAO N00042021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008203 | 01/12/2022 | 958.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO CUH 4F25PB LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 101417 E 28 DE OUTUBRO2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592022 | 0008210 | 01/12/2022 | 1781.90 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 DE PRODUCAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACOES NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 01/12/2022 | 220.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE 01UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1CNPJ PARA MARIA SULENE DANTAS SARMENTO- PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 01/12/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 09.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 01/12/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 09.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008158 | 01/12/2022 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REAGENTE ARLA 32 BB 20 LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008159 | 01/12/2022 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REAGENTE ARLA BB 20 LITROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008160 | 01/12/2022 | 585.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9169PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008161 | 01/12/2022 | 112.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008162 | 01/12/2022 | 1288.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008163 | 01/12/2022 | 1324.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008164 | 01/12/2022 | 2183.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008165 | 01/12/2022 | 530.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008166 | 01/12/2022 | 1378.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008167 | 01/12/2022 | 756.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008168 | 01/12/2022 | 3259.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008169 | 01/12/2022 | 1532.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008170 | 01/12/2022 | 1854.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008171 | 01/12/2022 | 1460.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008172 | 01/12/2022 | 1010.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008173 | 01/12/2022 | 850.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFRENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008174 | 01/12/2022 | 791.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008175 | 01/12/2022 | 700.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008176 | 01/12/2022 | 945.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008177 | 01/12/2022 | 905.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0008192 | 01/12/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008201 | 01/12/2022 | 1023.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS DIA 01040607 DO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0008209 | 01/12/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N2882021. NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 01/12/2022 | 238.99 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA 165 LITROS PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008226 | 01/12/2022 | 500.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE LETRAS CAIXA EM ACM DIVERSAS CORES COM INSTALACAO IN LOCO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008227 | 01/12/2022 | 509.15 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA EM CHAPA DE ACRILICO CRISTAL OS LEITOSO PVC LEITOSO EM ADESIVO IMPRESSO E FITA DUPLA FACE PARA DISPLAYS INDICADORES DE MESAS COMENDAS E QUADROS DE AVISOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 01/12/2022 | 606.00 | 00002930417412 | JOSE IVAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERTOS EM GERAL NA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA NO SITIO EXU DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008248 | 01/12/2022 | 658.90 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008250 | 01/12/2022 | 616.05 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO A ESCOLA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008251 | 01/12/2022 | 498.10 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDEPNAE DESTINADO A ESCOLA EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008285 | 01/12/2022 | 1018.30 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL NA AQUISICAO DE CAIXAS TIPO COMENDAS DE HOMENAGEM PARA EDUCACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008296 | 01/12/2022 | 9600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LENCOIS DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME CONTRATO N 000452022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 01/12/2022 | 85.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 01/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0008232 | 01/12/2022 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 01/12/2022 | 10245.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 01/12/2022 | 10147.39 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 09.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 01/12/2022 | 54779.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 - INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 09.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/12/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 09.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 01/12/2022 | 0.29 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 09.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 01.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 05.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 01.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 05.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 06.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 01/12/2022 | 49.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 01/12/2022 | 30.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/12/2022 | 33.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 01/12/2022 | 25.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 01/12/2022 | 8.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 01/12/2022 | 4.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 000N° 13.187-3 EM 09.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050-X EM 01.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 01/12/2022 | 15.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 01/12/2022 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 02.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 01/12/2022 | 15.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/12/2022 | 30.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 06.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 01/12/2022 | 2.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 01/12/2022 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 01/12/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008308 | 01/12/2022 | 2940.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS MULT EPSON L3210 ECOTANK BIV XAAA103364 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008137 | 01/12/2022 | 1884.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008138 | 01/12/2022 | 2416.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008139 | 01/12/2022 | 210.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008144 | 01/12/2022 | 339.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008145 | 01/12/2022 | 396.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA DE- PLACA MOO4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008146 | 01/12/2022 | 527.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008147 | 01/12/2022 | 750.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008149 | 01/12/2022 | 2931.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008150 | 01/12/2022 | 1887.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008151 | 01/12/2022 | 1961.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008152 | 01/12/2022 | 880.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008153 | 01/12/2022 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DULUB HIDRAULICO 68 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE A SERVICO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008154 | 01/12/2022 | 56.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS IPIRANGA E CASTROL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008155 | 01/12/2022 | 294.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MOO 4701-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 01/12/2022 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 01/12/2022 | 606.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 01/12/2022 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESGOTOS DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008198 | 01/12/2022 | 1087.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE OS 2628 E 31 MES DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000732022 | 0008211 | 01/12/2022 | 1730.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO CONSERTOS REPAROS E REMENDOS NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADERIA E PATROL TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000682022 | 0008231 | 01/12/2022 | 3000.00 | 00005576534441 | CLEUTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DESTINADO A CONCEPCAO E ELBORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONTRATOPMU N 2072022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502022 | 0008235 | 01/12/2022 | 1700.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAMAS EM TAPETE DESTINADO A PRACA DOS MUSICOS E PRACA DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 01/12/2022 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 01/12/2022 | 606.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS QUINZENAIS PRESTADOS COMO GUARDA NO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008252 | 01/12/2022 | 16064.48 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS NA PRACA DOS MUSICOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008253 | 01/12/2022 | 994.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVIVCOS DE COMUNICACAO VISUAL EM PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008254 | 01/12/2022 | 8953.92 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DO IBAMANESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008255 | 01/12/2022 | 6608.04 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS NA PRACA DOS MOTO TAXISTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008256 | 01/12/2022 | 11537.44 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS NA PRACA DE ALIMENTACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008257 | 01/12/2022 | 8088.48 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERCOS PLUVIAL NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 01/12/2022 | 300.00 | 00009193010451 | FELIPE DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTAS SUPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NAS FALTAS E LICENCAS DOS TITULARES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 01/12/2022 | 606.00 | 00062176641434 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE ESTE MES DE NOVEMBRO A SEGUNDA QUINZENA DE 2022 NA PRACA PADRE FRANCA LOCALIZADA NO CENTRO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 01/12/2022 | 631.57 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A EXCESSIVA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 01/12/2022 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/12/2022 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 01/12/2022 | 4789.00 | 37826782000122 | MARIA ROSIANE DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSAS PLANTAS PARA ARBORIZACAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008278 | 01/12/2022 | 1200.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL COM A CONFECCAO DE LETREIRO MEMORIAL SACERDOTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008280 | 01/12/2022 | 3300.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL COM A CONFECCAO DE LETREIRO EU AMO QUIXABA NO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008283 | 01/12/2022 | 3700.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL COM A CONFECCAO DE LETREIRO EU AMO MATO GROSSO NO SITIO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008355 | 09/12/2022 | 750.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ VERGALHOES CA 50 38 D12M DESTINADO A REFORMA DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008359 | 09/12/2022 | 1569.21 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE COLUNAS DE ACO PC. ARM 38 100MM 7X17 6MT- E TRES VERGALHOES CA 50 38 D12M DESTINADOS A REFORMA DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008362 | 09/12/2022 | 279.67 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRES ARAMES GALVAN BWG 18 E QUATRO CONDUITES CORRUGADOS 34 AMARELO C25M DESTINADO A REFORMA DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008364 | 09/12/2022 | 500.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO TUBOS METALON QUADRADO 50X30 DESTINADO A REFORMA DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008365 | 09/12/2022 | 2221.12 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008367 | 09/12/2022 | 5666.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008374 | 09/12/2022 | 1190.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA E CINCO 35 SACOS DE CIMENTO CPII MIZU DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008376 | 09/12/2022 | 487.46 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARAME FARPADO 20MM 400M DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008377 | 09/12/2022 | 590.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA ALVENARIA 8 FURO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008379 | 09/12/2022 | 542.06 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS SOBREAMENTO VIVEIRO EST. PLANTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008380 | 09/12/2022 | 772.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS METALON QUADRADO 20X20 DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008381 | 09/12/2022 | 1239.78 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008382 | 09/12/2022 | 1564.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 09/12/2022 | 29263.37 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 09/12/2022 | 7132.13 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE A 2 PACERLA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 09/12/2022 | 450.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS EM CONFECCAO DE PORTA DE ALUMINIO DA CASA DE BOMBA MEDINDO 6510 X 9550 PARA A PRACA DE SEU ZEQUINHO CORREIAPRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008415 | 09/12/2022 | 1346.56 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACOES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008416 | 09/12/2022 | 99.52 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008417 | 09/12/2022 | 2201.72 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO CPII MIZU E DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS PARA ALVENARIA 8 FUROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008418 | 09/12/2022 | 2015.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UN DE CAL DE PINTURA 10KG E 50 SACOS DE CIMENTO CPII MIZU DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008420 | 09/12/2022 | 13.79 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 7 UN DE ABRACADEIRA DE ACO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008422 | 09/12/2022 | 24.62 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UN DE PREGO 10 X 10 C CABECA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008423 | 09/12/2022 | 15.76 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO UNIDADES DE ABRACADEIRA DE ACO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008424 | 09/12/2022 | 4411.68 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 UNIDADES DE COLUNAS ACO PC. ARM 516 80MM 7X17 6MT- DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008426 | 09/12/2022 | 680.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE SACOS DE CIMENTO CPII MIZU DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008427 | 09/12/2022 | 1280.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE TUBO METALON QUADRADO 30X20 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008429 | 09/12/2022 | 850.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 CINCO UNIDADES DE SACOS DE CIMENTOS CPII MIZU DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008430 | 09/12/2022 | 850.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE SACO DE CIMENTO CPII MIZU DESTINADOS A REFORMA DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008432 | 09/12/2022 | 1020.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 TRINTA UNIDADES DE SACOS DE CIMENTO CPII MIZU DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008433 | 09/12/2022 | 590.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS PARA ALVENARIA 8 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008457 | 09/12/2022 | 1141.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008458 | 09/12/2022 | 2008.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008460 | 09/12/2022 | 455.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008462 | 09/12/2022 | 575.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA DE- PLACA MOO 4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008464 | 09/12/2022 | 2563.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008468 | 09/12/2022 | 1423.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008470 | 09/12/2022 | 545.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008471 | 09/12/2022 | 248.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCARBISCOITO CAFE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008473 | 09/12/2022 | 183.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008474 | 09/12/2022 | 618.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008478 | 09/12/2022 | 390.74 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008479 | 09/12/2022 | 145.75 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008482 | 09/12/2022 | 175.39 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008483 | 09/12/2022 | 1069.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008484 | 09/12/2022 | 1870.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB 3° 12 CV 22 ESTAG. MON 220V DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ESPIRITO SANTO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008485 | 09/12/2022 | 970.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB 3° 12 CV 10 ESTAG. MON 220V DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BUJARY MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 09/12/2022 | 64.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO N° 0805937-49.2022.815.0371 DA COMARCA DE SOUSAPROMOVENTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PROMOVIDO JOSE NOGUEIRA FORMIGA. CONFORME DOCUMENTO PROCESSUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 09/12/2022 | 6757.08 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022.. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 09/12/2022 | 2893.74 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. DESTEMUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008421 | 09/12/2022 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF. DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008434 | 09/12/2022 | 594.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DISPEZA RELATIVO A AQUISICAO DE PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO EM PVC RIGIDO PRETA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0008440 | 09/12/2022 | 1235.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE TALOES EM PAPEL OFFSET 75G 1 VIA EM PAPEL SUPER BOND 75G2 3 VIA TAMANHO 21X30CM IMPRESSAO 1X0 COR NUMERADO SERRILHADO CALADO GRAPEADO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 09/12/2022 | 166.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCARBISCOITO CAFE PARA A MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 09/12/2022 | 21171.68 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-MDE- ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008356 | 09/12/2022 | 8510.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FNDE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 09/12/2022 | 6975.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES- EFETIVOS REFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008358 | 09/12/2022 | 5611.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FNDE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008360 | 09/12/2022 | 5142.15 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FNDE PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES LIDIANY HAILLYBELA VISTA TIA RAIMUNDARETIRO MAE CHOTAAABB E DAMIANA ANDRADEAREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 09/12/2022 | 198030.55 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 09/12/2022 | 7252.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 09/12/2022 | 2302.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 09/12/2022 | 14102.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE A REFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008369 | 09/12/2022 | 2700.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENCAO ESCOLAR-FNDEPNAE NAS CRECHES DO MUNICIPIOLIDIANE HAYALLI MAE CHOTA TIA RAIMUNDA E DAMIANA ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 09/12/2022 | 2242.68 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AREFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008372 | 09/12/2022 | 4003.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FNDE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008373 | 09/12/2022 | 2404.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FNDE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 09/12/2022 | 34662.03 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO - EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE A REFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008378 | 09/12/2022 | 2793.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412022 | 0008409 | 09/12/2022 | 25400.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT 4 CAIXAS AMPLIFICADA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008444 | 09/12/2022 | 866.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008445 | 09/12/2022 | 650.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008447 | 09/12/2022 | 210.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008448 | 09/12/2022 | 420.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008453 | 09/12/2022 | 550.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008454 | 09/12/2022 | 550.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008455 | 09/12/2022 | 550.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008472 | 09/12/2022 | 97.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008477 | 09/12/2022 | 56.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DULUB MAX 2 TURBO 15W40 1 LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008480 | 09/12/2022 | 23.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO MEGA POWER 50 ML PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 09/12/2022 | 1333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 09/12/2022 | 5782.55 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0008419 | 09/12/2022 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 112022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 09/12/2022 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAUNA-PB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 09/12/2022 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 09/12/2022 | 557.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 09/12/2022 | 1999.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 09/12/2022 | 4772.74 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 09/12/2022 | 725.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON - COMISSIONADOS REFERENTE A REFERENTE A 2 PACERLA DO 13 SALARIO 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0008411 | 09/12/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0008438 | 09/12/2022 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0008439 | 09/12/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0008443 | 09/12/2022 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008476 | 09/12/2022 | 244.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00007008225423 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA UTILIZACAO DO SOM PARA O EVENTO DO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00007008225423 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO TELAO PARA O LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/12/2022 | 700.00 | 00007008225423 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA REINAUGURACAO DA PRACA DOS MUSICOS NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022 RELATIVO AOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 09/12/2022 | 3090.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 09/12/2022 | 2752.73 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008410 | 09/12/2022 | 3500.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CAIXA DE SOM TRIPE PEDESTAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008412 | 09/12/2022 | 111.29 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO 5 FITAS CREPES 25 X 50M TRES 3 FITAS DUPLAS FACES 3 M E UMA FITA ZEBRADA DESTINAS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008413 | 09/12/2022 | 188.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TUBO METALON QUADRADO 30X30 DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0008425 | 09/12/2022 | 68.35 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO TIPOBANNER E FAIXA EM MATERIAL NIGTDAY PERSONAZADAS GRAMATURA 380g. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000352022 | 0008431 | 09/12/2022 | 17585.70 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO TIPO BLOCOS 100X1 FLS-FOMULARIA PAPEL OFFSET 70g tamanho a5impressao 1x1 PARA AS FESTIVIDADES DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008461 | 09/12/2022 | 1341.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008463 | 09/12/2022 | 447.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008465 | 09/12/2022 | 1210.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 09/12/2022 | 3131.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 09/12/2022 | 6393.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 09/12/2022 | 3969.77 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008452 | 09/12/2022 | 292.22 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008456 | 09/12/2022 | 395.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25 DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 09/12/2022 | 120.00 | 00064646513153 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 09/12/2022 | 120.00 | 00007395309413 | ANAZETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 09/12/2022 | 120.00 | 00002149034433 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/12/2022 | 120.00 | 00070307515400 | FRANCISCA PALOMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 09/12/2022 | 120.00 | 00007990658461 | LUIZ CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 09/12/2022 | 140.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 09/12/2022 | 2666.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-EFETIVOS REFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 09/12/2022 | 700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV-COMISSIONADOS REFERENTE A 2 PACERLA DO 13 SALARIO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 09/12/2022 | 700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOSREFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 09/12/2022 | 1222.05 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOSREFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 09/12/2022 | 666.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 09/12/2022 | 700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE A 2 PACELA DO 13 SALARIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008428 | 09/12/2022 | 352.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO ACUCAR CRISTAL CAFE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008435 | 09/12/2022 | 146672.80 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICAS DO NATAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0008437 | 09/12/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008441 | 09/12/2022 | 550.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 09/12/2022 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008449 | 09/12/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008450 | 09/12/2022 | 620.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008466 | 09/12/2022 | 472.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008467 | 09/12/2022 | 21.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOACUCAR CRISTALCAFE PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008371 | 09/12/2022 | 254.06 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 09/12/2022 | 2058.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 09/12/2022 | 2181.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008459 | 09/12/2022 | 1926.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG-4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008475 | 09/12/2022 | 150.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008481 | 09/12/2022 | 50.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008414 | 09/12/2022 | 141.84 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO 8 FITAS ZEBRADAS DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 09/12/2022 | 818.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 09/12/2022 | 2037.45 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 09/12/2022 | 733.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COM REFERENTE A REFERENTE A 2 PACERLA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 09/12/2022 | 830.00 | 00007651919467 | PEDRO SANDERSON FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 10DEZ DIARIAS PARA O ENGENHEIRO DO SETOR DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PRESTOU SERVICO EM FUNCAO DO ORCAMENTO E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022 A 29 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 09/12/2022 | 305.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORESCASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO 396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 12/12/2022 | 54.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 16.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008541 | 12/12/2022 | 311.61 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDERDORDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008546 | 12/12/2022 | 528.68 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HOETIFRUTI DESTINADO A CASA DO EMPREENDERDORDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008548 | 12/12/2022 | 1566.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDERDORDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008553 | 12/12/2022 | 1704.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DO EMPREENDERDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008515 | 12/12/2022 | 289.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732021 | 0008492 | 12/12/2022 | 688.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE CHARQUE 500G PARA CESTA BASICAS DO NATAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008501 | 12/12/2022 | 44.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICA G PARA SEREM UTILIZADO EMBALAGEM DAS CESTAS BASICA DE NATAL PARA DESTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 12/12/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREAS PAEFI DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008526 | 12/12/2022 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ 7298-PB TRANSPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008531 | 12/12/2022 | 1888.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008532 | 12/12/2022 | 572.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITOCAFEFECULA DESTINADO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008533 | 12/12/2022 | 118.84 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008534 | 12/12/2022 | 60.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ALCOOL GEL USO GERAL DESTINADO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008535 | 12/12/2022 | 321.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008536 | 12/12/2022 | 428.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0008537 | 12/12/2022 | 1311.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE CHARQUE 500G DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008538 | 12/12/2022 | 187.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A QUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 12/12/2022 | 180.00 | 00035689188468 | ADERALDO LEITE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA DE LOURDES SANTANA DA SILVA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 12/12/2022 | 200.00 | 00042880955491 | BEVENUTO BEVERLEIDE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DO SR. JOSE BARBOSA DE FRANCA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003349504493 | RAIMUNDO DELMIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. ANA MARIA DANIEL E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 12/12/2022 | 200.00 | 00027228002415 | FRANCISCO NEUTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 12/12/2022 | 200.00 | 00002722070472 | ANTONIO TONAIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. SOLANGE MARIA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 12/12/2022 | 200.00 | 00008571836485 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. RITA PAULINO DA SILVA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAU-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 12/12/2022 | 200.00 | 00094292574472 | ANTONIO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. CANDIDA SANTOS DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 12/12/2022 | 200.00 | 00007428862477 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ALZICLEIDE ALVES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 12/12/2022 | 200.00 | 00069240981420 | PAULO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 12/12/2022 | 200.00 | 00007537189447 | DAMIAO GARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. NAQUELI GOMES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003564824480 | JOSINALDO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. KATIANA FERREIRA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 12/12/2022 | 200.00 | 00021061467104 | NILTON SILVANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. SOLANGE ARAUJO DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003599050481 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PACELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ELIZABETE DUARTE CAITANO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 12/12/2022 | 200.00 | 00002021547426 | RISONEIDE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA DIACIZA DA COSTA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 12/12/2022 | 200.00 | 00069181071434 | MARIA DE FATIMA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA MINERVINA DE JESUS NETA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 12/12/2022 | 200.00 | 00069241287420 | HELENA MOREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. JAIANE DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003350400477 | FRANCISCA VALCILEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA JOSE DANIEL E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003565648430 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. INES SOBREIRA DE LIMA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 12/12/2022 | 200.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ANDREZA DOS SANTOS SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 12/12/2022 | 200.00 | 00088563502468 | FRANCISCO SALES MOREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. PEDRINA BARBOSA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 12/12/2022 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. DALILA NUNES DO NASCIMENTO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 12/12/2022 | 150.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. JOELMA IDALINA PINHEIRO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 12/12/2022 | 120.00 | 00006867780490 | JAYONARA SARAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DA RESIDENCIA DA SRA. NOELIA MARIA FELIX DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003862251411 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. RISONEIDE SOARES DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 12/12/2022 | 200.00 | 00002351933486 | CARMELITA SOUSA FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MIRUSVAN DE OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005518389493 | GERLANDIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A 6SEXTA PARCELA DE LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA EDIGLEUMA DE SOUSA OLIVEIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008609 | 12/12/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 2DOIS GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008490 | 12/12/2022 | 22.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRATOS PS RASO 21CM BRANCO 50X10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 12/12/2022 | 83.00 | 00011422680479 | ELSON DANTAS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A UMA DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 AO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008528 | 12/12/2022 | 1109.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008488 | 12/12/2022 | 53.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DO TIPO LAVA LOUCAS E LAVA PISOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 12/12/2022 | 260.00 | 44668829000132 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE AMELIA MARIARODRIGUES OLIVEIRA PRODUTORA ARTISTICA QUE VEIO MINISTRAR UMAS OFICINAS COM A TEMATICA DE ORGANIZACAO DE CARREIRAS ARTISTICA COM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA NO PERIODO DE 1811 A 19112022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220495716 REFERENTE A ELABORACAO DE ARTE PARA PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM DE ESTADIO DE FUTEBOL COM 7.500 M DE AREA DE CONTRIBUICAO NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00089208994368 | MARIA EUGENIA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA COM 20 PESSOAS NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA FESTA PUBLICA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008529 | 12/12/2022 | 899.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 12/12/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 13.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008519 | 12/12/2022 | 1063.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 12/12/2022 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008559 | 12/12/2022 | 2000.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008562 | 12/12/2022 | 348.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SACO PLIXO E ALCOOL GEL PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008563 | 12/12/2022 | 1770.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008565 | 12/12/2022 | 2080.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008583 | 12/12/2022 | 1936.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008584 | 12/12/2022 | 1800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008585 | 12/12/2022 | 2801.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008586 | 12/12/2022 | 2046.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008587 | 12/12/2022 | 2633.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008588 | 12/12/2022 | 2934.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008589 | 12/12/2022 | 1900.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008590 | 12/12/2022 | 2821.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008591 | 12/12/2022 | 1135.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008592 | 12/12/2022 | 980.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008593 | 12/12/2022 | 3079.26 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPAIS-PB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME NOTA FISCAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008594 | 12/12/2022 | 8921.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL..REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008595 | 12/12/2022 | 19232.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME NOTA FISCAL..REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008596 | 12/12/2022 | 11893.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PB CONFORME NOTA FISCAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008597 | 12/12/2022 | 1520.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008598 | 12/12/2022 | 1900.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008599 | 12/12/2022 | 1380.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008600 | 12/12/2022 | 17194.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO OFICIO A4 RESMA 500FLS 75G PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0008601 | 12/12/2022 | 8382.27 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO OFICIO A4 RESMA 500FLS 75G PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008603 | 12/12/2022 | 360.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 03 TRES GLP BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008604 | 12/12/2022 | 360.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 03 TRES GLP BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008606 | 12/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UM GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008607 | 12/12/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UM GLP BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008608 | 12/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 1UM GLP EM BOTIJAO 13 KG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008486 | 12/12/2022 | 157.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 12.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 13.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 15.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 12/12/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 16.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10509 EM 16.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 12.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 14.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 12/12/2022 | 13.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 12/12/2022 | 38.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 12/12/2022 | 11.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 12/12/2022 | 21.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 12/12/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 12/12/2022 | 40.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 12/12/2022 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 16.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 12/12/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 12/12/2022 | 6508.89 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PERIODO DE APURACAO 30.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 12/12/2022 | 2347.65 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.10.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 12/12/2022 | 2347.65 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 30.11.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 12/12/2022 | 846.96 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN-SISPAR 001284811 - DIV. ATIVA-CONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVA-RI AMB. AP. ESPECIAL PERIODO DE APURACAO 29.12.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 12/12/2022 | 2849.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO ADVOGADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000656-69.2019.5.13.0012 RECLAMANTE JOAO BOSCO DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 12/12/2022 | 3113.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO ADVOGADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000655-84.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA LUCIA DE SANTANA QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 12/12/2022 | 5504.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO ADVOGADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000598-66.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUEIROGA QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 12/12/2022 | 2179.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO ADVOGADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000575-23.2019.5.13.0012 RECLAMANTE JANDUIR CLAUDINO DE ANDRADE QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 12/12/2022 | 8484.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO AUTOR REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000575-23.2019.5.13.0012 RECLAMANTE JANDUY CLAUDINO DE ANDRADE QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0008487 | 12/12/2022 | 136108.21 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 MEDICAO NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008489 | 12/12/2022 | 77328.34 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO SANTO JESUS MARIA E JOSE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008491 | 12/12/2022 | 750.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA BRANCADE PLACA BLG 5580SP TRANSPORTE USADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008517 | 12/12/2022 | 2964.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008518 | 12/12/2022 | 2698.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008520 | 12/12/2022 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DULUB MAX X 2 TURBO 15W40 1 LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008521 | 12/12/2022 | 1160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DULUB MAX TRACTOR TDH MT6 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008522 | 12/12/2022 | 580.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DULUB MAX TRACTOR TDH MT6 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008523 | 12/12/2022 | 23.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO MEGA POWER 500 ML PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008524 | 12/12/2022 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS IPIRANGA MASTER PROT 20W50 ILT0600700 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008525 | 12/12/2022 | 1526.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008527 | 12/12/2022 | 700.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008636 | 13/12/2022 | 272.55 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRAS VIGA MADEIRA BARROTETABUA DE PINUS PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008639 | 13/12/2022 | 2585.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRAS VIGA MADEIRA BARROTE VIGA LINHA DE MADEIRACAIBRO PARA A MANUTENCAO DA PRACA DO MOTO TAXI DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008643 | 13/12/2022 | 2771.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRAS CAIBRORIPAMADERITE TAPUME TABUA DE PINUS PARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008645 | 13/12/2022 | 1062.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRAS VIGA MADERITE TABUA DESTINADO A PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008647 | 13/12/2022 | 1240.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRAS MADERITE TABUME PARA A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008649 | 13/12/2022 | 1984.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRAS MADERITE TAPUME DESTINADO A PRACA DA QUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008653 | 13/12/2022 | 590.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS PARA ALVENARIA 8 FUROS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008655 | 13/12/2022 | 714.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO SACO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008656 | 13/12/2022 | 1020.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO SACO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008657 | 13/12/2022 | 850.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO SACO DE CIMENTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008658 | 13/12/2022 | 1020.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO SACO DE CIMENTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008659 | 13/12/2022 | 1633.25 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO SACO DE CIMENTO FITA ZEBRADA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008660 | 13/12/2022 | 1295.78 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO SACO DE CIMENTO FITA ZEBRADAVASSOURAO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008661 | 13/12/2022 | 1285.95 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO SACO DE CIMENTO FITA ZEBRADA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008663 | 13/12/2022 | 680.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO SACO DE CIMENTO MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 13/12/2022 | 600.00 | 00003223304401 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERALNA PRACA DOS MUSICOS NA PRACA DOS MOTO-TAXISTAS NA PRACA CESIO EVANGELISTA DUARTE E PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NA RUA MAJOR JOSE FERNANDES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008668 | 13/12/2022 | 842.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO SACO DE CIMENTO ARAME GALVAN FITA ZEBRADA TELA PAINEL FERRO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008669 | 13/12/2022 | 473.42 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO SACO DE CIMENTOARAME GALVANCAL DE PINTURAFITA ZEBRADA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008671 | 13/12/2022 | 926.18 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO SACO DE CIMENTO ARAME GALVANARGAMASSA CADEADO LT COLA BRANCA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008673 | 13/12/2022 | 1693.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO SACO DE CIMENTO ARAME GALVANARGAMASSA CADEADO LT COLA BRANCA PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008674 | 13/12/2022 | 793.73 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO SACO DE CIMENTO ARAME GALVANARGAMASSA CADEADO LT COLA BRANCA PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220496799 PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO SANTO JESUS MARIA E JOSECEMITERIO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ARTPB20220496773 DE CARGO-FUNCAO MEDIANTE CONRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO FISCALIZACOES RECEBIMENTO ACESSORIA TECNICA E MONITORAMENTO DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220496794 ELABORACAO DE ART DE FISCALIZACAO PARA OBRAS DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 13/12/2022 | 4801.02 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ASPIRADOR POLLIQ.PROF.NT902 IX 220 KARCHER PARA A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 13/12/2022 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 13/12/2022 | 420.00 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFLETORES PARA A ILUMINACAO DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 13/12/2022 | 2320.00 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABO FLEXSIL PARARELO 300 V 150 BRANCO SIL PARA POSTE DE ILUMINACAO DO BALDE DO ACUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 13/12/2022 | 421.05 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E VAZAO DE POCO DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 13/12/2022 | 631.57 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A EXCESSIVA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 13/12/2022 | 600.00 | 00017159705432 | JUNIOR CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE POCO NA COMUNIDADES DO SITIO POCO ZE FELIPE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 13/12/2022 | 600.00 | 00014638802435 | DANILO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE POCO NA COMUNIDADES DO SITIO MADEIRO DE CIMA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220497850 ART DE FISCALIZACAO PARA OBRA DE CONSTRUCAO DO MEMORIAL SACERDOTAL E MAIS DUAS PRACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 13/12/2022 | 7002.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/12/2022 | 13708.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 13/12/2022 | 58319.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 13/12/2022 | 3529.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 13/12/2022 | 700.00 | 00015174211443 | RODRIGO DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO SITIO AREIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008767 | 13/12/2022 | 800.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 13/12/2022 | 14552.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008775 | 13/12/2022 | 173.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008777 | 13/12/2022 | 325.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008778 | 13/12/2022 | 308.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 13/12/2022 | 3452.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008785 | 13/12/2022 | 1908.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46-PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008786 | 13/12/2022 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008788 | 13/12/2022 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO IPI FI MASTER PERF 15W50 SEMI SINT CX24XILT PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008790 | 13/12/2022 | 704.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008791 | 13/12/2022 | 1200.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008792 | 13/12/2022 | 1726.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008793 | 13/12/2022 | 1321.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008794 | 13/12/2022 | 1276.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008795 | 13/12/2022 | 1556.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008796 | 13/12/2022 | 716.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008797 | 13/12/2022 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA BRUTUS T5 15W40 CH4 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008798 | 13/12/2022 | 1795.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DA PATROLVELHA TRANSPORTE USADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008799 | 13/12/2022 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRAXA KG PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ARTPB20220498679 ELABORACAO DE ART DE FISCALIZACAO PARA OBRA DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE SERRINHA E MOCA BRANCA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 13/12/2022 | 681.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO VAM DE PLACA RLZ 7F25PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 56. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 13/12/2022 | 2819.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 13/12/2022 | 10471.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 13/12/2022 | 80.00 | 00012565325410 | DEBORA LIDIA BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ALUGUEL DE SOM REFERENTE A 04QUATRO HORAS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB PELAS RUAS DAS CIDADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762022 | 0008876 | 13/12/2022 | 5650.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02DOIS REFORMAS DE PNEUS PARA O VEICULO PATROL CAT 120K E 01UM REFORMA DE PNEU PARA O VEICULO ENCHEDEIRA HIUNDAI 740 ONIBUS DE PLACA 6089 E ONIBUS DE PLACA OGC 5089 TRANSPORTES USADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762022 | 0008877 | 13/12/2022 | 2100.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 2DOIS REFORMAS DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHONETE C10 DE PLACA MOO 4701 E 03TRES REFORMAS DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA MNQ 0380 TODOS TRANSPORTES A SERVICO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008895 | 13/12/2022 | 373.54 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ELETRODUTOS E LIXAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008896 | 13/12/2022 | 177.26 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARGAMASSA E CADEADO LT PARA A MANUTENCAO DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008897 | 13/12/2022 | 95.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COLA BRANCA 1KG DISCO DE CORTE PARA CERAMICA E VEDA ROSCA 25 MT PARA A MANUTENCAO DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008898 | 13/12/2022 | 956.38 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO CPII MIZU E FITAS ZEBRADAS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008899 | 13/12/2022 | 811.22 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008900 | 13/12/2022 | 6115.47 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TELHAS KALETAO EM FIBROCI 090M X 400 X 8MM PARA A MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008920 | 13/12/2022 | 338.72 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ARAME GALVAN FITA DUPLA FACE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UTILIZADO NOS ENFEITES NATLINOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008921 | 13/12/2022 | 750.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE TUBO METALON REDONDO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008922 | 13/12/2022 | 340.75 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAISPARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008923 | 13/12/2022 | 11776.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2DOIS PNEUS PARA A MANUTENCAO DA PATROL PLACA 12OK UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008925 | 13/12/2022 | 12306.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2DOIS PNEUS 1UMACAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DA PATROL PLACA 12OK UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008926 | 13/12/2022 | 530.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1UMA PNEUS PARA A MANUTENCAO DA PATROL PLACA 12OK UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008928 | 13/12/2022 | 360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1UMA CAMARA PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PLACA 416E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008929 | 13/12/2022 | 435.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1UMA CAMARA PARA A MANUTENCAO DA PATROL UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008930 | 13/12/2022 | 475.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1UM PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET-2838- UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 13/12/2022 | 1720.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 13/12/2022 | 3532.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 13/12/2022 | 2738.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 13/12/2022 | 1340.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 13/12/2022 | 30.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 20.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 13/12/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 13/12/2022 | 8.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008611 | 13/12/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 DOIS GLP BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0008612 | 13/12/2022 | 3379.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS PARA A MANUTENCA DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008613 | 13/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UM GLP BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0008616 | 13/12/2022 | 756.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008617 | 13/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UM GLP BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF ANTONIO VIEIRA COSTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0008619 | 13/12/2022 | 3379.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS PARA A MANUTENCA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008620 | 13/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UM GLP BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPALMANUEL PAULOVAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0008621 | 13/12/2022 | 3379.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS PARA A MANUTENCA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0008626 | 13/12/2022 | 2600.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO COM BRACO PARA A MANUTENCA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008641 | 13/12/2022 | 554.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PORTAS DESTINADO A CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008651 | 13/12/2022 | 7315.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008652 | 13/12/2022 | 10054.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008654 | 13/12/2022 | 7167.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0008664 | 13/12/2022 | 1642.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FNDE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 13/12/2022 | 25166.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES TIPO MOBILIARIO CADEIRAS PROJETOR ESTANTES CONJUNTO DE MESAS E ARMARIO PARA AMBIENTE ESCOLARCRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008708 | 13/12/2022 | 2435.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOPAO HOT DOG PARA A ALIMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 13/12/2022 | 7040.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 13/12/2022 | 2579.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008800 | 13/12/2022 | 2258.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 13/12/2022 | 14349.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70APOIO-ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008802 | 13/12/2022 | 1737.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008803 | 13/12/2022 | 1500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008804 | 13/12/2022 | 1100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 13/12/2022 | 941.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008806 | 13/12/2022 | 1000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008807 | 13/12/2022 | 1000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008808 | 13/12/2022 | 1500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008809 | 13/12/2022 | 1000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008810 | 13/12/2022 | 1000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008811 | 13/12/2022 | 1422.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 13/12/2022 | 10246.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008813 | 13/12/2022 | 440.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008814 | 13/12/2022 | 410.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184-PB TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008815 | 13/12/2022 | 464.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008816 | 13/12/2022 | 860.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 13/12/2022 | 3138.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 -APOIO- CRECHES-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008818 | 13/12/2022 | 3329.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008819 | 13/12/2022 | 2498.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 13/12/2022 | 85655.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008821 | 13/12/2022 | 1971.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 13/12/2022 | 4091.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 13/12/2022 | 11228.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008824 | 13/12/2022 | 240000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 CONJUNTOS MESA CADEIRA ESCOLAR AMARELO MODELO FNDE 400 CONJUNTOS MESA CADEIRA ESCOLAR AZUL MODELO FNDE E 200 CONJUNTOS MESA CADEIRA ESCOLAR VERMELHO MODELO FNDE DESTINADOS AS CRECHES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 13/12/2022 | 22872.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 13/12/2022 | 6183.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008831 | 13/12/2022 | 2860.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 CONJUNTO DE UMA MESA OITAVADA E 2 MESA DELTA EM L DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 13/12/2022 | 1379.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHESCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008833 | 13/12/2022 | 2970.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 CONJUNTO DE UMA MESA OITAVA DESTINADA A CRECHE LIDIANE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 13/12/2022 | 3138.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008836 | 13/12/2022 | 2970.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 CONJUNTO DE UMA MESA OITAVA DESTINADA A CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008838 | 13/12/2022 | 440.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AQUISICAO DE UMA MESA DELTA EM L DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008840 | 13/12/2022 | 880.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 MESA DELTA EM L DESTINADOS A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008842 | 13/12/2022 | 20597.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE AGUA E 10 CONJUNTOS ESCOLAR INFANTIL DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 13/12/2022 | 1548.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008845 | 13/12/2022 | 9900.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO CONJUNTOS ESCOLAR INFANTIL SEXTAVADO TRAPEZIO DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762022 | 0008874 | 13/12/2022 | 8670.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 9NOVE REFORMAS DE PNEUS PARA OS VEICULOS ONIBUS NOVO DE PLACA RLW 9169 E ONIBUS OGD 7601 E 11ONZE REFORMAS DE PNEUS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOK 9262 ONIBUS DE PLACA 6089 E ONIBUS DE PLACA OGC 5089 TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522022 | 0008878 | 13/12/2022 | 2130.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVIS BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO GAELRACK RUTH DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB2022499387 REFERENTE A ORCAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO BAIRRO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO COM 2.000 M³ DE VOLUME DE TERRA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 13/12/2022 | 14449.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO 13 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008884 | 13/12/2022 | 3335.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES MESA SECRETARIA 120X60 SGAVETA E SMART TV DESTINADAS A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008885 | 13/12/2022 | 935.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES E MESA SECRETARIA 120X60 SGAVETA DESTINADAS A ESCOLA FRANCISCO GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008886 | 13/12/2022 | 1225.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES E MESA RETANGULAR DESTINADAS A ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 13/12/2022 | 3045.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008888 | 13/12/2022 | 1855.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008889 | 13/12/2022 | 6030.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 13/12/2022 | 9213.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008891 | 13/12/2022 | 290.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES DESTINADAS A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008892 | 13/12/2022 | 2185.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES MESA SECRETARIA 120X60 SGAVETA E SMART TV DESTINADAS A EMEIFE ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008893 | 13/12/2022 | 2185.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES E SMART TV DESTINADAS A CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008894 | 13/12/2022 | 12187.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA CONJUNTO DE UMA MESA OITAVADA ESTANTE DE ACO MESA PARA REUNIAO RETANGULAR MESA DIRETOR EM L E MESA PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS DESTINADAS A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 13/12/2022 | 2845.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 -APOIO- CRECHES-EFETIVOS REFERENTE AO 132022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 13/12/2022 | 82824.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 13/12/2022 | 967.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CRECHESCOMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 13/12/2022 | 5859.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 13/12/2022 | 941.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008919 | 13/12/2022 | 1520.73 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008927 | 13/12/2022 | 71200.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO MODELO VWGOL 1.0 MCS GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL TRANSPORTE 5 PESSOAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 13/12/2022 | 1245.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AOS DIAS 12 13 E 14122022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 13/12/2022 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02DOIS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AOS DIAS 20 E 21122022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 13/12/2022 | 4440.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 13/12/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 13/12/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008769 | 13/12/2022 | 1179.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 13/12/2022 | 2369.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 13/12/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008715 | 13/12/2022 | 309.88 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 13/12/2022 | 564.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 13/12/2022 | 2280.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008772 | 13/12/2022 | 800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 13/12/2022 | 956.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 13/12/2022 | 839.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 13/12/2022 | 152.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 13/12/2022 | 2048.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 13/12/2022 | 1413.00 | 08505026000101 | ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA OS 15 COMPONENTES DA BANDA LIMAO COM MEL NO DIA 02122022 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 13/12/2022 | 296.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES DA BANDA FELIPE GRILO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE UIRAUNA-PB. NO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 13/12/2022 | 270.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES DA EQUIPE DE SONORIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE UIRAUNA-PB. REALIZADO NO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 13/12/2022 | 376.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A BANDA LIMAO COM MEL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DURANTE O DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 13/12/2022 | 800.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DA BANDA FELIPE GRILO RELATIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DE UIRAUNA-PB. REALIZADO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 13/12/2022 | 500.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DA PRODUCAO DA BANDA LIMAO COM MEL RELATIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DE UIRAUNA-PB. REALIZADO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 13/12/2022 | 200.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DA BANDA ALICE MACIEL RELATIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DE UIRAUNA-PB. REALIZADO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008666 | 13/12/2022 | 1979.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO JANTAR PARA OS MUSICOS NAS FESTIVIDADES DE 69 ANOS DE EMACIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008713 | 13/12/2022 | 291.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 13/12/2022 | 1180.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 13/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000822022 | 0008749 | 13/12/2022 | 17550.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SHOW PIROTECNICO RELATIVO AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REALIZADO NO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 13/12/2022 | 1298.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000872022 | 0008837 | 13/12/2022 | 161.47 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ENFEITOS NATALINOSLUZES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 13/12/2022 | 1504.36 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO NE 8837 PARA AQUISICAO DE ENFEITOS NATALINOSLUZES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 13/12/2022 | 1298.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 13/12/2022 | 1894.73 | 00045659729487 | JOSE VANDENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE POEMA REALIZADO NO DIA 01 DO 12 DE DEZEMBRO DE 2022 DURANTE A INAUGURACAO DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AS FESTIVIDADES DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 13/12/2022 | 480.00 | 23339637000102 | MAINARA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRES MAQUIAGENS E TRES PENTEADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO E SECRETARIA DE SAUDE PARA O DESFILE CIVICO DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 13/12/2022 | 1156.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008901 | 13/12/2022 | 2306.38 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENFEITES NATALINOS PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008902 | 13/12/2022 | 2156.23 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO 2 FESTIVAL UNA KIDS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA LEI 14.0172020 - LEI ALDIR BLANC ETAPAS CLASSIFICACAO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO BB GESTAO AGIL E RELATORIO DE GESTAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008610 | 13/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 1UM GLP EM BOTIJAO 13KG PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008665 | 13/12/2022 | 252.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 13/12/2022 | 41.50 | 00005959602431 | ARTHUR RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 13/12/2022 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE PATOS-PB DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 13/12/2022 | 41.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008712 | 13/12/2022 | 465.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PAES E SALGADOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 13/12/2022 | 268.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FORD KA ANOMODELO 20192020 CHASSI9BFZH55L5L8468642 PLACA QSI-6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A QUINTA PARCELA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 13/12/2022 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 13/12/2022 | 83.00 | 00000748173455 | WAGNER CARLOS ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE PRINCESA ISABEL-PB PARA INTERNACAO DE UM ADOLECENTE EM SITUACAO DE RISCO NO DIA 21122022 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 13/12/2022 | 2913.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/12/2022 | 354.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008771 | 13/12/2022 | 1202.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 13/12/2022 | 3596.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 13/12/2022 | 1314.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008787 | 13/12/2022 | 112.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO CASTROL CHAINSAW MOTOR OIL CX40X500ML PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008789 | 13/12/2022 | 1052.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 13/12/2022 | 262.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO SANDERO PLACA RLY7E34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 13/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 13/12/2022 | 2685.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 13/12/2022 | 1166.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 13/12/2022 | 407.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 13/12/2022 | 1760.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008909 | 13/12/2022 | 27.39 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO LUB PEUGET PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008911 | 13/12/2022 | 1054.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008914 | 13/12/2022 | 149.75 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008915 | 13/12/2022 | 950.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEU 18570R14 DULOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO UIRANA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008917 | 13/12/2022 | 988.94 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO UIRANA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008918 | 13/12/2022 | 454.01 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO UIRANA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008623 | 13/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UM GLP BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 13/12/2022 | 120.00 | 00008952668499 | MARIA AMANDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 13/12/2022 | 120.00 | 00003350361471 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008631 | 13/12/2022 | 13000.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE 1.300UM MIL E TREZENTOS BANDEJAS DE OVOS PARA AS CESTAS BASICAS DO NATAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 13/12/2022 | 120.00 | 00005055092459 | FRANCISCA ELIZANGELA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 13/12/2022 | 120.00 | 00070202976416 | JOSE DAVID BATISTA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 13/12/2022 | 120.00 | 00008294063444 | AURILIA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 13/12/2022 | 120.00 | 00008045877448 | JANIETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 13/12/2022 | 120.00 | 00004090724430 | MARIA DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008638 | 13/12/2022 | 28.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA COLONIAL PARA A REFORMA DO PREDIO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008640 | 13/12/2022 | 994.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008642 | 13/12/2022 | 278.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008644 | 13/12/2022 | 1836.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008646 | 13/12/2022 | 803.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0008648 | 13/12/2022 | 1522.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE BOVINA DE 2 IN NATURA TIPO COCHAO DURO E FILE DE PEITO CONG BD CX 12 KG DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 13/12/2022 | 1710.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EMBALAGENS PE COEX NYLON - 300 X 400 X 0120 MM C1.000 FD PARA CESTAS BASICAS DE NATAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 13/12/2022 | 120.00 | 00005499457417 | JOSE SENILDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 13/12/2022 | 120.00 | 00010125321430 | AMANDA DE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 13/12/2022 | 120.00 | 00037437968487 | JOANA SILVA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 13/12/2022 | 120.00 | 00011142606490 | MARIA ACACIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 13/12/2022 | 120.00 | 00002929721480 | FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008698 | 13/12/2022 | 440.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOBOLO E SALGADOS DESTINADO AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008699 | 13/12/2022 | 150.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008700 | 13/12/2022 | 150.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008701 | 13/12/2022 | 168.75 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008702 | 13/12/2022 | 381.88 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008703 | 13/12/2022 | 255.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITOS SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO CREASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008704 | 13/12/2022 | 191.88 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOSBISCOITOS BOLOS E PAES DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 13/12/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 13/12/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 13/12/2022 | 1823.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 13/12/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 13/12/2022 | 1036.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS - SCFV EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000772022 | 0008722 | 13/12/2022 | 1760.40 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 767 ART 6 INCISO II DE 03072014. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 13/12/2022 | 472.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 13/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 13/12/2022 | 388.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 13/12/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 13/12/2022 | 120.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 13/12/2022 | 120.00 | 00004716409481 | VALCELANE ELEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 13/12/2022 | 120.00 | 00006902311480 | GERALDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 13/12/2022 | 120.00 | 00007448976451 | ANTONIA MARCELIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 13/12/2022 | 120.00 | 00011397733489 | FRANCILEIDE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 13/12/2022 | 120.00 | 00007214852438 | FRANCINILDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 13/12/2022 | 120.00 | 00002665139480 | FRANCINILDA ESTEVÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 13/12/2022 | 120.00 | 00003845918411 | MARIA ANDRELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 13/12/2022 | 120.00 | 00036054467875 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008764 | 13/12/2022 | 1020.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008773 | 13/12/2022 | 390.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ 7298-PB TRANSPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 13/12/2022 | 120.00 | 00007882592455 | FRANCINALDO GALIZA PINTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00009808235441 | JANAILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00004459745402 | FRANCISCO NUNES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 13/12/2022 | 120.00 | 00006939398422 | ALICE MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008841 | 13/12/2022 | 2400.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS PARA A FABRICACAO DE PANETONES ENTREGUES NAS CESTA BASICAS DE NATAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 13/12/2022 | 1119.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV-EFETIVOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 13/12/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 13/12/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 13/12/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 13/12/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS - REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 13/12/2022 | 240.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETA DERETOS 071 DE 2021 E 026 DE 2022 E CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS DO NATAL SEM FOME DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 13/12/2022 | 100.00 | 00012565325410 | DEBORA LIDIA BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE SOM RELACIONADO A 05CINCO HORAS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008916 | 13/12/2022 | 1030.46 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008924 | 13/12/2022 | 120.35 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626TRANSPORTE UTILIZADO PELO IGDPBFBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008650 | 13/12/2022 | 1040.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRAS CAIBRO TABUA PINUS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 13/12/2022 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 13/12/2022 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 13/12/2022 | 450.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 13/12/2022 | 450.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 13/12/2022 | 450.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 13/12/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 13/12/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 13/12/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 13/12/2022 | 631.57 | 00070307708462 | JOAO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 13/12/2022 | 450.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008710 | 13/12/2022 | 191.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 13/12/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 13/12/2022 | 979.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 13/12/2022 | 1418.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008780 | 13/12/2022 | 400.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TL 75E USADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008781 | 13/12/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG-4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0008784 | 13/12/2022 | 296.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 13/12/2022 | 861.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 13/12/2022 | 916.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008662 | 13/12/2022 | 826.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDERDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008672 | 13/12/2022 | 948.75 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 13/12/2022 | 42250.00 | 09139551001004 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO APOIO LOGISTICO PARA REALIZACAO DA FEIRA DE EXPOSICAO EXPOUNA INCLUINDO MONTAGEMDESMONTAGEM QUE FOI REALIZADA ENTRE OS DIAS 25 DE NOVEMBRO A 28 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 13/12/2022 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOCOMISSIONADOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 13/12/2022 | 153.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOCOMISSIONADOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 13/12/2022 | 343.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 13/12/2022 | 1525.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 13/12/2022 | 343.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERALEFETIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 13/12/2022 | 855.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGM REFERENTE AO 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008937 | 19/12/2022 | 344.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE 3TRES CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DA GRADE REBOQUEDO TRATORUTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402022 | 0008968 | 19/12/2022 | 9979.80 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FARINHA DE TRIGOACUCAR CRISTAL PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0008974 | 19/12/2022 | 1950.00 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FARINHA DE TRIGO MEDALHA DE OURO SC 50KG PARA FABRICACAO DE PANETONE PARA CESTAS BASICAS DO NATAL SEM FOME DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008990 | 19/12/2022 | 1015.92 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO BK PLACMNQ-7298 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008950 | 19/12/2022 | 660.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE 2DUAS CADEIRA MOCHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0008989 | 19/12/2022 | 2190.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA A MANUTENCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008938 | 19/12/2022 | 105.41 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA-RLV-7D34UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008939 | 19/12/2022 | 99.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA-RLV-7D34 UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0008940 | 19/12/2022 | 100.11 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA-RLV 7D34UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008943 | 19/12/2022 | 1665.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008988 | 19/12/2022 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0008991 | 19/12/2022 | 1985.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA A MANUTENCA DA DEFENSORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0008992 | 19/12/2022 | 182.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VENTOLADOR DE COLUNA PARA A MANUTENCA DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008951 | 19/12/2022 | 2390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008952 | 19/12/2022 | 104.99 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34PB TRANSPORTE A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008953 | 19/12/2022 | 112.05 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGOS DE PLACAS RLZ 6C37 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008954 | 19/12/2022 | 678.94 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008955 | 19/12/2022 | 1970.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008956 | 19/12/2022 | 3560.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008957 | 19/12/2022 | 9680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008958 | 19/12/2022 | 880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGOS DE PLACAS RLZ 6C37 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008959 | 19/12/2022 | 22000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 20VINTE CPU CORRE 13 4GB SSD240 PLACA DE VIDEO 1GB DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008960 | 19/12/2022 | 940.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008961 | 19/12/2022 | 1008.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008962 | 19/12/2022 | 4780.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9169PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008963 | 19/12/2022 | 3585.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008964 | 19/12/2022 | 2390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7601PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008965 | 19/12/2022 | 2390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008966 | 19/12/2022 | 2390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008967 | 19/12/2022 | 1780.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008970 | 19/12/2022 | 1780.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0008975 | 19/12/2022 | 100.11 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008977 | 19/12/2022 | 100.11 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 19.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 19/12/2022 | 6601.87 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 20.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 19/12/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 21.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 19/12/2022 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 20.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 19.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 19/12/2022 | 77.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 21.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 22.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 19/12/2022 | 15.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 19/12/2022 | 13.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 19/12/2022 | 35.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0008993 | 19/12/2022 | 2190.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA A MANUTENCA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 19/12/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 20.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008931 | 19/12/2022 | 3725.46 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MOO-4701UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008932 | 19/12/2022 | 630.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE 2DUAS BATERIAS ELETRICAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C20- PLACAMNQ-0380 UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008933 | 19/12/2022 | 1240.85 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACAOET-2838 UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008934 | 19/12/2022 | 280.54 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA-QFW-1646UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0008935 | 19/12/2022 | 86684.13 | 26757272000124 | J DE FONTE RANGEL EIRELI | 3 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MEMORIAL SACERDOTAL E 02 DUAS PRACAS NAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA DE CIMA E MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00032022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008936 | 19/12/2022 | 1500.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE 2DOIS PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA-MNQ-0380UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008941 | 19/12/2022 | 2760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE 4QUATROPNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA-MOO-4701UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008942 | 19/12/2022 | 4780.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE 4QUATRO PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACARLW-OB46UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008944 | 19/12/2022 | 7770.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE 3TRES PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA BRANCA DE PLACA-BLG-5580UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008945 | 19/12/2022 | 7260.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE 3TRÊS PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA DE PLACA-CBS-8185UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008946 | 19/12/2022 | 2778.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE 1UM PNEUS 1UMA CAMARA PARA A MANUTENCAO DO CAMIAO PIPA DE PLACA-OXO-2065-UTILIZADO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008947 | 19/12/2022 | 4840.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA BRANCA DE PLACA BLG 5580 TRANPOSTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008948 | 19/12/2022 | 4840.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 2DOIS PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW-3869 UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0008949 | 19/12/2022 | 1004.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE REBOQUE COM O PERCURSO TOTAL DE 216 KM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065 ULTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 19/12/2022 | 323.02 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 19.12.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 19/12/2022 | 149.15 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 21.12.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 19.12.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 20.12.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000932022 | 0008995 | 22/12/2022 | 9000.00 | 00007268097484 | FRANCISCO GLAUBER DE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHOES PIPAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 0052022. CARRO PIPA DE PLACA NQH 0826 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000932022 | 0008998 | 22/12/2022 | 9000.00 | 00004245419474 | JOAO PAULO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHOES PIPAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 0052022. CARRO PIPA DE PLACA KHQ 6539 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000932022 | 0009000 | 22/12/2022 | 9000.00 | 00004267291454 | FRANCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHOES PIPAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 0052022. CARRO PIPA DE PLACA HVG 8159 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009003 | 22/12/2022 | 40589.71 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 MEDICAO NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 23.12.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 28.12.2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009052 | 22/12/2022 | 897.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VIGALINHA DE MADEIRA DESTINADO AOS BANCOS DA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009053 | 22/12/2022 | 1981.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRAS VIGABARROTE E MADERITE DESTINADO AO PRESEPIO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009055 | 22/12/2022 | 136.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VIGALINHA DE MADEIRA - BARROTE PARA A MANUTENCAO DOS BALANCOS DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009057 | 22/12/2022 | 2808.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VIGALINHA DE MADEIRA DESTINADO AO QUIOSQUE DA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009058 | 22/12/2022 | 328.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRA TAPUME DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 22/12/2022 | 17043.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009061 | 22/12/2022 | 2573.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRACAIBRO E VIGA DESTINADO A CONFECCAO DA BASE RIPADA DA PLACA EU AMO QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009063 | 22/12/2022 | 2720.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VIGALINHA DE MADEIRA E CAIBRO DESTINADO A CONFECCAO DA BASE RIPADA DA PLACA EU AMO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 22/12/2022 | 4900.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE LETREIRO EM ACO INOX COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR OURO VERNIZ NO FORMATO DE NOTAS MUSICAIS E ARPA COM COLAGEM NO VIDRO COM COLA UV DESTINADO PARA A PRACA DOS MUSICOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 22/12/2022 | 15659.73 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 22/12/2022 | 66639.92 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 22/12/2022 | 631.57 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A EXCESSIVA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 22/12/2022 | 1727.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUMINARIAS URBANA LED E TARTARUGAS LED PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO BALDE DO ACUDE PRACA PADRE FRANCA E PRACA DE MOTO-TAXI DESTE MUNICIPIO DE UIRANA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009097 | 22/12/2022 | 1437.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009126 | 22/12/2022 | 4377.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL COM A CONFECCAO DE LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 4X1m PLACA 20mm INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM NO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009127 | 22/12/2022 | 4224.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL COM A CONFECCAO DE LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 6X050m PLACA 20mm INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM NO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 22/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220500785 PARA A CONSTRUCAO DE UM PONTO DE APOI DE ATENDIMENTO A SAuDE-UNIDADE ANCORA NA COMUNIDADE DO TIGRE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 22/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220500790 ELABORACAO DE ART DE FISCALIZACAO PARA CONSTRUCAO DE UM PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO A SAUDE-UNIDADE ANCORA NA COMUNIDADE DE VARRELO-LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 22/12/2022 | 2426.32 | 23206982000178 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DAS BANDEIRAS NO GIRADOR DO MUNICIPIO RETIRADA DO POSTE DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009152 | 22/12/2022 | 85519.49 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME O PREGAO 00122022 - CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 22/12/2022 | 440.00 | 00010648779408 | GGERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO AO REVESTIMENTO DE PELICULAS FUMÊ NA MAQUINA PA-CARREGADEIRA XCMG MODELOLW300KV UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIOI DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0009194 | 22/12/2022 | 6528.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA NAS REPARTICOES PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0009195 | 22/12/2022 | 4330.24 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SERVENTE PARA A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0009196 | 22/12/2022 | 7615.48 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0009197 | 22/12/2022 | 5438.64 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA MANUTENCOA DE REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009198 | 22/12/2022 | 900.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO DESTINADO A PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009199 | 22/12/2022 | 2400.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009200 | 22/12/2022 | 900.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009201 | 22/12/2022 | 600.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO DESTINADO A RUA PROJETADA EM FRENTE A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009202 | 22/12/2022 | 900.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO DESTINADO A RUA PROJETADA EM FRENTE A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009203 | 22/12/2022 | 2400.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO A PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009204 | 22/12/2022 | 3120.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRACO DE FIBRAPARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009205 | 22/12/2022 | 1200.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIAPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009206 | 22/12/2022 | 900.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM POPARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009207 | 22/12/2022 | 1566.48 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA 19PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009208 | 22/12/2022 | 900.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PODESTINADO A RUA SILVESTRE CLAUDINOLIGACAO DE AGUA EM PARCERIA COM A CAGEPA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009209 | 22/12/2022 | 900.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PO DESTINADO A PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009210 | 22/12/2022 | 900.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PODESTINADO AO CANAL DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009211 | 22/12/2022 | 1566.48 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CASCALHOPARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009212 | 22/12/2022 | 900.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA EM PODESTINADO A RUA PROJETADA EM FRENTE A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009213 | 22/12/2022 | 1566.48 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOO CASCALHO PARA REFORMA DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009214 | 22/12/2022 | 1800.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIADESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009215 | 22/12/2022 | 2766.48 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITADESTINADO A PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADO NO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009216 | 22/12/2022 | 1440.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009217 | 22/12/2022 | 3288.64 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E CASCALHODESTINADO AO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009218 | 22/12/2022 | 21400.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO 060m X 100m PARA A CONSTRUCAO DE ESGOTO DA RUA PROJETADA EM FRENTE A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009219 | 22/12/2022 | 1566.48 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA 0PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NA RUA MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009220 | 22/12/2022 | 1566.48 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA 0DESTINADO A PRACA DO MOTOTAXI DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 22.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 22/12/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 23.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 27.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 28.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 22.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 23.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 23.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 26.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 22/12/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 27.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 22/12/2022 | 37.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 22/12/2022 | 11.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 22/12/2022 | 46.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 22/12/2022 | 6.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 22/12/2022 | 16.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 22/12/2022 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 22/12/2022 | 4.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 22/12/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 22/12/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 22/12/2022 | 17156.03 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 22/12/2022 | 8305.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 22/12/2022 | 16.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 29.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0008997 | 22/12/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N2882021. NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0009025 | 22/12/2022 | 52260.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MONITOR LED LG CANON EOS 6D MARK II DSLR COR PRETO LENTE CANON EF 24 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0009028 | 22/12/2022 | 1470.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MULT EPSON DESTINADO A ESCOLA LINCA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0009029 | 22/12/2022 | 1990.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADO A CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0009030 | 22/12/2022 | 1990.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MULTIFUCIONAL LASER MONOCROMATICA DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009077 | 22/12/2022 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009098 | 22/12/2022 | 437.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D04 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 22/12/2022 | 6290.28 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 22/12/2022 | 4485.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 22/12/2022 | 48630.56 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 22/12/2022 | 2884.49 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 22/12/2022 | 4672.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 22/12/2022 | 2502.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHES-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 22/12/2022 | 15008.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 22/12/2022 | 3256.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 22/12/2022 | 17441.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 22/12/2022 | 7753.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 22/12/2022 | 409844.23 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 22/12/2022 | 14090.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 22/12/2022 | 48540.17 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-MDE- ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 22/12/2022 | 71571.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0009155 | 22/12/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 22/12/2022 | 404.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A PARCELA 56. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0009051 | 22/12/2022 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 22/12/2022 | 4609.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009078 | 22/12/2022 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 22/12/2022 | 9807.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009080 | 22/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 22/12/2022 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 22/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20220500059 DE LOCACAO E MEMORIAL DECRITIVO DE DESMEMBRAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TIGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009093 | 22/12/2022 | 733.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 A SERVICO DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 22/12/2022 | 2548.12 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO SETOR DE LICITACAO REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO 02762022 HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 0092022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 22/12/2022 | 2548.12 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO SETOR DE LICITACAO REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO 02752022 HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 0082022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009148 | 22/12/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 22/12/2022 | 280.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS EM EXPEDICAO DE CERTIDOES PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 22/12/2022 | 191.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 22/12/2022 | 142.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AVERBACAO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 22/12/2022 | 106.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 22/12/2022 | 191.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REGISTRO DE DOACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO A SAUDE - UNIDADE ANCORA NO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 22/12/2022 | 142.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AVERBACAO DE DOACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO A SAUDE - UNIDADE ANCORA NO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 22/12/2022 | 309.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EP DE DOACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO A SAUDE - UNIDADE ANCORA NO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 22/12/2022 | 2700.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM TRANSMISSAO DE LIVES E EVENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB COM USO DE EQUIPAMENTOS ESTUDIOS E PROFISSIONAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 22/12/2022 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 22/12/2022 | 2666.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 22/12/2022 | 17725.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009095 | 22/12/2022 | 1965.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 22/12/2022 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU - SOCIEDADE DE DEFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNA-PB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 22/12/2022 | 1010.53 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O JANTAR DOS MUSICOS REALIZADO NO UIRAUNA TENIS CLUBE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 22/12/2022 | 789.48 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A INAUGURACAO DA PRACA DOS MUSICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 22/12/2022 | 453.16 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O SHOW ARTISTICO DE ALICE MACIEL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 DIA DO EVANGELICO. REFERENTE AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 22/12/2022 | 61.05 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DA TARDE EXPORTIVA NO GINASIO AZULAOVOLEI E FUTEBOL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 E CORRIDA DE PEDESTRES NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 22/12/2022 | 1212.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 22/12/2022 | 6726.59 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 22/12/2022 | 300.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE DOIS ARBITRO DA DARTE ESPORTIVA AURIMAR MEDEIROS DA QUADRAGULAR MASCULINO DE VOLEIBOL NA DATA 262022 DE NOVEMBRO REFERENTE ALUSAO DAS FESTIVIDADES DA CIDADE 69 ANOS EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0009081 | 22/12/2022 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 22/12/2022 | 5733.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 22/12/2022 | 1690.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 22/12/2022 | 7067.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 22/12/2022 | 16352.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 22/12/2022 | 11051.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009094 | 22/12/2022 | 614.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 22/12/2022 | 39.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV- S. CONV. E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 22/12/2022 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0009161 | 22/12/2022 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMASPROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 22/12/2022 | 6300.00 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS TIPO BANANA PACOVA PACOVAN PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS CESTAS BASICAS DO NATAL SEM FOME DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0008999 | 22/12/2022 | 3970.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 2DOIS AR CONDICIONADO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0009001 | 22/12/2022 | 1985.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 1UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 22/12/2022 | 200.00 | 00013270413408 | GILMARA LEANDRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 22/12/2022 | 200.00 | 00071327927411 | EMILLY VITORIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 22/12/2022 | 200.00 | 00010803710445 | STEPHANE SALVIANO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 22/12/2022 | 200.00 | 00008129814480 | LADIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 22/12/2022 | 200.00 | 00009222604431 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 22/12/2022 | 200.00 | 00011351319450 | LAIS CRISTINA CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 22/12/2022 | 200.00 | 00007124544467 | GILIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 22/12/2022 | 200.00 | 00007395273982 | ANTONIO FRANCALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 22/12/2022 | 200.00 | 00003520425327 | MARIA LEILIANE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 22/12/2022 | 200.00 | 00010834548461 | LUCIENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 22/12/2022 | 200.00 | 00071899226443 | BRENDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 22/12/2022 | 200.00 | 00011415832404 | MARIA APARECIDA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 22/12/2022 | 200.00 | 00006732996436 | CASSANDRA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 22/12/2022 | 200.00 | 00008203653430 | MARIA ELIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 22/12/2022 | 200.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 22/12/2022 | 200.00 | 00008820876493 | RISONELIA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 22/12/2022 | 200.00 | 00008419449466 | FRANCISCA EUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto " Bolsa Maternidade" Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 22/12/2022 | 200.00 | 00016524099478 | FRANCISCO VALDERY DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNA-PB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 22/12/2022 | 4800.00 | 29244568000130 | N & A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE 1UM AUTO TRANSFORMADOR TRIFASICO 5KVA 220V DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 22/12/2022 | 120.00 | 00043794599420 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 22/12/2022 | 120.00 | 00072719281468 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 22/12/2022 | 120.00 | 00011304452409 | CRISLANIA FRANCALINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 22/12/2022 | 9044.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 22/12/2022 | 2424.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 22/12/2022 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 22/12/2022 | 1333.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 22/12/2022 | 2250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 22/12/2022 | 1850.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFV-C0MISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 22/12/2022 | 5777.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009123 | 22/12/2022 | 393.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO RLY-7E34A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 26 DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0009159 | 22/12/2022 | 2200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL VOLTADO AOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA POLITICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 22/12/2022 | 120.00 | 00062176803434 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A CONCENSSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 22/12/2022 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 22/12/2022 | 4812.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 22/12/2022 | 4663.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 22/12/2022 | 600.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 22/12/2022 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DESEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 22/12/2022 | 600.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 22/12/2022 | 600.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 22/12/2022 | 700.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 22/12/2022 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 22/12/2022 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 22/12/2022 | 700.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTEA 14 DIAS TRABALHADOS A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 22/12/2022 | 600.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 22/12/2022 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TREANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 22/12/2022 | 1636.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 22/12/2022 | 4433.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0009059 | 22/12/2022 | 949.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRAS VIGABARROTE CAIBRO E TABUA DE PINUS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 22/12/2022 | 4000.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00070844757454 | AMANDA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00002270709411 | AIRTONCLEDINO DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00012311604465 | KARINA PEDROSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00070844927473 | IARLA VERENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00005447167442 | PETRONIO MARCOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00009512776421 | FRANCISCO MATHEUS GONCALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00007130909447 | SIMONE FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00000822889846 | OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00006248278440 | FRANCISCO CARLOS LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00007801663454 | HEASSLER QUEIROGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00002141763479 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00009003553440 | JURANILDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00010648778428 | FRANCISCO DENYS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00002519258462 | IGINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00006978909459 | ANDERSON DAVID DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00034945304831 | WALACE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00070369856406 | HORTENCIA TALITA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00096567708468 | MARIA ELIETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00070308305477 | LENICLAYBER FERNANDES ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00008970625402 | FRANCISCO TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00010014563436 | JOSE JAMILSON DE ALMEIDA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00007383181409 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00003901090452 | JOSE LINDOJOHNSON SA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00013292582407 | MARILIA GABRIELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00007638465466 | NILDOMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00013759783490 | VALDIRENE BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00008282715425 | AILMA SARA SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00070177477474 | DIOGO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00002780030445 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00007202276402 | DEUSIVAN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00013104060495 | ISAAC DOUGLAS GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00004553024489 | ELZILENE EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00070842229442 | VALDREIDE ALVES DE SOUSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00006866837499 | CELSON DORNELLYS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00005388994414 | JOSE RONILSON DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00007423614467 | WELLINTON CRISTIANO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00007546316480 | FABRICIA DE LIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00009435679471 | MAINARA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00012099726469 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00011979473455 | ANTONIO NICACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00010834546418 | FELIPE AUGUSTO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00010143749447 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0009230 | 27/12/2022 | 353000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DAILY MINIBUS MICRO ONIBUS 50170 4100 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CHASSI93ZK050CZP8507467 - MOTOR F1CE3481C7320967 FRETAMENT - LOTACAO 21 - COMBUSTIVEL DIESEL - COR BRANCO IVECO - FABMOD 202220230KM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000112022 | 0009231 | 27/12/2022 | 119997.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE LIVROS PARA COMPOR A BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILPROJETO BIBLIOTECA INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0009233 | 27/12/2022 | 98000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO MODELO VWSAVEIRO CS RB DE COR BRANCO CRISTAL MOTOR CNX600955 COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA ANO FAB 2022 MOD 2023 CHASSI 9BWKL45U6PP031697 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009237 | 27/12/2022 | 619150.00 | 35187278000102 | INOVE EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE LIVROS PARA COMPOR A BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO EJA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 29.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 27/12/2022 | 28.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 27/12/2022 | 13.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 27/12/2022 | 5925.37 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 29.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 29/12/2022 | 2251.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 30.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 29/12/2022 | 290.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 30.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 29/12/2022 | 2.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 29.12.2022. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 29/12/2022 | 14911.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - APOIO - ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 29/12/2022 | 10110.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE - ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 29/12/2022 | 878.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - APOIO - CRECHES - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 29/12/2022 | 86095.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 29/12/2022 | 3127.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 29/12/2022 | 4513.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/12/2022 | 3722.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 29/12/2022 | 501.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 29/12/2022 | 605.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 29/12/2022 | 941.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 29/12/2022 | 1332.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 29/12/2022 | 1426.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/12/2022 | 6162.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - EJA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 29/12/2022 | 3888.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 29/12/2022 | 295080.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5291. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 29/12/2022 | 57657.86 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5293. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 29/12/2022 | 5785.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5298. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 29/12/2022 | 30994.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5303. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 29/12/2022 | 233643.69 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5308. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 29/12/2022 | 43560.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5312. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/12/2022 | 415760.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5319. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 29/12/2022 | 49380.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDEESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5324. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 29/12/2022 | 72028.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO - EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5328. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 29/12/2022 | 36000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5350. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009265 | 29/12/2022 | 4859.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOGD-1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5369. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009266 | 29/12/2022 | 3548.16 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS NOVO DE PLACARLW-9169PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5370. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009267 | 29/12/2022 | 3582.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOKPB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5371. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009268 | 29/12/2022 | 4139.52 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOFF-6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5372. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009269 | 29/12/2022 | 1152.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKVJ-7140PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 5373. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/12/2022 | 7878.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6140. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 29/12/2022 | 1214.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6146. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 29/12/2022 | 6508.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6148. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 29/12/2022 | 49064.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6151. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 29/12/2022 | 61966.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6155. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 29/12/2022 | 12108.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6159. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 29/12/2022 | 9147.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6164. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 29/12/2022 | 87376.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6166. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 29/12/2022 | 10742.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - MDE - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6168. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 29/12/2022 | 15125.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6170. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 29/12/2022 | 298453.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6301. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 29/12/2022 | 233643.69 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6303. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 29/12/2022 | 30833.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6304. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 29/12/2022 | 75715.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70-APOIO - EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6314. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 29/12/2022 | 51390.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDEESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6318. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 29/12/2022 | 405135.81 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6322. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 29/12/2022 | 60677.08 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6325. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 29/12/2022 | 85107.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6816. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/12/2022 | 9317.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6818. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 29/12/2022 | 12742.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6821. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 29/12/2022 | 8148.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6822. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 29/12/2022 | 6500.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6824. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 29/12/2022 | 49064.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6826. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 29/12/2022 | 62700.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6834. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 29/12/2022 | 11214.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-MDE- APOIO - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6835. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 29/12/2022 | 15900.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 6837. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009296 | 29/12/2022 | 1121.14 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7268. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0009297 | 29/12/2022 | 8709.53 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7272. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0009298 | 29/12/2022 | 9166.33 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7273. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009299 | 29/12/2022 | 5796.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7885 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009300 | 29/12/2022 | 8103.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7887. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009301 | 29/12/2022 | 7381.92 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7888. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009302 | 29/12/2022 | 7831.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7889. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009303 | 29/12/2022 | 6804.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7890. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009304 | 29/12/2022 | 6373.92 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7891. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009305 | 29/12/2022 | 5220.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7892. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009306 | 29/12/2022 | 6480.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870 ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENOS EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7893. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009307 | 29/12/2022 | 5041.68 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7895. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009308 | 29/12/2022 | 833.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7896. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009309 | 29/12/2022 | 870.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7897. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009310 | 29/12/2022 | 1326.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7898. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009311 | 29/12/2022 | 1523.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7899. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009312 | 29/12/2022 | 958.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7900. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009313 | 29/12/2022 | 612.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7901. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009314 | 29/12/2022 | 1271.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENOS EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7902. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009315 | 29/12/2022 | 1060.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7903. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009316 | 29/12/2022 | 1353.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7904. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0009317 | 29/12/2022 | 1890.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS COM OU SEM PECAS. COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7928. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0009318 | 29/12/2022 | 1008.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS E CART. DE TONER COMP.. PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7980. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0009319 | 29/12/2022 | 462.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS E TONER PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022.ORIGINARIO DO EMPENHO ESTORNADO N 7998. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/12/2022 | 2273.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 30/12/2022 | 3410.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 30/12/2022 | 354.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 30/12/2022 | 1484.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 30/12/2022 | 1412.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 30/12/2022 | 1180.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 30/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 30/12/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 30/12/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/12/2022 | 3710.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 30/12/2022 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 30/12/2022 | 2059.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/12/2022 | 956.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 30/12/2022 | 3590.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 30/12/2022 | 1720.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 30/12/2022 | 14683.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 30/12/2022 | 3507.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 30/12/2022 | 3229.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 30/12/2022 | 930.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 30/12/2022 | 343.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 30/12/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/12/2022 | 1010.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/12/2022 | 979.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 30/12/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 30/12/2022 | 1839.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 30/12/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 30/12/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 30/12/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 30/12/2022 | 472.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/12/2022 | 8.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS - SCFV CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/12/2022 | 388.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 30/12/2022 | 1153.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 9343
Última atualização: 11/06/2024